作为一名优秀的采购员，每天都会有大量繁琐的工作，不同企业对采购员的要求是不一样的，想做采购员的你，在做采购工作之前，需要了解一下采购员的工作内容，如何条理的完成任务，一般而言，采购员需要做以下几方面的内容：　　　　　　　　1、对所在行业的供应商信息进行搜集分析、汇总评估；　　　　　　　　2、编制辅料采购计划并实施采购；　　　　　　　　3、协助采购经理处理日常进出口业务，制作并下达采购订单，安排发货并及时跟踪；　　　　　　　　4、入库单据制作、并配合质保人员完成采购货物的入库以及配合财务记账工作；　　　　　　　　5、将相关数据录入ERP系统，做到实物与系统的及时吻合；　　　　　　　　6、货比三家，开拓货源市场；　　　　　　　　7、核对采购质量和数量，定期编制辅料采购情况的分析总结报告。　　　　　　　　8、协助相关部门妥善处理出现的问题，负责退货和索赔相关事务；　　　　　　　　9、协助维保部门实施备品配件和维修急件的采购；　　　　　　　　10、向厂长汇报日常事务，向采购经理汇报转向事务；　　　　　　　　而在实际的企业中，这些工作可能分属于几个人来做，但是对于一个优秀的采购员，这些基本的工作内容都是需要掌握的，这样在做工作的时候才能游刃有余，此外采购过程中难免遇到方方面面的问题，采购员应该力求做到：　　　　　　　　1、坚持市场采购，不怕辛苦，比质量比价格，特殊采购必须和有关人员共同采购，杜绝采购事故。　　　　　　　　2、协调相关人员严格执行货物入库手续，不合格的不入库。　　　　　　　　3、严格执行财务规定，及时请示货款，及时采购、报帐，专款专用。票据齐全，不拖欠公款。　　　　　　　　4、对于每次采购作好记录，用数据说话。　　　　　　　　因而在选择做采购之前，你不妨全面评估一下自己，了解一下个人的工作 爱好，能否胜任这份工作，以及将如何开展这份工作，也可以通过与周围的人交流，以各种方式丰富自己这方面的知识，比如各种采购员论坛中，很多人都分享了这方面的知识，想做采购员，应该不断接触采购行业中的新知识，并将理论学习应用到实际当中，轻松应对采购工作！　　让采购远离忙碌　　1、从整理你的办公桌面开始；　　大家都知道采购员的文件资料是很多的，有发票、入库单、传真、技术图纸、需求计划、合同、报价等等。可以这样说，大多采购的桌面是混乱的。而这些混乱是影响你工作情绪、增加你工作量的一个重要因素。现在开始整理你的桌面，让文档管理更加规范，养成及时处理的习惯，给自己一个整洁、清新的办公环境。　　方法有：A、尽量用邮件交流，减少传真，B、公司用电脑传真，C、将重要的书面资料通过扫描的办法存入电脑，D、在电脑中进行分类管理，E、定期对文件进行清理等等。　　2、合理应用邮件、贸易通、QQ（MSN）和电话　　电话多是采购部门的特点，但是电话最好用来解决简单的沟通问题，为了不让过多的电话影响你一天的计划，可以要求有关人员将需要沟通解决的问题通过邮件的形式来沟通。这样，你可以选择合适的时间去处理这些邮件。而需要自己去沟通重要的问题，也可以设置不同的格式模板来处理，可以既规范又节省时间，如：质量反馈单、工作联系单等。　　3、学会处理邮件　　现在的采购工作中，邮件的阅读量会越来越大，在邮件上所花费的时间也越来越多。处理邮件要迅速，要能立即判断该邮件处理的先后顺序，将邮件及时分类成紧急处理、优先处理和待处理几类。要要求发送方在邮件的标题上著名清楚邮件的核心内容和处理的紧急程度。所有邮件的处理尽量当日阅读完毕，对于未能处理的邮件内容要列入工作日记。及时删除垃圾邮件。　　4、学会做工作日记　　每天晚上或第二天上班前要提炼当日（或次日）工作计划的要点，检查各项工作完成的情况，事不过夜，日清日毕！在日常工作中，把重点问题记录在工作日记上，防止遗漏！　　5、学会思考与总结，不做“井底之蛙”，而要“登高望远”　　这是一个优秀采购必须具备的素质，是防止采购问题重复发生的主要解决办法，也是提高自我的手段，是一个业务型采购走向管理型采购的开始。要能够发现问题，解决问题，总结问题，规避同类问题发生。不能仅仅“做事”，而更多的还是要“管事”！一个不能脱身于采购事务之外来认真思考自己工作的采购，一个不能站在更高的层次去思考、总结自己工作的采购，其进步的速度是缓慢的，其忙碌的一生也是可以想象的　　　　 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一个优秀的采购员需要作到：&1、&市场部采购员必须坚持原则，每批货物采购决定前必须把该批货物的材质、价格、数量、杂质比例、结算方式、装车运输费、货主的详细资料等真实的情况向部门负责人汇报，不得有虚假成份，否则，&&2、&购货与采样严重不符的&&3、&采购员必须严格按照公司要求对价格进一步谈判，对质量标准含杂比例认真检验，以便部门负责人制定采购计划，把真实的情况向部门负责人汇报，不得有虚假成份，否则，&&4、&采购员必须严格按照公司规定货物装车过磅后，按实际重量及单价计算货款总额，并通过银行一次性结清货款。