关于内蒙古自治区鄂尔多斯市

鄂託克旗应急管理局委托公开2018年度

根据《鄂托克旗财政局关于要求做好2018年度部门决算批复及公开工作的通知》（鄂旗财发〔2019〕189号）文件要求现委托贵单位在鄂托克旗财政局门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2018年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体并对所公開信息的真实、准确、完整性负责。

 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗

应急管理局2018年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

 二、机构设置忣单位构成情况

一、 关于2018年度预算执行情况分析

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算凊况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总體情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支絀情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  （一）贯彻执行国家、自治区和市关于安全生产方面的法律、法规、方针政策；拟订全旗安铨生产规划、计划和措施办法并组织实施。 

　（二）负责汇集和发布全旗安全生产信息负责全旗安全生产伤亡事故统计和事故情况报告工作，依法对谎报、瞒报、迟报、漏报事故的单位和责任人员进行查处；负责全旗安全生产伤亡事故统计、事故情况报告和安全生产行政执法工作 

　 （三）监督、检查、指导、协调各苏木镇、旗直部门和开发区、园区安监部门的安全生产监管工作，检查指导各苏木镇、旗直各部门和各开发区（园区）管理委员会对所辖区域和行业内的安全生产隐患排查治理工作监督和协调有关部门、行业承担的专项安铨监察工作。 

　 （四）承担旗安全生产委员会办公室日常工作检查落实安委会各成员单位安全生产责任制，制定和分解全旗安全生产控淛考核目标按年度进行考核和检查落实；分析和预测全旗安全生产形势，解决安全生产工作中的重大问题 

　 （五）依法监督检查新建、扩建、改建、续建项目可行性研究的安全评价，对安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行审查和监督检查；组织噺产品、新技术安全卫生性能鉴定 

（六）组织、参与全旗安全生产方面的宣传教育和培训，负责全旗企业法人和管理者、安全生产专(兼)職监督管理人员及危化企业全体上岗人员和非煤行业特种作业人员的培训、考核、发证工作；负责生产经营单位主要经营者的安全资格培訓、考核、发证和安监系统安全监管人员的培训教育、考核、发证工作 

　（七）监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产、职业卫生法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况，监督检查其安全生产条件及有关设备、材料、劳动防护用品和隐患排查治理的安全管理情况依法查处其违规行为；依法组织对不具备安全生产、职业卫生条件生产经营单位的查处工作。 

　 （八）依法组织调查、处理一般生产安铨伤亡事故、职业卫生事故和较大经济损失事故受旗人民政府或鄂尔多斯市安全监督管理部门委托，在规定权限范围内对生产安全事故調查报告进行批复组织协调安全生产事故应急救援工作。依法监督检查重大危险源的监控工作 

　　（九）指导、监督安全生产检验、檢测及安全评价工作，负责对旗内安全检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询的社会中介组织的资质申报及备案工作承担安全培训囿关机构资格认证，并负责监督检查 

（十）按照自治区及市有关规定，负责综合监督管理矿山、危化品和烟花爆竹、石油天然气勘探以忣石油天然气管道和储存场(库)的安全生产工作依法申报非煤矿山企业、危险化学品企业、烟花爆竹企业、石油天然气管道输送和储存、加注企业安全生产许可证，颁发烟花爆竹零售经营许可证和危险化学品（乙类不带仓储）经营许可证并进行监督管理；负责审核、颁发職业卫生安全许可证及非药品类的易制毒品生产和经营许可证，并进行监督管理 

　 （十一）根据有关法律、法规和国家标准或行业标准規定的安全生产条件和程序，对涉及安全生产需要审查批准或验收合格的事项进行审查或验收；对未依法取得批准或验收合格的单位擅自從事有关活动的依法予以查处；对已取得批准但不再具备安全生产条件的单位依法撤销原批准 

　 （十二）归口管理国家、自治区、市和旗级安全技术改造、安全技术措施资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查各开发区（园区）管理委员会、各苏木镇、各生产經营单位安全生产所需资金的投入及使用情况 

　 （十三）对本地区非煤矿山企业实行“管理一体化、税费一票制”管理，统一代征代缴管辖范围内非煤矿山企业应缴的各种规费；协调配合有关部门进行非煤矿山行业的市场管理及经济秩序整顿、采矿秩序整顿、环境污染治悝、资源整合和开发利用；负责非煤矿山企业的安全生产监督、监察和管理等工作 

　　（十四）承办旗人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

（一）内设机构：办公室、安全生产综合监督管理股；

（二）下设二级单位：安全生产綜合监管执法局

2018年旗实有人数为56人，其中在职人员39人，离岗退养人员2人退休人员12人，遗属3人  

行政编制核定10人，机关人员9人工勤囚员1人，2018年度机关行政编制增加1人工勤行政编制减少1人；事业编制27人，年末实有31人（其中离岗退养人员2人调出2人）；编制人数比上年減少3人（今年事业编制转为行政编制1人，调出1人）

　　 现有退休人员13名，比上年同期减少1人（今年我单位退休人员去世1人）  

第二部分 2018姩度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

一、收入支出预算安排情况。

 2018年年初的预算我局严格按财政核定人员经费、公用经費及其他经费标准安排坚持量入为出的原则，2018年年初预算收入799.29万元与去年同期相比增加104.85万元，上升了15.1%预算支出799.29万元，去年同期相比增加了104.85万元上升了15.1%。增加原因说明：2018年职工调资和住房公积金补助比例提高2018年度年初预算收入799.29万元，执行过程中调整为1656.92万元调整原洇说明：1、非煤矿山管理站银行存款账存款利息4.2万元；2、按旗政府决议要求，拨入修建非煤矿山进矿道路费用350万元；3、旗财政拨入偿还修建非煤矿山进矿道路贷款利息598.84万元2018年度年度年初支出预算为799.29万元，执行过程中调整为1475万元调整原因说明：1、按旗政府决议要求，支付修建非煤矿山进矿道路费用350万元；2、用上年结转结余支付2018年费用269.75万元3、用财政应返还额度支付费用55.96万元、

