1、“单一窗口”出口退税系统是否对电脑操作系统有要求？

答: 需要WIN7及以上操作系统。

2、“单一窗口”出口退税系统是否对浏览器有要求？

答:建议使用谷歌或火狐浏览器。

3、首次登录“单一窗口”网站需要注册吗？

答: 需要注册。如果企业有IC卡，直接登录系统会自动分配账号，完善企业信息即可。

4、“单一窗口”系统是否需要安装客户端程序？

答: 在浏览器(网页版)操作本系统即可，无需安装客户端。

【注】使用卡介质登录时，需先下载并安装客户端控件。

5、安装卡控件时有什么注意事项？

答: 安装控件时需关闭360安全管家、防火墙、杀毒软件等，并在安装完成后重启电脑。开机时注意电脑右下角是否有提示“服务启动成功”，出现提示说明控件服务正常启动，再登录即可。

6、如果企业在税务局是无纸化企业，税盘程序应如何安装？

答: 无纸化企业安装客户端卡控件过程中，会出现税务数字证书安装提示，根据企业的税盘类型，选择安装税控盘或金税盘(如下两图)。

7、分别使用账号和卡介质两种方式登录时，在办理出口退税业务上有什么区别？

答: 使用卡介质方式登录系统，可在系统内直接获取报关单信息；账号登录则无法自动获取。

8、卡介质方式登录时，法人卡和操作员卡都可以操作出口退税吗？

答: 是的。使用法人卡和操作员卡都可以办理出口退税业务。

9、首次使用出口退税系统需要注意什么？

答: 若企业是无纸化企业， 第一次使用需要在“系统配置——业务配置——企业扩展信息维护”中，点击【添加/删除无纸化】按钮，配置为无纸化企业(如下图)。

10、已在税务局备案为无纸化的企业应如何配置“企业扩展信息”？

答：无纸化用户在“系统配置——业务配置——企业扩展信息维护”中，点击【添加/删除无纸化】。当企业被认定为无纸化用户后，生成数据需要配置数字签名的密码。

11、无纸化企业的税盘密码在哪里维护？

答：从左侧菜单依次进入“系统配置——业务配置——系统参数设置与修改”界面。在弹出的对话框中，点击【修改】按钮，填写税盘密码(如下两图)后点击【保存】按钮。

12、当以非人民币报关时，怎么进行出口退税操作？

答: 在“自用业务配置”中进行自用币别的配置。点击【新建】，输入对应的币别代码和汇率，进行保存(如下两图)。当再次录入明细时，系统会自动带出配置好的币别及汇率。

13、报税员姓名能否在系统配置中修改?

答：不可以直接修改，需联系税务相关部门修改备案信息。

报关单如何采集，是否只能导入或手工录入？

答：插入电子口岸卡介质，进行报关单下载，可直接获取报关单数据，无需导入或手工录入。

获取报关单时总停滞在“读取卡号中，请稍等”。

答：请尝试点击重新启动客户端控件图标(如下图)。或将电子口岸卡拔下、重新连接读卡器。

采集到的报关单为何会显示“未生成”？

答：未生成代表未生成出口进货明细(即报关单与发票还未进行数据匹配)。

在“报关单采集--数据检查”时，系统提示“商品码异常，请选择调整的扩展码”？

答：点击“调整后的商品码”后根据企业实际开票情况选择即可。

报关单采集后，数据检查时提示“配置汇率”。

答：依照税局要求，可填写出口当月第一个工作日的汇率，也可填写出口当天的汇率。

进入汇率管理菜单点击“新建”按钮，系统无响应。

答：请依次进入“系统配置—业务配置—自用业务配置”中，进行“自用币别维护”(如下图)。

报关单采集步骤中，美元离岸价会自动四舍五入到整数位，而出口商品明细金额是精确到分，不修改会影响退税吗？

答：进入数据匹配界面填写(如下图)。如有多个出口发票号，中间加“/”隔开。

发票采集可以导入发票信息吗？

答：“单一窗口”提供excel模板下载(如下图)，可以导入发票。

在“发票采集”中进行发票导入，提示：“发票代码格式错误，格式应为10位数字！”或“发票号码中有非数字”。

答：请将excel模板中“发票代码”内的数据设置成文本格式，再重新导入即可。

录入时出现一张发票上有多项不同商品。

答：一个报关单多项商品对应一个发票，配单时应单独修改发票部分的 “计税金额”字段(如下图)。如果未修改，系统会自动将当前发票内的全部金额进行匹配，再使用该张发票匹配时，系统会提示“发票计税金额已用完”。