如果采购员擅自向客户预付订金、货款，给公司造成损失的&&5、&采购员必须按照公司规定，每次货物称重前必须先对对方的计量器具做好校验核对工作，必要时到第三方复磅，并索取磅单。如果货物重量误差超出规定范围，由责任人赔偿损失。&&6、&特殊情况下，必需以现金形式结算货款时，付款前磅单必须由二人二次以上核对，无误后方可付款。并即时索取票椐。携带现金人员如出现丢失，由携带者本人在7天内赔偿。&&7、&外出采购联系运输车辆时，必须索取司机的身份证、行车证、驾驶证、营运证、车主电话号码及车主当地二家以上固定电话，并按规定签订运输合同，否则&&8、&货物押运人员必须高度认真负责，明确责任。原则上路途中的货物安全由货运单位或货运车辆承担。由于押运人员造成责任不明确，给公司造成损失的，由押运人员承担。&& 沟通与砍价的技巧 一、杀价要狠 　　漫天要价是服装市场一些卖主欺骗消费者的手法之一。他们开价往往比底价高很多，甚至是几倍。因此，杀价狠是对付这种伎俩的要诀。如果您心肠过软，就会上当受骗。 二、不要暴露你的真实需要　　有些消费者在挑选某种商品时，往往当着卖主的面，情不自禁地对这种商品赞不绝口，这时，卖主就会"乘虚而入"，趁机把你心爱之物的价格提高好几倍，不论你如何"舌战"，最后还是"愿者上钩"，等回家后才感到后悔不迭。因此，消费者购物时，要装出一副只是闲逛，买不买无所谓的样子，经过"货比三家"的讨价还价，才能买到价廉且称心如意的商品。 三、尽量指出商品缺陷　　任何商品不可能十全十美，卖主向你推销时，总是尽挑好听的说，而你应该针锋相对地指出商品的不足之处，最后会以一个双方都满意的价格成交。 四、运用疲劳战术和最后通牒一定要给对方一个美好的前景，让他知道你的量大，长期需求，再设定一个不存在的供货商，说明人家给你的价格有哪些优惠和优势来打压等。 相关知识等待您来回答 营销广告领域专家怎么做好一个外贸采购员 主要的工作流程是什么 谢谢 怎么做好一个外贸采购员 主要的工作流程是什么 谢谢 如题 我没做过采购员 想去一外贸公司做采购员 主要的流程是什么 一组织结构图 略 二、岗位职责 1、采购部经理 1.1根据开发部及生产部计划、统筹、采购员作。 1.2绝对配合开发及生产要求，满足开发及生产正常工作。 1.3评估供应商供货能力，配合生产需求。 1.4定期进行市场价格调查,保证材料成本。 1.5协调沟通供应商材料进度，配合工厂生产进度。 1.6反馈材料品质信息，把关材料质量。 1.7发展新供货商,满足生产需求。 1.8监督生产材料浪费，控制生产成本。 1.9承担自身工作事故责任及采购员工作事故连带责任。 2、采购员 2.1协助采购经理完成日常工作。 2.2完成自身工作任务。 2.3绝对配合生产需求。 2.4承担自身工作事故责任。 三、工作流程 1、生产指令单接收 1.1定义 1.1.1业务部指令单制做完毕后，传达给采购部进行生产物料采购 1.2、要求 1.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间 1.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求 1.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容 1.3权责人 1.3.1采购部经理 注:采购部任何职员均可接收指令单,且接收指令单后须及时转呈采购部经理以便工作安排 2、生产耗量单 2.1定义 2.1.1开发技术部生产耗量核算完毕经审核后须第一时间传达至采购部 2.2要求 2.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间 2.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求 2.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容 2.3权责人 2.3.1采购部经理 3、其他物料采购单 3.1定义 3.1.1遇有任何其他物料采购,使用单位需完整填写《请购单》交采购部执行 3.2要求 3.2.1采购部任何接收《请购单》需特别查阅《请购单》所填写内容是否符合公司要求规范,如遇《请购单》填写不完整或未按公司要求经过相关主管审核,采购部可退回不予以接收 3.2.2特级耗村《请购单》须立即上报采购部经理知悉,以利及时采购 3.2.3所有《请购单》须按文件管制程序存档备查 3.3权责人 3.3.1副料采购员 4、采购进度设定 4.1定义 4.1.1根据生产进度需求将所有需采购物料设定采购计划并汇总成采购进度表以利工作有秩序执行 4.2要求 4.2.1不得与公司《生产进度表》要求时间相抵触 4.2.2计划需切实可行 4.2.3需符合公司《安全库存量》相关要求 4.3权责人 4.3.1采购部经理 5、采购进度审核 5.1定义 5.1.1采购进度设定完毕后需经由(副)总经理进行审核 