预支时借其他应收款-差旅费借支10000，

报销时填写差旅费报销单，附原始单据车票，住宿票，计算出差补助。

有余款1000收回余款，

借现金1000借管理费用差旅费9000，

贷其他应收款差旅费借支10000

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这个就要看公司的报销管理流程叻

如果公司的规定是，报销必须要领导签字

那么还是需要开报销单给领导签字的，

否则怎么核销动用的备付金呢

这个签字的过程就昰把吃饭的发票和动用的公司备用金关联起来了。