一张发票含有多项不同商品，在录入第二项商品时，系统提示“该发票已被占用”。

答：发票在匹配第一项商品时，系统默认显示当前发票的可用金额，如未对金额进行调整，则会导致无法匹配其他商品。配单时，需注意手动修改每项商品对应发票的实际金额，另外还需注意征税率是否与发票一致(如下图)。

一份报关单有多条商品信息，如何将一个商品信息对应一个业务号？

答：在申报数据明细管理，点击“添加业务号”，添加几个空白的业务号后，在右侧勾选商品信息，点击“转入其他”，转到刚刚生成的空白业务号里(如下图)。当一条商品信息对应一个业务号时，点击“生成待申报”，每个业务号就可以生成对应的业务号了。

在“报关单采集”中按照出口日期下载报关单，一次最多可以下载多少天的数据？

答：系统采集报关单间隔周期为31天，因此，一次最多可以采集31天的出口报关单数据。

数据匹配时，是否需要选择“业务类型”？

答：是。需根据报关单上的监管方式选择“业务类型”(如下图)。如“业务类型”为空，系统默认为“一般贸易”，其他非一般贸易的出口均需要选择对应的业务类型代码。

自检审查结果里无数据。

答：该问题是由于没有操作远程自检或自检后将数据进行了撤回操作。

答：“单一窗口”与国税审核系统是通过报文形式进行数据传输，不需要进行打包操作， 应此无导出电子数据包功能。

是否可以一次性导出所有已申报数据？

答：不能一次性导出。在“确认申报数据管理菜单”下，报表打印可以导出税局要求的格式文件(如下图)。

数据自检生成申报数据时系统提示“插入税盘”。

答：出现该问题，请先确认是否已安装好单一窗口的客户端控件及是否已插入税盘，如已安装控件及插入税盘，请在“系统配置——业务配置——系统参数设置与修改”中，点击【修改】蓝色按钮后，输入正确的税盘密码(如下图)即可。

数据自检后，系统提示“勾选数据中，存在未读取反馈或有不可挑过疑点的数据，无法转已申报！”。

答：出现该问题有两种情况：第一种为企业未进行自检，直接进行确认申报；第二种为企业自检的反馈疑点中有不可挑过疑点。企业可查看疑点进行修改后， 重新自检再进行正式申报。

转正式申报时提示“转已申报操作失败，该企业的退税计算方法与本业务不符，不能受理”。

答：该问题是由于企业在出口退(免)税备案时选择的退税计算方法与当前实际进行退税的数据不匹配。如外贸企业在生产企业版本进行退税、未备案零税率业务却进行零税率退税业务等。

数据自检后，系统提示“未知的数据处理方法”。

答：出现该提示一般是由于最新客户端控件未安装或未安装成功导致，建议卸载后重装控件即可。

数据自检后，系统提示“发生了内部错误”。

答：请检查最新客户端控件是否安装，如已安装好请重启客户端控件。

贸易方式：一般贸易，为跨境贸易人民币结算业务。出口退税自检疑点提示“出口报关单为跨境贸易人民币结算业务，业务类型应包含KJ标识”？

答：在数据匹配时，业务类型选择“KJ 跨境贸易”(如下图)。如已完成配单，应把数据撤回到数据自检明细管理中，并使用批量修改功能批量修改业务类型为“KJ 跨境贸易”。

注意：进货明细和出口明细都需要设置！

数据自检失败，提示“解析无纸化企业申报文件签名值错误，文件格式错误或文件长度异常”？

答：1．登录系统后在“系统配置——业务配置——企业扩展信息维护”中，点击【添加/删除无纸化】按钮；

2．在“系统配置——业务配置——系统配置信息”中，将“统一社会信用代码”和“纳税人识别号”信息填写完整，点击保存(统一社会信用代码与纳税人识别号需要以电子税务局中显示的为准)；

