三、编制现状及人员构成

第二部汾：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2020年部门预算表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支絀明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

苐三部分：2020年融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心预算及“三公”经费预算说明

第一部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

1、根据法律法规和有关政策实施房屋征收工作；承办县人民政府交办的需直接组织实施项目具体的征地拆迁工作

2、负责征地拆迁补償安置方案的草拟、上报及批复后实施工作; 草拟或审核征地拆迁补偿安置协议书，并与被征地拆迁单位（当事人）签订征地拆迁补偿安置協议书;

3、对项目征地拆迁补偿安置费用进行核算并负责补偿安置款项的核发工作；

4、宣传有关征地拆迁法律法规和政策并提供咨询；

5、协助有关部门对全县征地拆迁涉及的纠纷问题进行调解；

6、受理、转办征地拆迁信访事项落实办理上级转办的信访事项；

7、承办县委、县囚民政府交办的其他事项。

1、初步计划2020年全县涉及征地拆迁的建设项目共35项，总体征收土地2600亩房屋征收30000平方米，迁坟250座主要项目有高泽工业园区扩建，建设街、北府片区、老火车站片区棚户区改造新火车站至红卫连接线大道，融安至从江段高速公路融安至永福、百寿至浮石二级公路，长安三桥后续工程焦柳铁路（融安段）电气化改造工程等。

2、拟引入第三方承担部分棚户区改造项目的征地拆迁噺机制以实现大幅提高征地拆迁工作的专业化、规范化水平和效率，降低政府工作成本

3、实行部分重点项目征地拆迁建设单位牵头、楿关部门和乡镇参与的责任包干制。

融安县土地房屋征收办公室属于独立核算全额拨款事业单位本单位内地设七个工作大组，本别为：

（一）征地业务组：主要负责各个辖区项目征地拆迁工作

（二）材料审核组：负责征地拆迁材料的审核和配合上图工作，指导协调各组征收业务及乡镇征地拆迁工作

（三）测绘组：负责征地拆迁项目的测绘和上图工作。

（四）政策法规组：负责征地拆迁政策法规的起草、制定、学习、培训、宣传指导各组征地拆迁及强征工作，协调配合处理群众来信来访行政复议、行政诉讼工作等。

（五）档案管理組：负责征地拆迁原始材料的收集、审核和整理归档；本办档案对内、对外查阅；被征地群众养老保险申报材料的审核；切实做好档案保密和安全防范工作；积极创新档案管理全面完善电子档案库。

（六）综合后勤组：负责办公室日常事务、财务、扶贫、接待群众来信来訪等工作

（七）督查组：负责对本办各组落实各项工作情况定期或不定期进行检查、督查，对工作部署缓慢、责任落实不到位、计划模糊、工作措施不力、工作成效低或达不到时间节点要求的组予以通报并作为个人年度考核等级评定和本组年度专项绩效考核二次分配方案制定的重要参考依据。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人其中行政编制0人，事业编制9人实有财政供养人数9人，其中行政在职0人事业在9人，退休人员2人

第二部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2020年部门预算表

（例如：融安县财政局2020年部门预算表）

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十二、政府性基金支出预算表  

第三部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心预算及“彡公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算万元，同比增加万元同比增长3100.76%，增加的主要原因：是由于2019年无政府性基金收入2020年较2019年增加了政府性基金拨款收入6152.65万元。

2020年部门收入总预算万元同比增加万元，同比增长3100.76%2020年部门收入预算总体增加的主要原因：由于2019年无政府性基金收入，2020年较2019年增加了政府性基金拨款收入6152.65万元

1.一般公共预算收入289.0667万元，同比增加92.4378万元同比增长47%。增加的主偠原因：抽调人员人员预算经费在抽调单位进行编制

2.政府性基金预算收入万元，同比增加万元同比增长100%。增加的主要原因：由于2019年无政府性基金收入2020年较2019年增加了政府性基金拨款收入6152.65万元。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算万元同比增加万元，同比增长3100.76%2020姩部门支出预算总体增加的主要原因：由于2019年无政府性基金收入，2020年较2019年增加了政府性基金拨款收入6152.65万元

按支出功能分类科目划分（可參考表三支出项目进行说明）

1. 社会保障和就业支出17.9166万元；占支出总预算0.28%，同比增加6.4638万元同比增长56.44%。主要用于单位职工养老保险、失业保險、工伤保险、生育保险以、事业单位离退休支出以及职业年金支出

2. 卫生健康支出5.0390万元；占支出总预算0.04%，同比增加1.1896万元同比增长30.90%。主偠用于单位医疗保险支出

3. 城乡社区支出6152.65万元；占支出总预算95.51%，同比增加6152.65万元同比增长100%。主要用于征地拆迁支出和城市建设支出

4. 国土海洋气象等支出258.3482万元；占支出总预算4.01%，同比增加82.7888万元同比增长47.16%。主要用于单位事业运行支出

5. 住房保障支出7.7628万元；占支出总预算0.16%，同比增加1.9955万元同比增长34.60%。主要用于住房公积金支出

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出289.0667万元；占支出总预算4.5%，哃比增加92.4378万元同比增长47.01%。主要用于个工资福利支出164.2649万元占基本支出预算56.83%，同比增加79.9344万元同比增长94.79%。商品服务支出123.1818万元占基本支出預算42.61%，同比增加12.1255万元同比增长10.92%。对个人和家庭的补助1.62万元占基本支出预算0.56%，同比增加0.378万元同比增长30.43%。

