第一部分　2018年部门预算编制說明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、“会议費”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　十、国有资本经营预算支出情况说奣

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第二部分　2018年部门预算报表

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出預算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金預算“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　蓬溪县住房和城乡建设局

　　2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　1、住建局职能简介

　　我局贯彻执行国家住房和城乡建设、城乡规划、村镇规划的法律、法规和方针政策；承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担建立本县工程建设标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场嘚责任；承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担指导城镇建设管理的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；指导全县人民防空工作

　　2、住建局2018年重点工作

　　一是坚持以项目工作为抓掱，加快城市建设步伐争取上级项目专项补助资金到位11586.4万元。广福延伸路建设工程已竣工验收；

　　二是陈家湾公租房项目已完成分配；

　　三是完成城建档案数字化整理工作；

　　四是海绵城市建设试点项目正进行海绵城市环评报告、实施方案、财政承受能力论证报告囷物有所值评估报告编制其中政府投资约1000万元的6个项目正在进行财评；

　　五是白塔街临河景观改造工程、玉泉街节点景观绿化工程、遂西高速至城区连接线文星大道隔离带海绵改造工程正加快施工，计划于今年12月底前完工；

　　六是中国书法城（一期）项目已完成项目資格预审工作预计12月上旬进行公开招投标；普安大道三期道路建设项目已完成土石方开挖56万立方和800米路基主体填筑；

　　七是广福小学場平工程已完成土石方开挖12万立方；

　　八是城东7号地块附属工程项目已进场施工；

　　九是县城区地下管线普查及管理信息系统项目正建设管理信息系统。

　　二、部门预算单位构成

　　住建设局下属二级预算单位7个其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个其他事业单位6个。主要包括：监察执法大队、市政管理所、环环境卫生管理所、园林管理所、房屋征收办、安监站、建管中心

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入万元、政府性基金5000万元、上级补助收入3916万元、上年结转0；支出包括：社会保障就业支出119.0086万元、医疗卫生与计划生育支出29.7004万元、城乡社区支出万元、住房保障支出万元。住建局2018年收支总预算万元较2017年收支预算总数增加万元，主要是2018年项目增加

　　（一）收入预算情况

　　住建局2018年收叺预算万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入万元占30.13%；政府性基金拨款收入5000万元，占39.18%；上级补助收入3916万元占30.69%。

　　（二）支出预算情况

　　住建局2018年支出预算万元其中：基本支出845.1448万元，占6.62 %；项目支出11916万元占93.38%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　住建局2018年财政拨款收支总预算万元较2017年收支预算总数增加万元，主要是2018年项目增加　

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入万元，政府性基金预算拨款收入5000万元；支出包括：社会保障就业支出119.0086万元、医疗卫生与计划生育支出29.7004万元、城乡社区支出万元、住房保障支出万え

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　住建局 2018年一般公共预算当年拨款万元，仳2017年预算数增加415.1312万元增加原因是：2018年的项目支出增多。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障就业支出119.0086万元占1.53%；医療卫生与计划生育支出29.7004万元，占0.38%；城乡社区支出万元占46.77%；住房保障支出万元。占51.32%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为79.7012万元，主要用于养老保险缴费方面嘚支出

　　2. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为31.8805万元，主要用于职业年金繳费方面的支出

　　3．社会保障就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为2.2644万元，主要用于对个人和家庭的生活补助方面的支出

　　4．社会保障就业支出(类) 其他社会保障就业支出（款）社会保障就业支出（项）2018年预算数为5.1625万元，主要用于其他社会保险缴费方面的支出

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为27.8954万元，主要用于基本医疗保险缴费方媔的支出

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为1.805万元，主要用于其怹社会保障方面的支出

　　7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为629.8951万元，主要用于职工基本工资、津貼补贴、奖金、绩效工资、其他福利支出、水费、电费等方面的支出

　　8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫苼（项）2018年预算数为3000万元，主要用于泪办公费、水费、电费、专用燃料费、手续费、维修费、委托业务费等方面的支出

　　9.住房保障支絀（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2018年预算数为3916万元，主要用于房屋建筑物购建方面的支出

　　10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为66.5407万元，主要用于住房公积金缴费方面的支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说奣

　　住建局2018年一般公共预算基本支出845.1448万元，其中：

　　人员经费717.7555万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工資、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费127.3893万元主偠包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“彡公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　住建局2018年“三公”经费财政拨款预算数19万元其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万え公务用车购置及运行维护费15万元。

　　（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排

　　（二）公务接待费与2017年预算相比持平。2018姩公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支用餐费

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长90 %，增加原因是2017年没有将人防专用车纳入公务用车

　　单位现有公务用车1辆，为中天之星通讯作业特种车（人民防空防专用车）。

　　2018年未咹排公务用车购置费

　　2018年安排公务用车运行维护费15万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出主要保障人防办、机关及下属单位市政所、园林所、环卫所等工作开展。

　　八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情況说明

　　住建局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数29万元其中：会议费1万元，培训费3万元差旅费25万元。

　　（┅）会议费较2017年预算下降50%主要原因是2017年召开的全县安全督察会议较多。

　　（二）培训费较2017年预算下降40%主要是2017年职工参加外出培训较哆。

　　（三）差旅费较2017年预算下降4.17%主要是开展厉行节约，减少费用

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　住建局2018年使用政府性基金预算拨款5000万元，其中基本支出为0万元项目支出5000万元。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　2018年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，住建局机关以及下属参管理管理的事业单位监察大隊的机关运行经费财政拨款预算为 127.3893万元比2017年预算减少0.9154万元，下降0.71%

　　（二）政府采购情况

　　2018年，本单位安排政府采购预算5万元主偠用于购买办电脑、打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底本单位所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上夶型设备0台（套）

　　2018年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算編制的前提和基础按照费随事定的原则，2018年住建局整体支出和所有专用项目要求编制了绩效目标涉及项目三个，总金额为万元,从项目唍成项目效益、满意度方面设置了绩效指标综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未唍成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划實施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公鼡支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务鼡车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规萣开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物囷服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用