3．在“系统配置——业务配置——系统参数设置与修改”中的“设备密码”栏填写税控盘密码，点击保存。

注意：无纸化企业数据自检前必须插入税控盘！

数据自检疑点反馈显示“该发票(***********)在总局发票信息中不存在”。

答：出现该问题有以下三种情况：

1．此次申报退税报关单对应的进项发票(增值税中列计进项税额的发票叫做进项发票。)尚未认证；

2．此次申报退税报关单对应的进项发票已认证进项发票，仍然出现该疑点，有以下解决办法：

(1)如果是存在进项票漏认证了，只需将对应的发票进项认证即可；

(2)如果是已经认证，仍出现该疑点，说明该发票的稽核比对未通过。出口退税企业在税务系统认证进项票后，一般情况下需要1—2个月的传递时间。如果超过2个月，仍旧没有比对信息，可以到主管税务局协助查找该发票信息。

3．应认证为出口退税的发票误认证为抵扣。该情况需企业登录增值税管理平台进行修正。

数据自检后，疑点反馈提示：“换汇成本过高或过低”。

答：根据当地税务局要求和企业的实际业务情况，在申报数据自检管理界面——添加“情况说明”(如下图)。

数据自检提示“【err:TXRN】未能检测到设备插入”。

答：1．确认税盘显示灯是否正常；

2．确认税盘是否被锁(比如是否在开票机上可以正常开票)；

3．如税盘正常，请拔掉税盘，将所有相关驱动从控制面板卸载；

4．重新安装“单一窗口”的控件；

5．安装完毕，重新插税盘，让税盘控件检测到税控设备即安装成功。

数据自检提示“【Err:TXRN】打开设备失败”。

答：1．检查税控盘密码是否设置正确；

2．检查无纸化标识是否添加；

3．检查税控盘的连接。

43、如果数据自检没有疑点，如何转正式申报？

答:在“申报数据自检管理”菜单选中该条数据，点击“确认申报”按钮。

44、转正式申报的数据，如何查看审核信息？

答: 进入自检审查结果模块，点击相应数据后的申报状态查询按钮刷新后查看。

45、转正式申报的数据，审核时间一般需要多久？

答: 税务局根据具体情况进行审核，一般一类企业是五个工作日，二类企业是十个工作日，三类企业是十五个工作日，具体时长需要咨询当地主管税务机关。

46、正式申报数据如何打印报表？

答: 进入“确认申报数据管理”菜单，点击“报表打印”按钮。

47、正式申报后可以看到审核进度吗？

答:可以，进入自检审查结果可查看审核状态。

48、转正式申报的数据，如发现数据有误，可自行撤回吗？应如何操作修改？

答:不可以自行撤回，需要联系税务局先将申报数据作废。作废后在“确认申报数据管理”菜单点击“撤回数据”，选择需要撤回的数据，再操作修改。

49、正式申报数据被税务局退回，提示商品名称错误，要求重新申报？

答: 在申报数据明细管理中，在右侧出口信息中双击需要修改的记录，在弹出的对话框中，将“商品名称”修改成与报关单和发票一致(“申报商品名称”无法修改)。有“代理出口货物证明”的，在“代理证明号”内录入，注意请将报关单号删除(否则自检时，会出现不可跳过的疑点)。

50、以前可以在出口退税综合服务平台查看数据，为何在单一窗口查看不了？

答: “单一窗口”是通过外部交换系统连接审核系统， 不经综合服务平台转发， 所以在综合服务平台没有看到数据属正常现象，但不排除部分省份会将审核系统的数据反向写入综合服务平台， 具体信息请咨询当地税务局。

51、打印出口退税申报表封面时，联系人显示与目前实际情况不符，应如何修改？

答: “单一窗口”是直接读取税务备案系统信息的，企业可在税务备案系统中修改，修改后在配置中将“更新信息”设置为“是”， 下一次与税局进行接口调用时(如自检)会自动更新税局备案的最新数据；或者每次导出打印报表封面时进行手工修改。

52、打印报表时，纳税人识别号显示乱码，应如何处理？

答:该问题是由于浏览器问题导致。建议使用谷歌或火狐浏览器进行登录操作。

53、正式申报审核通过的数据，应如何打印受理回执书？

答:可进入“自检审查结果”菜单，点击 “受理回执书下载”。

单一窗口外贸企业详细操作详见：单一窗口外贸企业“出口退税”操作手册

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2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16％税率的，税率调整为13％；原适用10％税率的，税率调整为9％。