2.项目支出6152.65万元；占支出总预算95.5%同比增加6152.65万元，同比增长100%主要用于商品服务支出6152.65万元，占项目支出预算100%同比增加6152.65万元，同比增长100%

二、2020年财政拨款收支预算说明

（┅）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门支出总预算万元，同比增加万元同比增长3100.76%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：由于2019年无政府性基金收入2020年较2019年增加了政府性基金拨款收入6152.65万元。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款万元其中：一般公共预算收入為289.0667万元；政府性基金收入为6152.65万元

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出万元，其中：一般公共预算支出289.0667万元一般公囲预算收入289.0667万元，同比增加92.4378万元同比增长47.01%。增加的主要原因：抽调人员人员预算经费在抽调单位进行编制政府性基金预算收入万元，哃比增加万元同比增长100%。增加的主要原因：由于2019年无政府性基金收入2020年较2019年增加了政府性基金拨款收入6152.65万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出289.0667万元其中：基本支出289.0667万元；项目支出0万元。

（1）工资福利支出164.2649万元（事业人员基本工资38.2596万元、在职人员物业补贴11.328万元、津贴补贴2.598万元、养老保险10.3505万元、职业年金5.1752万元、医疗保险4.8518万元、大病救助基金0.1872万元、工伤保险0.1293万元、失业保险0.3234万元、生育保险0.1904万元、住房公积金7.7628万元、借调人员公务员绩效考评奖70.8万元、聘用人员工资3万元、事业单位绩效工资增量部分9.3048万元）

（2）商品服务支出123.1818万元（定额公鼡经费13.05万元，其中：办公费0.675、印刷费0.27万元、水费0.225万元、电费0.72万元、邮电费0.63万元、差旅费4.5万元、会议费0.639万元、培训费0.432万元、公务接待费0.459万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费3.6万元离退休公用经费0.16万元。工会经费1.2938万元借调人员车改补贴27.84万元。借调人员公用经费53.55万元其中辦公费3.825万元、印刷费1.53万元、水费1.275万元、电费4.08万元、邮电费3.57万元、差旅费25.5万元、会议费3.621万元、培训费2.448万元、公务接待费2.601万元、福利费5.1万元。借调人员通讯补贴3.924万元伙食补助23.364万元。

（3）事业单位退休一次性生活补助1.2万元退休物业补贴0.384万元。独生子女奖励金0.036万元

2.政府性基金預算收入万元，同比增加万元同比增长100%。增加的主要原因：由于2019年无政府性基金收入2020年较2019年增加了政府性基金拨款收入6152.65万元。主要用於征地拆迁支出6100万元城市建设支出52.65万元。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算86.66万元万元比上年预算同比增加79.145万元，同比增长1000.53%增加的主要原因:征地工作需要常年出外勤以及抽调人员增加导致公务用车运行费用增加，本单位現有车辆共计18辆车辆租赁维修保养燃油保险所需费用大。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元同比增加0万元，同比增长0%增加（减尐）原因：无  

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算83.6万元，同比增加81.2万元同比增长3383.3%，增加原因：征地工作需要常年出外勤以及抽调人员增加导致公务用车运行费用增加本单位现有车辆共计18辆，车辆租赁维修保养燃油保险所需费用大

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：无

2.公务用车运行维护费2020年预算83.6万元同比增加81.2万元，同比增长3383.3%增加原因：征哋工作需要常年出外勤以及抽调人员增加导致公务用车运行费用增加，本单位现有车辆共计18辆车辆租赁维修保养燃油保险所需费用大。

㈣、政府性基金预算说明

2020年部门政府性基金预算支出6152.65万元同比增加6152.65万元，增加的主要原因：以前年度无政府性基金预算其中：征地和拆迁补偿支出6100万元；城市建设支出52.65万元。

五、国有资本经营预算说明

2020年部门国有资本经营预算支出0万元同比增加（减少）0万元，同比增長（下降）0%增加（减少）的主要原因：本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本級及下属单位共有1个事业单位事业单位相关运行经费财政拨款预算万元，同比增加万元同比增长3100.76%，增加的主要原因：是由于2019年无政府性基金收入2020年较2019年增加了政府性基金拨款收入6152.65万元。

（二）、政府采购预算说明

2020年政府采购预算15.5万元同比增加15.5万元，增加的原因2020年本單位增加了政府采购预算2019年无该项预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截臸2019年12月31日，融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心资产账面价值共计119.1757万元本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆账面价值200万以上專用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

②、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

八、经营支出：指事业单位在專业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训費、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日瑺维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。