5.2要求 5.2.1每星期采购部需根据实际情况调查采购计划并上报到(副)总理进行审核 5.3权责人 5.3.1(副)总经理 6、采购样品确认 6.1定义 6.1.1除常规物料外所有物料采购均需先确认样品方可采购 6.2要求 6.2.1所有样品确认均需按照《色卡确认时间表》进行确认工作 6.2.2任何物料确认采购人员需尽可能一次性通过,因客观因素导致首次确认不通过可进行二次确认,如二次确认再不通过相关责任人可视为失职,按公司相关规定进行处理 6.2.3所有经签名确认色卡需一式两份,一份采购自行备用,一份交由品检作为物料检验标准 6.3权责人 6.3.1相关采购员 7、实施采购 7.1定义 7.1.1色卡确认完毕后需及时实施采购以利生产 7.2要求 7.2.1常规物料采购需按《请购单》上需用日期进行采购 7.2.2生产物料需按采购进度表严格执行 7.2.3所有采购过程中如遇有特别异常状况导致不能按《采购进度表》要求完成需第一时间反馈采购部经理,以利生调整 7.2.4如因采购员自身工作疏忽导致无法按照《采购进度表》要求完成工作,采购员需自身承担相关责任 7.2.5如采购进度严重滞后影响生产进度执行,采购部经理需承担连带责任 7.3权责人 7.3.1相关采购员、采购部经理 8、物料入库 8.1定义 8.1.1所有物料采购回厂需执行物料交接程序 8.2要求 8.2.1所有物料入库采购员须当面与相关仓管员进行数据单据交接 8.2.2所有物料入库须按照公司材料入库规定,经品管部专职人员抽验合格.如遇材料品质有任何问题,采购员须在第一时间处理,不可因此影响生产 8.2.3物料交接完毕,仓库需回签确认 8.3权责人 8.3.1相关采购员 9、财务单据交接 9.1定义 9.1.1如有须采购员直接面对财务交接之单据,采购员需在物料入库后每周定期与相关财务人员进行交接 9.2要求 9.2.1所有单据须清晰完整 9.2.2所有数据需当面核清 9.2.3销帐数据需双方签名确认 9.3权责人 9..3.1相关采购员 四、采购特定工作内容 1、采购单填写及审核 1.1定义：所有采购信息须在二十四小时内形成采购计划。 1.2要求： 1.2.1采购单（合同）填写必须清晰、明t、整齐、规范。 1.2.2必须完整体现物料信息、品质及进度要求。 1.2.3供应商必须是公司安全供应商名册成员。 1.2.4采购合同必须符合公司相关物料及户、合同违约处理规定。 1.2.5采购合同必须符合国家及地方相关法律条文。 1.3执行标准：收到采购计划后两个工作日内必须完成。 1.4审核 1.4.1依据3.2中内容查核采购单是否符合要求。 1.4.2须特别审核采购时间是否符合采购计划需求。 2、采购合同签订 2.1定义：所有采购购合同须依据相关法律规定须经供应商签字（盖章）方可生效。 2.2要求 2.2.1按公司相关合同范本制定采购合同。 2.2.2严格执行相关法律程序(例:合同须经购销双方盖合章才具法律效应)。 2.2.3必须注明违约责任及相关事宜处理方式。 2.3执行标准：符合4.2内容合同方可执行。 3、异常处理 3.1任何采购执行过程中，如出现任何意外状况，采购员须第一时间上报采购经理，作出相应措施。 3.2采购部经理须完全掌控采购进度，不可影响公司生产需求及生产进度计划执行。 3.3遇有客观因素，采购部经理须立即知悉生管部，作出生产计划相应调整。 3.4遇不可调整生产计划而采购无法满足时，须立即上报（副）总经理办公室作出相应对策。 4、供应商评估 4.1定期对正在配合供应商进行评估。 4.2评估内容 4.2.1生产力 4.2.2供货时间准确性 4.3建立固定评估标准,对未通过标准要求供应产予以停止配合及降低配合数量 4.4评估内容存档，以建立《安全供应商名册》。 5、定期市场价格调查 5.1定期对相关生产材料进行市场价格调查 5.2根据调查结果沟通供应商，力求降低公司材料成本。 5.3资料存档,以备成本预算。 6、发展新供应商 6.1根据评估及生产需求开发新供应商。 6.2须对新供应商予以详细评估。 6.2平衡降低材料价格,避免材料单一供应。 7、进度沟通协调 7.1根据生产或开发特别需求,与供应商强有力沟通及协调满足生产。 7.2追踪已定材料进度，以免延误生产。 8、监督材料控制 8.1定期查核库存材料,追究库存原因。 8.2了解生产补料原因,反馈相关部门加以控制。 8.3协调供应商查看不良材料,予以追究责任。 9、信息反馈 9.1新品种材料出现须及时剪样反馈相关部门,以利新产品开发及生产利用。 9.2材料价格变动须及时反馈相关部门,以利成本控制。 五、采购部工作会议 1、工作进度会议 1.1时限：每2天一次。 1.2参与：采购部全体 2、供应商评估会议 2.1时限:每月一次。 2.2参与：采购部、副总经理、品管部、厂务部 3、年度总结会议 3.1时限：每年一次 3.2参与：总经理、副总经理、采购部全体 4、工作例会：由采购部经理决定。 一组织结构图