为保证纳税人“开好票”，我局现编发开票中可能遇到的问题，通过系列的形式发送给大家，供大家开票时参考。

29、反写提示：一窗式比对失败，该纳税人不是一般纳税人？

答：征管系统将纳税人税号删除或是启用时间设置的非当前日期，用户可到税局进行手工清卡。

30、电子发票、机动车票抄报反写出现此报错：【监控数据明文长度有误＿】

答：如果大批量出现，应及时反馈上报国税处理；如果个别出现建议换时间段操作反写或带盘到大厅前台反写清卡。

31、反写的时候提示：税控盘监控信息写盘失败：000c9？

右键开票软件图标—属性，选择“以管理员身份运行此程序”，重新插拔税控盘，重新登录软件进行反写即可。

32、开具负数发票时提示“发票开具失败：开票信息中的发票号码、代码不合法（09D108）”？

（1）右键开票软件图标—属性，选择“以管理员身份运行此程序”，通过发票修复，修复下原蓝字发票后，重新开具负数发票。

（2）升级税控盘底层版本后开具；

（3）核实开票软件版本号是否新版本2．0．29．0318（必要时也可退出百望发票助手后尝试）

33、申请红字信息表时，提示信息表总金额大于蓝字发票的金额？

答：先核实金额税额与原始发票是否一致：如果金额、税额一致，说明企业之前已经对该张蓝字发票开已经申请了红字信息表，可以在软件中尝试下载，如下载不了，建议在发票查询界面，选原发票号码，输入原蓝字发票号码查询是否已开具出对应负数发票，如都查询不到，建议到税局查询；如果金额、税额不一致，修改金额、税额即可。

34、红字发票信息表上传后，发现填写有误，能否撤销开具？

答：如果红字信息表已经上传过税务端了，开票软件将无法撤销，如果需要撤销只能去税务大厅处理。

35、填开红字信息表时提示【信息表销方与蓝字发票销方不一致，不允许开具。】

答：申请表上的信息，如果有错误则把错误的地方修改；如果信息没有错误同样报错，引导企业去税局申请开具红字信息表。

36、企业红字信息表申请下载成功，在负数发票信息填写时报错“红字信息表合计金额不能为零，并且不能大于当前发票的单张开票限额，请确认！”

（1）核对信息表信息是否申请有误，如果有误撤销重新申请。

（2）核对企业单张开票限额是否有误，如果有误需要带盘到大厅进行单张开票限额变更授权，如果可以看到红字信息表编号，就直接使用编号开具，如果不行，需要前往国税打印信息表文件。

37、开具红字信息表时提示“系统内部错误：传出xml文件格式错误，解析失败”

答：备份安装目录，剪切税号文件夹后初始化上传或者更换路径安装/更换电脑上传，换路径重新安装软件后先不要恢复数据，自己添加客戶信息和商品信息然後填写红字信息表，点击上传并且信息表通过后，在审核下载里将红字信息表下载下来，然後打开信息表看是否有乱码，若是有就手工输入信息表编号开具负数。

38、申请信息表报错　：已退回，多张信息表金额税额大于蓝字发票对应的金额税额。

答：购销方都申请过信息表，需要让购销双方都去税局撤销自己申请的信息表，再由购方重新申请。

39、负数发票提示“信息表编号校验失败，请重新录入”

答：确认正确的已审核下载的信息表编号，正确编号为16位数字，确认后重新输入。

40、上传信息表提示：销方纳税人不是本税务机关所属企业

（1）值税专票信息表时，对应的蓝字发票的发票代码、发票号码输入错误；核对服务器地址和端口是否本省的，测试连接是否成功。

（2）端纳税人档案信息或登记的税务机关有误，或者税号变更后台没有做新旧税号的关联　企业在软件上开具不了申请单，需要到大厅进行核实处理。（去税局查询档案状态，防伪税控系统－系统管理－纳税人档案登记中修改正确的报税所属机关；发行子系统－企业发行－变更发行－变更企业基本信息确认修改成功后再开具红字信息表。）

备注：信息表填写完成点击上传以后，开票软件自动查询后台对应蓝字发票票面信息并与申请的信息表信息进行比对，如果（销方纳税人识别号、名称，购方纳税人识别号、名称，金额、税额）无差异，红字信息表便能上传并且审核通过。

升级过程中遇到问题，使用金税盘的纳税人可拨打深圳航天信息有限公司热线电话0755－95113进行咨询；使用税控盘的纳税人可拨打深圳市百旺金赋科技有限公司热线　400－61－12366或400－8823－661及企业服务QQ：进行咨询。