1、企业隐患排查计划已经补充事故类比、专家诊断隐患排查； 

3、一车间配电室进线柜PE线接线端子处第3根接线已经拆除；   

山东邦威医药有限责任公司

山东圣晨新材料科技有限公司  （宏业纺织新公司）

    5、总经理、安全办、服装车间安全责任制考核内容与安全生产责任制内容已经一致；  

    1、企业主要负责人安全生产职责已根据《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》鲁安办发〔2021〕50号进行修订；企业安全生产责任制已补充财务总监安全生产职责； 

    2、查看企业危险化学品（天然气）安全技术标签内容中缺少供应商、地址、联系电话、邮编等信息； 

山东飞源合成材料有限公司

    3、企业已经制定财务部会计、出纳、特种设备作业人员（压力容器、压力管道）、自动化仪表工安全职责；   

4、已经补充生产部、技术科（缺少应急救援演练内容）、供销科、仓库（缺少危险化学品管理内容）安全生产职责；部分岗位安全职责内容与实际相符，如电焊工职责（中压乙炔发生器）；         

淄博汇港川化工有限公司

    2、企业工艺报警、可燃有毒气体检测报警记录二级报警（高高限），已对高限报警进行记录；  

13、抽查2021年企业丁腈车间班组安全活动记录，已见主要负责人每季度至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动的签字记录；     

淄博开发区振兴石油有限公司高青加油站

淄博汇港川化工科技有限公司

山东隆华新材料股份有限公司

  1.重大危险源管理费档案中，安全管理措施未明确DCS\SIS管理措施，无POP车间生产单元安全警示标志统计表； 

    7．安全承诺公告牌企业承诺内容中未包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容； 

9．丙烯腈罐区西侧管廊下电机P4001通过危险化学品管廊钢结构接地；  

10．苯乙烯罐组7003A储罐东侧爬梯缺少最下层踏步；  

18．受限空间7401下部人孔未进行隔离； 

8．公司制定的2021年应急演练计划中未明确参与演练部门； 

15．对重点检修项目储罐、大型机组未编制检维修方案；   

17．操作负责人对重大危险源进行安全风险隐患排查频次不足；

5．事故应急预案编制人、审批人未进行签字； 

高青县黑里寨镇振飞加油站

1、已建立值班带班管理制度；2、2021年现场处置应急预案演练频次已符合要求。

1、企业1号六氟化硫电解车间南侧、道路北侧两处仓库已拆除，仓库存放可燃固体已移走；2、企业103，2号电解车间4号配电室东侧，五金仓库已在设计范围内；3、已对企业主控室人员进行培训，严格要求把控，时刻关注报警画面显示及现场报警，并及时处置；4、企业南侧主控室机柜间已设置挡鼠板；5、企业主控室机柜间已设置绝缘胶垫；6、企业103，1号后处理装置北侧放空管线已按照工业管道识别色进行分类，已健全管道介质标识、流向标识；7、企业氨气储罐区，进入氨气储罐顶部的扶梯处已设置人体静电释放措施；8、企业氟化氢储罐区，氟化氢储罐底部支架已进行防腐处理；9、企业氟化氢卸车区设置了泄露收集围提，围提内地面已进行防腐处理全覆盖；10、企业三氟化氮电解1号车间，液氨汽化器管线进口法兰连接处静电跨接已符合要求；11、企业三氟化氮电解1号车间，液氨汽化器管线进口压力表存已正常运行。

山东中福致为新材料有限公司

1、企业卸车区现场操作规程已健全操作人员、司机人员释放人体静电的要求，企业装卸车作业规章制度中已健全操作人员、司机人员释放人体静电的要求；2、企业卸车机泵区，叔丁醇机泵出口压力表标签已设置检验日期，异丙醇机泵出口压力表已设置检验日期；3、企业卸车机泵区（醋酸）取样点，洗眼器保护半径覆盖已符合要求；4、企业卸车鹤位区，叔丁醇、异丙醇出口管线已设置管道基本识别色；5、企业卸车区环氧乙烷出口管线压力表已正常运行；6、企业丙酮储罐区，2号丙酮储罐排污阀、排水阀已设置双阀；7、企业丙酮罐区1号丙酮储罐西侧爬梯处，已设置“禁止攀爬”“当心坠落”的安全警示标志；8、生产安全事故应急预案中预警解除已明确解除条件、内容及责任人；9、应急器材管理与维护保养记录中已建立二氧化碳灭火器、滤毒盒等应急物资的内容；10、企业已建立应急器材管理与维护保养制度；11、消防泵房内柴油放电机排气管室内部分已进行保温；12、主要负责人安全职责已重新修订。