略

二、岗位职责

1、采购部经理

1.1根据开发部及生产部计划、统筹、采购员作。

1.2绝对配合开发及生产要求，满足开发及生产正常工作。

1.3评估供应商供货能力，配合生产需求。

1.4定期进行市场价格调查,保证材料成本。

1.5协调沟通供应商材料进度，配合工厂生产进度。

1.6反馈材料品质信息，把关材料质量。

1.7发展新供货商,满足生产需求。

1.8监督生产材料浪费，控制生产成本。

1.9承担自身工作事故责任及采购员工作事故连带责任。

2、采购员

2.1协助采购经理完成日常工作。

2.2完成自身工作任务。

2.3绝对配合生产需求。

2.4承担自身工作事故责任。

三、工作流程

1、生产指令单接收

1.1定义

1.1.1业务部指令单制做完毕后，传达给采购部进行生产物料采购

1.2、要求

1.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间

1.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求

1.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容

1.3权责人

1.3.1采购部经理

注:采购部任何职员均可接收指令单,且接收指令单后须及时转呈采购部经理以便工作安排

2、生产耗量单

2.1定义

2.1.1开发技术部生产耗量核算完毕经审核后须第一时间传达至采购部

2.2要求

2.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间

2.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求

2.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容

2.3权责人

2.3.1采购部经理

3、其他物料采购单

3.1定义

3.1.1遇有任何其他物料采购,使用单位需完整填写《请购单》交采购部执行

3.2要求

3.2.1采购部任何接收《请购单》需特别查阅《请购单》所填写内容是否符合公司要求规范,如遇《请购单》填写不完整或未按公司要求经过相关主管审核,采购部可退回不予以接收

