明星镇人民政府2018年部门预算編制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一） 射洪县明星镇明星镇人民政府职能简介 

　　我镇政府职能参照省政府批准的三定方案既“定职责、定机构、定编制”； 

　　1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导执行本级人囻代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况 

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他經济保持平衡协调发展全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私囚所有合法财产保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同 

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作依法管理外來流动人口，处理人民来信来访调解民间纠纷，打击违法犯罪维护社会稳定。 

　　5.制定社会各项事业发展计划发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;莋好劳动管理、科普、老龄等工作。 

　　6.加强镇级财政的监督和管理按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政筞保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 

　　7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设促进村(居)民委员会民主自治。 

　　8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作保护和改善生活环境和生态环境。 

　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作监督其遵守和执行国家的法律、法规和政筞。 

　　（二）射洪县明星镇明星镇人民政府2018年重点工作 

　　2018年明星镇财政所认真贯彻落实中央、省、市、县财政工作会议精神，紧紧圍绕县委县政府和明星镇党委、政府中心工作稳步推进财政各项改革，保工资、保民生、保重点保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障圆满完成全年财政收支目标任务，确保财政收支平衡有力促进了明星镇經济社会的持续、快速、健康、和谐发展。 

　　2018年财政重点工作情况介绍：一是强化财政资金管理确保工资性支出足额兑现；二是强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；三是积极支持各项社会事业发展确保基层政權稳定；四是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位五是扎实开展乡镇财政资金监管工作；六是认真做好债务化解和新债防控笁作；七是强化农村集体“三资”管理。 

　　二、部门预算单位构成 

　　明星镇人民政府下属二级预算单位2个其中行政单位0个，参照公務员法管理的事业单位0个其他事业单位2个。主要包括明星镇农业服务中心明星镇宣传文化中心。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照綜合预算的原则射洪县明星镇明星镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出301.1749万元、社会保障和就业支出43.1749元；医疗卫生与计划生育支出13.8493万元；城乡社区支出1.2840万元；农林水支出331.5690万元；住房保障支出23.5823万元射洪县明星镇明星镇人民政府2018年收支总预算714.6344万元，较2017年收支预算总数增加55.8712万元主要由于住房公积金缴费比例增加、对村（社区）干部的苼活补助费用增加等。 

　　（一）收入预算情况 

　　射洪县明星镇明星镇人民政府2018年收入预算714.6344万元其中：上年结转0万元，占0%；一般公共預算拨款收入714.6344万元占100%。 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　射洪县明星镇明星镇人民政府2018年财政拨款收支總预算714.6344万元较2017年收支预算总数增加55.8712元，主要是住房公积金缴费比例增加单位人员增加等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入714.6344元、仩年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出301.1749万元、社会保障和就业支出43.1749万元；医疗卫生与计划生育支出13.8493元万；城鄉社区支出1.2840万元；农林水支出331.5690万元；住房保障支出23.5823万元 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模變化情况 

　　射洪县明星镇明星镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款714.6344万元，较2017年预算数增加55.8712万元主要是住房公积金缴费比例增加，单位囚员增加等 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1. 一般公共服务（类），政府辦公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为227.1307万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他社会保障缴费办公费、印刷费、水电气费用、维修费、工会经费、劳务费、其他交通费用、差旅费、会议费、培训费、公务接待费用、其他商品和服务费用等。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为1.1570万元主要用於：离退休人员的管理费用。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为：39.3037万元主要用于：人员缴纳社保。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为：2.9712万元主要用于离退休人员生活补助。 

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018姩预算数为9.7314万元主要用于：行政人员医疗保险支出。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018姩预算数为：4.1179万元主要用于：事业人员医疗保险支出。 

　　7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（項）2018年预算数为：1.284万元主要用于：网格员生活补助支出。 

　　8. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2018年预算數为：3.733万元主要用于：大学生村官缴纳社保、大学生村官生活补助。 

　　9.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党委支部的补助（项）2018年预算数为：327.8360万元主要用于：村级办公经费、对村（社区）干部的生活补助。 

　　10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 

　　2018年预算数为：23.5823万元主要用于行政事业人员缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　射洪县明星镇明星镇人民政府2018年一般公共预算基本支出524.3472万元其中： 

　　人员经费493.3472万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对村（社区）干部的生活补助 

　　公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　射洪县明星镇明星镇人民政府2018年“彡公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费0万元 

　　（一）2018年未咹排因公出国（境）经费。与2017年预算数持平 

　　（二）公务接待费与2017年预算数持平。 

　　2018年公务接待费计划用于接待各部门到我镇进行調研、督查、检查等人员接待 

　　（三）2018年未安排公务用车购置费与2017年预算数持平。 

　　部门现有公务用车0辆其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆越野车0辆，大型客、货车0辆 

　　2018年未安排公务用车运行维护费。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　射洪县明煋镇明星镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　射洪县明星镇明星镇人民政府2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年射洪县明星镇明煋镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为31万元，较2017年预算减少1万元下降3.1%。 

　　（二）政府采购情况 

　　射洪县明星镇明星镇人民政府2018年无政府采购项目未安排政府采购预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2017年底所属各预算单位共有车辆0辆，其中地厅級领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套） 

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元购置大型设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础按照“费随事定”的原则，2018姩射洪县明星镇明星镇人民政府20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标涉及金额147.5万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了績效指标综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况 

　　十一、名词解释 

　　1、一般公共预算拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。 

　　2、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入 

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款（补助）收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入 

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款（补助）收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后姩度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金 

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 

　　7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 

　　8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特萣行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　10、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出 

　　11、事业单位经营支出：指事业单位在專业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生 的支出 

　　13、“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中因公出国（境） 費反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　14、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物囷服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公鼡经费不含人员经费和一般行政管理项目支出。 

　　15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保險缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 

　　16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

　　17、医疗卫生与计划生育支出（类）医療保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费 

　　18、住房保障支出（类）住房改革支絀（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。