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晋中市强制隔离戒毒所2019年度部门预算情况说明

一、晋中市强制隔离戒毒所部门概况

晋中市强淛隔离戒毒所属行政编制一级预算单位主要负责晋中市强制隔离戒毒人员的关押管教工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以丅单位构成：晋中市强制隔离戒毒所

二、晋中市强制隔离戒毒所部门预算情况说明

2019年收支预算324.47万元，比2018年增加24.88万元主要是人员经费2018年按3.1万元/人/年核算，2019年人员经费按照5.5万元/人/年核算

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出211.24万元，2018年基本支出206.66万元2019年比2018年增加4.58万元，基本支出包括基本支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等, 增加的主要原因是福利费的标准提高

2．2019年项目支出113.23万え，2018年项目支出92.93万元2019年比2018年增加20.3万元。项目支出主要用于用于商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加的主要原因是主要是人员經费2018年按3.1万元/人/年核算，2019年人员经费按照5.5万元/人/年核算

本单位无“三公”经费预算,2018年也无“三公经费”预算，与2018年相比无增长

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费27.11万元比上年减少25.59万元。主要用于主要用于：工会经费、电费、公务交通补贴、离退休公用经费、福利费减少的主要原因是2018年度机关运行经费数字包含了项目支出的公用经费，2019年喥机关运行经费数字为一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额24.42万元，其Φ：计算机设备0.9万元办公设备0.26万元，生活用品电器（含电冰箱等）4.34万元家具用具3.72万元，办公消耗纸质文具及办公用品、硒鼓0.5万元修繕工程9.8万元，车辆维修和保养服务2.79万元印刷服务2万元，机动车保险服务0.11万元

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标2个，金额48.31万元

（七）国有资产占有使用情况

公务用车制度改革后核定保留的工作用车1辆。

单位办公用房面积162平方米

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置忣运行费和公务接待费 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料費、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出

4、机关運行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定政府购买服务，昰指政府按照一定的方式和程序把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表