1、企业办公楼前东侧丁类仓库已按照规定储存，仓库内存放的可燃固定（木质托盘）、（棉麻吨包）、可燃液体（润滑油）已移走；2、企业二氯甲烷储罐区东侧装卸区已在设计范围内；3、盐酸储罐区盐酸C和D储罐之间进出口管线法兰连接处4处已设置防喷溅措施；4、企业二氟甲烷储罐区V1505B储罐顶部出口管线紧急切断阀已设置仪表位号；5、盐酸储罐区盐酸C和D储罐之间进出口管线支架已按照设要求做防腐涂料喷涂；6、企业氟化氢储罐区地面已按照设计进行防腐处理；企业生产装置区二氯甲烷、氟化氢计量泵区地面已按照设计进行防腐处理；7、企业生产装置3期一层南侧配电盘处已设置绝缘胶垫；8、企业R125装置（成品装置）精制区V11305萃取剂循环槽顶部放空与设计已一致，高度符合要求。                  

高青县黑里寨镇长青加油站

1、2021年2月份以后的安全费用台账已登记；2、2021年8月份加油站操作规程、规章制度应急预案安全教育培训中安全员已签字。

1、生产安全事故应急预案签发人已签字；2、2021年7月16日卸油区发生火灾爆炸现场处置李德亭已签字；3、对加油员王利岗重新进行三级教育培训，并考试合格；4、安全费用提取计划中已建立去年总营业额。

高青县花沟镇永盛加油站

1、《操作规程管理制度》中已建立文件废止的程序和职责；2、重大危险源罐区监督检查记录表隐患问题过程资料已完善；3、对特种作业人员进行安全教育培训，严格落实动火作业管理制度；4、罐区包保责任人履职考核情况记录已完善；5、P-7003电机接地线串接已符合要求；6、氢氟酸泵进料管线穿越防护堤处已设置套管防护措施；7、氢氟酸装车平台已设置现场应急处置卡；8、氟化氢计量罐A罐高液位开关变送器接线口已密封；9、液氨卸车区气相管线截断阀变送器冗余口封堵已规范；10、防爆控制室进风口已设置可燃气体报警控制器；11、对液氨卸车作业，驾驶员、押运员进行教育培训，严格落实操作规程，并进行卸车登记；12、已按照规定设置3#液氨罐液位计；13、氟化氢储罐DCS液位报警值与工艺卡片已一致，液氨计量槽DCS液位报警值与工艺卡片已一致；14、液氨卸车鹤管标识与实际已相符；15、液氨卸车工艺（连接液相，并连接气相），与操作规程已一致；16、已健全9月28日液氨卸车记录；17、已按照规定使用安全生产费用；18、已建立应急处置技术组；19、已按照规定对应急预案演练进行评估。

山东飞源新材料有限公司

16、包保责任人未参与重大危险源演练。

21、氟化氢储罐（东厂区）压力变送器冗余接线口未密封； 

36、2021年安全费用计划不规范。

山东中福致为新材料有限公司

9、2021年9月30日进行环氧乙烷泄露中毒综合应急演练，演练评估中无对应急预案的改进建议；10、2021年度培训计划缺少“四新”安全技术培训、外来施工安全培训、特殊作业监护

