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　　昭阳区供销社2019年部门预算编制说明目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、基本支出预算变动的主要原因

　　九、项目支出预算变动的主要原因

　　十、部门重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

　　十一、其他公开信息

　　昭阳区供销社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传党和国家省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；指导协调全区合作经济发展战略和发展规划。2、遵照区委政府的要求，在农业产业化调整中发挥积极作用，在开拓农产品流通市场中发挥作用。按照政府授权对重要农业生产资料的经营进行协调和管理。3、对供销合作社经营范围内的全区性团体，履行业务主管部门的指导监督职责。向区委、政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。4、指导乡镇基层供销合作社组织建设，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，为农业、农村、农民服务，促进农民增收。5、指导全区供销合作社发展专业合作社和综合服务社，推进农村综合服务体系的建设；开拓城乡市场，为全区经济合作组织和农民提供信息网络服务。6、管理运行本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，履行业务主管部门的监督管理职责。7、指导全区基层供销合作社及直属企业的改革发展，工作干部职工教育和培训，促进供销企业建立现代企业制度。8、承办区委政府和市供销社及上级机关交办的其他事宜。

　　（二）机构设置情况

　　2005年昭阳区机构编制委员会以昭区编[2005]19号文，明确将区供销社机关定为“参照公务员管理'的行政事业单位。2009年昭阳区机构编制委员会以昭区编[2009]18号文，批复昭阳区供销社定岗、定员报告，重新核定公务员编制9人。

　　1、完成整改任务。区供销社认真整改了省委第三巡视组机动巡视反馈意见和省扶贫开发领导小组关于昭通市2017年党委和政府扶贫开发工作成效考核存在问题通报中涉及昭阳区部分中由区供销社参与或负责的整改问题，并及时报送了整改情况报告。

　　2、做好职工的稳定服务工作

　　（1）争取职工养老保险资金的落实。（2）强化服务意识，做好职工服务工作。（3）化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

　　3、抓实改革发展事项，推动供销事业发展

　　（1）实现全年工作目标。按照区供销社与市供销社签订的2018年主要工作任务考核责任书要求，昭阳区供销社在发展和规范农民专业合作社、联合社等方面实现了工作目标。（2）开展了2018年项目库建设工作并完成了2018年项目建设。区供销社积极协调相关部门，主动向区政府报告，完成了今年食用菌产业发展25万元项目建设。（3）着力推进“三个全覆盖”，促进合作社提质增效。（4）促进合作社在产业发展和脱贫攻坚中发挥作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个，属于财政全供给单位的参公管理事业单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 332.11万元，其中：一般公共预算332.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 332.11万元，其中:本年收入332.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.11万元（本级财力332.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 332.11万元。本级财力安排支出 332.11万元，其中:基本支出332.11万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分，2080501归口管理的行政单位离退休42.26万元，主要用于离退休人员工资；2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出14.07万元，主要用于职工基本养老保险费缴费；2080801死亡抚恤0.79万元，主要用于遗属补助；2082001临时救助支出1.68万元，主要用于“两案”人员补助；2082702财政对工伤保险基金的补助0.35万元，用于工伤保险缴费；2082703财政对生育保险基金的补助0.35万元，用于生育保险缴费；2101101行政单位医疗5.63万元，用于医疗保险缴费；2160201行政运行258.54万元，用于在职职工工资、单位运行、基层供销社职工养老保险单位部分的费用等；2210201住房公积金8.44万元，用于公积金单位部分缴费。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分，本年度支出332.11万元其中：基本支出332.11万元，项目支出0万元。具体如下：301工资福利支出149.08万元；302商品和服务支出18.68万元；303对个人和家庭补助164.36万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.2万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年预算收入及支出332.11万元，较2018年332.49万元减少0.38万元，减幅0.1%，原因是工资福利收入减少。

　　八、基本支出预算变动的主要原因

　　基本收入及支出332.11万元，较2018年332.49万元减少0.38万元，减幅0.1%，原因是工资福利支出减少。

　　九、项目支出预算变动的主要原因

　　无项目预算，但基本支出中地对基层供销社职工养老保险费的补助120万元列为专项费用，填写绩效目标表。

　　十、部门重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

　　基本支出中地对基层供销社职工养老保险费的补助120万元列为专项费用，填写绩效目标。根据昭阳区人民政府2010年9月9日专题会议《昭阳区人民政府三届十二次常务会议纪要》 及社保申报表，完成基层供销社139名职工养老保险费（单位部分）申报、缴纳，保证职工按时缴费及时退休，做好职工的稳定服务工作，发挥供销社管理服务作用，进一步促进社会发展。

　　十一、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　昭阳区供销社一般共预算科目列支情况，2080501归口管理的行政单位离退休，主要用于离退休人员工资；2080501机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于职工基本养老保险费缴费；2080801死亡抚恤，主要用于遗属补助；2082001临时救助支出，主要用于“两案”人员补助；2082702财政对工伤保险基金的补助，用于工伤保险缴费；2082703财政对生育保险基金的补助，用于生育保险缴费；2101101行政单位医疗，用于医疗保险缴费；2160201行政运行，用于在职职工工资、单位运行、基层供销社职工养老保险单位部分的费用等；2210201住房公积金，用于公积金单位部分缴费。

　　（二）机关运行经费安排

　　      机关运行经费18.68万元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等15.41万元，招待费及公车运行维护费2.29万元，其他商品及服务支出0.98万元。

　　2019年“三公”经费预算2.29万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待0.09万元，公务用车购置及运行2.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费2.2万元），“三公”经费同比2018年减少0.44万元，减幅16.11%。减少原因是单位严格执行厉行节约，减少支出。  

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）“三公”经费情况说明

　　一是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二是“三公”经费预算及增减变化原因说明:  2019年“三公”经费预算2.29万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待0.09万元，公务用车购置及运行2.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费2.2万元），“三公”经费同比2018年减少0.44万元，减幅16.11%。减少原因是单位严格执行厉行节约，减少支出。  

　　监督索引号00111