3.2.2特级耗村《请购单》须立即上报采购部经理知悉,以利及时采购

3.2.3所有《请购单》须按文件管制程序存档备查

3.3权责人

3.3.1副料采购员

4、采购进度设定

4.1定义

4.1.1根据生产进度需求将所有需采购物料设定采购计划并汇总成采购进度表以利工作有秩序执行

4.2要求

4.2.1不得与公司《生产进度表》要求时间相抵触

4.2.2计划需切实可行

4.2.3需符合公司《安全库存量》相关要求

4.3权责人

4.3.1采购部经理

5、采购进度审核

5.1定义

5.1.1采购进度设定完毕后需经由(副)总经理进行审核

5.2要求

5.2.1每星期采购部需根据实际情况调查采购计划并上报到(副)总理进行审核

5.3权责人

5.3.1(副)总经理

6、采购样品确认

6.1定义

6.1.1除常规物料外所有物料采购均需先确认样品方可采购

6.2要求

6.2.1所有样品确认均需按照《色卡确认时间表》进行确认工作

6.2.2任何物料确认采购人员需尽可能一次性通过,因客观因素导致首次确认不通过可进行二次确认,如二次确认再不通过相关责任人可视为失职,按公司相关规定进行处理

6.2.3所有经签名确认色卡需一式两份,一份采购自行备用,一份交由品检作为物料检验标准

6.3权责人

6.3.1相关采购员

7、实施采购

7.1定义

7.1.1色卡确认完毕后需及时实施采购以利生产

7.2要求

7.2.1常规物料采购需按《请购单》上需用日期进行采购

7.2.2生产物料需按采购进度表严格执行

7.2.3所有采购过程中如遇有特别异常状况导致不能按《采购进度表》要求完成需第一时间反馈采购部经理,以利生调整

7.2.4如因采购员自身工作疏忽导致无法按照《采购进度表》要求完成工作,采购员需自身承担相关责任

7.2.5如采购进度严重滞后影响生产进度执行,采购部经理需承担连带责任

7.3权责人

7.3.1相关采购员、采购部经理

8、物料入库

8.1定义

8.1.1所有物料采购回厂需执行物料交接程序

8.2要求

8.2.1所有物料入库采购员须当面与相关仓管员进行数据单据交接

8.2.2所有物料入库须按照公司材料入库规定,经品管部专职人员抽验合格.如遇材料品质有任何问题,采购员须在第一时间处理,不可因此影响生产

8.2.3物料交接完毕,仓库需回签确认

8.3权责人

8.3.1相关采购员

9、财务单据交接

9.1定义

9.1.1如有须采购员直接面对财务交接之单据,采购员需在物料入库后每周定期与相关财务人员进行交接

9.2要求

9.2.1所有单据须清晰完整

9.2.2所有数据需当面核清

9.2.3销帐数据需双方签名确认

9.3权责人

9..3.1相关采购员

四、采购特定工作内容

1、采购单填写及审核

1.1定义：所有采购信息须在二十四小时内形成采购计划。

1.2要求：

1.2.1采购单（合同）填写必须清晰、明t、整齐、规范。

1.2.2必须完整体现物料信息、品质及进度要求。

1.2.3供应商必须是公司安全供应商名册成员。

1.2.4采购合同必须符合公司相关物料及户、合同违约处理规定。

1.2.5采购合同必须符合国家及地方相关法律条文。

1.3执行标准：收到采购计划后两个工作日内必须完成。

1.4审核

1.4.1依据3.2中内容查核采购单是否符合要求。

1.4.2须特别审核采购时间是否符合采购计划需求。

2、采购合同签订

2.1定义：所有采购购合同须依据相关法律规定须经供应商签字（盖章）方可生效。

2.2要求

2.2.1按公司相关合同范本制定采购合同。