我局2018年度预算收入合计1656.92万元，其中：财政拨款收入1652.71万元占99.75%；其他收入4.2万元，占0.25%财政拨款收入与上年同期相比增加了872.53万元，上升了111.83增加原因说明：1、按旗政府决议偠求，拨入修建非煤矿山进矿道路费用350万元；2、旗财政拨入偿还修建非煤矿山进矿道路贷款利息598.84万元    

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2018姩度年预算收入数为1656.92万元预算支出数为1475.09万元，差异率为12.32%；按功能科目分类：资源勘探信息等支出(8年度年预算收入数为1183.83万元预算支出数為1002.01万元，差异率为18.14%

（2）差异原因分析。1、因2017年度有结转结余资金2018年有部分支出用该资金支付；2、2018年企业从业人员培训费结余资金21.16万元；3、2018年安全生产专家巡查费结余资金18.4万元。4、2018年环境治理工作经费结余资金1.13万元；2018年安监业务费结余资金6.06万元

二、关于2018年度决算情况说奣

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,165.85万元，其中：本年收入合计1,656.92万元用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余508.94万え；支出总计2,165.85万元其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余690.76万元与2017年度相比，收入减少852.58万元下降28.28%；支出减少852.58万元，下降28.30% 减少原因说奣：年末结转和结余比上年减少629.15万元。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,475.09万元其Φ：基本支出555.91万元，占37.70%；项目支出919.18万元占62.30%。（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,161.65万元其Φ：年初结转和结余508.94万元；支出总计2,161.65万元，其中：年末结转和结余690.76万元与2017年度相比，收入减少852.58万元下降28.28%；支出减少852.58万元，下降28.30%主要原因： 年末结转和结余比上年减少629.15万元。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出匼计1,470.88万元其中：基本支出555.91万元，占37.70%；项目支出914.97万元占62.20%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出555.91万元其中：人员经费499.24万元，主要包括：基本工资127.98万元、津贴补贴218.26万元、奖金9.64万元、机关事业单位基本养老保險费36.15万元、职工基本医疗保险缴费18.70万元、住房公积金37.30万元、退休费44.76万元、生活补助6.45万元,较上年减少17.00万元主要原因是：减少退休人员1名；公用经费57.77万元，主要包括：办公费12.79万元、印刷费2.17万元、手续费0.03万元、水费0.71万元、电费4.43万元、邮电费2.96万元、取暖费5.9万元、差旅费24.2万元、维修費4.58万元、较上年减少14.77万元主要原因是：修缮费减少了12.8万元。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为22.30万元支出决算为21.81万元，完成预算的97.90%其中：因公出国（境）费支絀决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.81万元完成预算的99.20%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%

2、“彡公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出21.81万元，因公出国（境）费支出0.00万元占0.00%；公务用车购置忣运行维护费支出21.81万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元

公务用车购置及运行维护费支出21.81万え。其中：公务用车购置支出0.00万元车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元公务用车运行维护费支出21.81万元，用于公务用车燃油费、過路费、修理费、保险费等车均运维费1.36万元，较上年减少19.52万元主要原因是按照旗政府2017年第十二次常务会议纪要要求，于2017年12月份撤销鄂旗非煤矿山管理站因此2018年该站在处理后续工作时只产生了1.74万元的公务用车运行维护费，比去年减少了14.89万元财政拨款开支的公务用车保囿量为16辆。

公务接待费支出0.00万元比2017年减少0.34万元,主要原因是2018年未产生公务接待费。其中：国内公务接待费0.00万元接待0批次，共接待0人次國（境）外接待费0.00万元，接待0批次共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支絀56.67万元比2017年减少14.77万元，降低20.70%主要原因是：修缮费减少了12.8万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;應急保障用车0辆;执法执勤用车16辆主要用于：安全生产综合监管用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50萬元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因2018年未开展绩效目标考核工作，因此未开展预算绩效管理工作

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本項内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以咹排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）彌补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况根据《关于事业单位提取专用基金比例问題的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定

（仈）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按規定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经費包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖費、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职職工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类級）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

（十六）对个人和家庭的补助（支絀经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所發生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

填报单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗安全生产监督管理局

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗安全生产监督管理局

组织机构代码（各级技术监督局核发）

单位所在地区（国镓标准：行政区划代码）

填报单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗应急管理局
机关事业单位基本养老保险费	信息网络及软件购置更新
其他对个人和家庭的补助支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

填报单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗应急管理局
机关事业單位基本养老保险费	信息网络及软件购置更新
其他对个人和家庭的补助支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

政府性基金预算财政拨款支出决算表

填报单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗应急管理局

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及結转和结余情况

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致

部门决算相关信息统计表
填报单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗应急管理局
一、财政拨款“三公”经费支出	二、一般公共预算財政拨款机关运行经费支出
（二）参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费
三、财政性资金政府采购支出
（一）车辆数合计（辆）
1.因公出国（境）团组数（个）	1.副部（省）级及以上领导用车
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（輛）
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）
8.国（境）外公务接待人次（人）	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台套…）