人培训。培训计划未明确培训授课人及培训目的；

11、安全生产责任制未按照鲁安办发〔2021〕50号文件要求进行修订；

12、高处、动土、断路等特殊作业管理制度中审批部门为安环部与GB不符； 

13、公司领导带班管理制度中领导带班未明确24小时带班；

14、2021年检维修计划中安全设施未列入检修计划。安全设施台账中缺少呼吸阀；

15、对重点检修项目储罐、大型机组未编制检维修方案；

16、动火作业票格式未执行鲁安监函字〔2015〕79号文的要求；

17、粉碎车间东侧雨水井盖开启，现场未设置安全警示标志；

18、公司RTO燃气炉未设置火焰探测器；

19、羟乙基车间门口的消防盘管控制阀门未关闭严，卷盘滴水；

20、羟乙基车间东侧三层平台防爆开关未有效接地；

21、羟乙基车间热水进水控制阀HV1001B仪表风线漏风；

22、1#化碱釜下方底部出料口部分法兰未安装防喷溅罩；

23、二楼西侧提升机上料口未设置明显的安全警示区域（高度约5米）；

24、二楼西侧混料机21区未配备负压除尘设施；

25、重大危险源环氧乙烷罐组，安全阀根阀手轮用铁丝捆绑，未采用上锁或施封管理；

26、重大危险源环氧乙烷罐组二层平台防爆穿线管未封堵；

27、重大危险源环氧乙烷罐组未设置风向标；

28、配电室入口处挡鼠板设置不合理，不能阻挡小动物进入危险区域；

29、POP三期二层平台处的防爆照明穿线管端部未封堵。

淄博齐风川润化工有限公司

13、发票号金额20760.00元，安全生产资金使用不规范。

山东开泰石化丙烯酸有限公司

10、《安全生产规章制度和安全操作规程评审、修订管理办法》未明确废止管

淄博彩乐农业发展有限公司

3、未提供2021年7月份以后的风险点自查整改台账。

淄博齐风川润化工有限公司

5、企业一车间配电室2#开关柜内接地汇流排同一端子处接线已符合标准规范要求。 

山东汇龙化工科技有限公司

5、粗酚精加工工段可燃有毒气体检测报警系统控制器处已设置报警器点位布置图；

淄博德通能源科技有限公司

4、企业可燃气体检测报警控制器已明确报警记录填写及分析，并进行教育培训；

高青县黑里寨镇振飞加油站

1、已建立值班带班管理制度；2、2021年现场处置应急预案演练频次已符合要求。

1、企业1号六氟化硫电解车间南侧、道路北侧两处仓库已拆除，仓库存放可燃固体已移走；2、企业103，2号电解车间4号配电室东侧，五金仓库已在设计范围内；3、已对企业主控室人员进行培训，严格要求把控，时刻关注报警画面显示及现场报警，并及时处置；4、企业南侧主控室机柜间已设置挡鼠板；5、企业主控室机柜间已设置绝缘胶垫；6、企业103，1号后处理装置北侧放空管线已按照工业管道识别色进行分类，已健全管道介质标识、流向标识；7、企业氨气储罐区，进入氨气储罐顶部的扶梯处已设置人体静电释放措施；8、企业氟化氢储罐区，氟化氢储罐底部支架已进行防腐处理；9、企业氟化氢卸车区设置了泄露收集围提，围提内地面已进行防腐处理全覆盖；10、企业三氟化氮电解1号车间，液氨汽化器管线进口法兰连接处静电跨接已符合要求；11、企业三氟化氮电解1号车间，液氨汽化器管线进口压力表存已正常运行。

山东中福致为新材料有限公司

1、企业卸车区现场操作规程已健全操作人员、司机人员释放人体静电的要求，企业装卸车作业规章制度中已健全操作人员、司机人员释放人体静电的要求；2、企业卸车机泵区，叔丁醇机泵出口压力表标签已设置检验日期，异丙醇机泵出口压力表已设置检验日期；3、企业卸车机泵区（醋酸）取样点，洗眼器保护半径覆盖已符合要求；4、企业卸车鹤位区，叔丁醇、异丙醇出口管线已设置管道基本识别色；5、企业卸车区环氧乙烷出口管线压力表已正常运行；6、企业丙酮储罐区，2号丙酮储罐排污阀、排水阀已设置双阀；7、企业丙酮罐区1号丙酮储罐西侧爬梯处，已设置“禁止攀爬”“当心坠落”的安全警示标志；8、生产安全事故应急预案中预警解除已明确解除条件、内容及责任人；9、应急器材管理与维护保养记录中已建立二氧化碳灭火器、滤毒盒等应急物资的内容；10、企业已建立应急器材管理与维护保养制度；11、消防泵房内柴油放电机排气管室内部分已进行保温；12、主要负责人安全职责已重新修订。

1、企业办公楼前东侧丁类仓库已按照规定储存，仓库内存放的可燃固定（木质托盘）、（棉麻吨包）、可燃液体（润滑油）已移走；2、企业二氯甲烷储罐区东侧装卸区已在设计范围内；3、盐酸储罐区盐酸C和D储罐之间进出口管线法兰连接处4处已设置防喷溅措施；4、企业二氟甲烷储罐区V1505B储罐顶部出口管线紧急切断阀已设置仪表位号；5、盐酸储罐区盐酸C和D储罐之间进出口管线支架已按照设要求做防腐涂料喷涂；6、企业氟化氢储罐区地面已按照设计进行防腐处理；企业生产装置区二氯甲烷、氟化氢计量泵区地面已按照设计进行防腐处理；7、企业生产装置3期一层南侧配电盘处已设置绝缘胶垫；8、企业R125装置（成品装置）精制区V11305萃取剂循环槽顶部放空与设计已一致，高度符合要求。                  