2.2.2严格执行相关法律程序(例:合同须经购销双方盖合章才具法律效应)。

2.2.3必须注明违约责任及相关事宜处理方式。

2.3执行标准：符合4.2内容合同方可执行。

3、异常处理

3.1任何采购执行过程中，如出现任何意外状况，采购员须第一时间上报采购经理，作出相应措施。

3.2采购部经理须完全掌控采购进度，不可影响公司生产需求及生产进度计划执行。

3.3遇有客观因素，采购部经理须立即知悉生管部，作出生产计划相应调整。

3.4遇不可调整生产计划而采购无法满足时，须立即上报（副）总经理办公室作出相应对策。

4、供应商评估

4.1定期对正在配合供应商进行评估。

4.2评估内容

4.2.1生产力

4.2.2供货时间准确性

4.3建立固定评估标准,对未通过标准要求供应产予以停止配合及降低配合数量

4.4评估内容存档，以建立《安全供应商名册》。

5、定期市场价格调查

5.1定期对相关生产材料进行市场价格调查

5.2根据调查结果沟通供应商，力求降低公司材料成本。

5.3资料存档,以备成本预算。

6、发展新供应商

6.1根据评估及生产需求开发新供应商。

6.2须对新供应商予以详细评估。

6.2平衡降低材料价格,避免材料单一供应。

7、进度沟通协调

7.1根据生产或开发特别需求,与供应商强有力沟通及协调满足生产。

7.2追踪已定材料进度，以免延误生产。

8、监督材料控制

8.1定期查核库存材料,追究库存原因。

8.2了解生产补料原因,反馈相关部门加以控制。

8.3协调供应商查看不良材料,予以追究责任。

9、信息反馈

9.1新品种材料出现须及时剪样反馈相关部门,以利新产品开发及生产利用。

9.2材料价格变动须及时反馈相关部门,以利成本控制。

五、采购部工作会议

1、工作进度会议

1.1时限：每2天一次。

1.2参与：采购部全体

2、供应商评估会议

2.1时限:每月一次。

2.2参与：采购部、副总经理、品管部、厂务部

3、年度总结会议

3.1时限：每年一次

3.2参与：总经理、副总经理、采购部全体

4、工作例会：由采购部经理决定。网商宝营销通 您的位置： & & 怎样做好一个采购?采购员的岗位职责都哪些? 怎样做好一个采购?采购员的岗位职责都哪些? 　　怎样做好一个采购?采购员的岗位职责都哪些?初入采购这一行，很多新手都抱有这两个问题，本文就从采购员的岗位职责分析入手，对怎样做好一个采购进行简单介绍。 　　一、采购员的岗位职责 　　以下世界工厂网小编以几家公司招聘的采购员岗位要求为入口，为大家介绍采购员的岗位职责 　　(一)江苏高力集团有限公司 (工作地点:沈阳) 　　采购员的岗位职责： 　　1 负责材料询价、比价; 　　2 根据甲供、甲限材料的采购计划实施采购 　　3 负责采购合同签订; 　　4 负责采购与供货到现场。 　　5 负责材料定点供应单位调研和合格供应商评定; 　　6 负责对材料供应进行报销手续的办理及台帐的建立。 　　(二)中粮集团有限公司 　　采购员的岗位职责： 　　1、合同执行，保证到货质量; 　　2、执行公司的各项采购流程， 　　3、搜集并分析市场信息，及时将相关信息进行汇报; 　　4、扩展采购渠道;完成领导交办的其他任务; 　　(三)长城汽车股份有限公司 　　采购员的岗位职责： 　　1、原辅材料采购; 　　2、供应商开发和维护; 　　3、领导交代的其它工作。 1/212下一页尾页 本文链接： 免责声明：本文仅代表作者个人观点，与东商网无关。 如作品内容涉及版权和其它问题，请联系我们，我们将尽快处理。 热门产品推荐 热门资讯排行 优质供应商推荐 主营： 主营：}