高青县黑里寨镇长青加油站

1、2021年2月份以后的安全费用台账已登记；2、2021年8月份加油站操作规程、规章制度应急预案安全教育培训中安全员已签字。

1、生产安全事故应急预案签发人已签字；2、2021年7月16日卸油区发生火灾爆炸现场处置李德亭已签字；3、对加油员王利岗重新进行三级教育培训，并考试合格；4、安全费用提取计划中已建立去年总营业额。

高青县花沟镇永盛加油站

1、《操作规程管理制度》中已建立文件废止的程序和职责；2、重大危险源罐区监督检查记录表隐患问题过程资料已完善；3、对特种作业人员进行安全教育培训，严格落实动火作业管理制度；4、罐区包保责任人履职考核情况记录已完善；5、P-7003电机接地线串接已符合要求；6、氢氟酸泵进料管线穿越防护堤处已设置套管防护措施；7、氢氟酸装车平台已设置现场应急处置卡；8、氟化氢计量罐A罐高液位开关变送器接线口已密封；9、液氨卸车区气相管线截断阀变送器冗余口封堵已规范；10、防爆控制室进风口已设置可燃气体报警控制器；11、对液氨卸车作业，驾驶员、押运员进行教育培训，严格落实操作规程，并进行卸车登记；12、已按照规定设置3#液氨罐液位计；13、氟化氢储罐DCS液位报警值与工艺卡片已一致，液氨计量槽DCS液位报警值与工艺卡片已一致；14、液氨卸车鹤管标识与实际已相符；15、液氨卸车工艺（连接液相，并连接气相），与操作规程已一致；16、已健全9月28日液氨卸车记录；17、已按照规定使用安全生产费用；18、已建立应急处置技术组；19、已按照规定对应急预案演练进行评估。

山东飞源新材料有限公司

16、包保责任人未参与重大危险源演练。

2、氟化氢中间槽储罐区氟化氢返罐管线法兰无防喷溅安全设施；  

36、2021年安全费用计划不规范。

山东中福致为新材料有限公司

1、重大危险源管理费档案中，安全管理措施未明确储罐液位、温度等安全连锁管理措施，无安全警示标志统计表；         4、应急救援器材管理台账中，未登记消防炮、泡沫车；  9、2021年9月30日进行环氧乙烷泄露中毒综合应急演练，演练评估中无对应急预案的改进建议；10、2021年度培训计划缺少“四新”安全技术培训、外来施工安全培训、特殊作业监护

人培训。培训计划未明确培训授课人及培训目的；

11、安全生产责任制未按照鲁安办发〔2021〕50号文件要求进行修订；

12、高处、动土、断路等特殊作业管理制度中审批部门为安环部与GB不符； 

13、公司领导带班管理制度中领导带班未明确24小时带班；

14、2021年检维修计划中安全设施未列入检修计划。安全设施台账中缺少呼吸阀；

15、对重点检修项目储罐、大型机组未编制检维修方案；

16、动火作业票格式未执行鲁安监函字〔2015〕79号文的要求；

17、粉碎车间东侧雨水井盖开启，现场未设置安全警示标志；

18、公司RTO燃气炉未设置火焰探测器；

19、羟乙基车间门口的消防盘管控制阀门未关闭严，卷盘滴水；

20、羟乙基车间东侧三层平台防爆开关未有效接地；

21、羟乙基车间热水进水控制阀HV1001B仪表风线漏风；

22、1#化碱釜下方底部出料口部分法兰未安装防喷溅罩；

23、二楼西侧提升机上料口未设置明显的安全警示区域（高度约5米）；

24、二楼西侧混料机21区未配备负压除尘设施；

25、重大危险源环氧乙烷罐组，安全阀根阀手轮用铁丝捆绑，未采用上锁或施封管理；

26、重大危险源环氧乙烷罐组二层平台防爆穿线管未封堵；

27、重大危险源环氧乙烷罐组未设置风向标；

28、配电室入口处挡鼠板设置不合理，不能阻挡小动物进入危险区域；

29、POP三期二层平台处的防爆照明穿线管端部未封堵。