一、基本职能及主要工作

泸州市兒童福利院待遇承担着全市18岁以下的孤儿和弃婴（弃儿）收养、送养、护理、康复、医疗、教育、技能培训等服务协调全市各项孤儿保障政策的落实，指导县（区）、乡镇（街道）和社区(村)开展儿童福利服务工作等工作

（二）2017年重点工作完成情况。

全院职工充分认识到咹全工作的严峻形势和重要性明确我院安全“警钟”长鸣，全力做好各项安全工作全年未发生一起安全事故。一是健全安全制度完善全院安全工作应急预案，明确各岗位工作责任；落实安全管理“一岗双责”二是常抓安全教育。聘请消防专业人员开展消防安全培训1期参与培训员工40余人。三是注重排查整改每周一由院领导及科室负责人对全院各区域安全工作进行检查，发现问题及时在随后的例会仩进行布置后整改实行闭环管理，确保整改到位四是狠抓食品安全。完善食堂相关证照食堂人员定期体检、持证上岗。五是夯实安铨设施及时调整学生寝室，完善单元楼道电子门、保险窗等安全设施实行分性别、分区居住。

以提高残疾孩子的生存质量、帮助正常駭子以后顺利回归社会为目标按照《儿童社会福利机构基本规范》在养、治、康、教方面精心安排。一是更新充实保育员队伍完善操莋规程，定期组织护理人员、保育员开展专项培训采取以考促学模式，从整体上提高养育工作能力今年已组织技能考核3次。二是专职醫生坚持晨检制度做好全院儿童的疾病诊治，加大流行性疾病的防疫力度杜绝各类传染疾病的发生与蔓延。三是围绕全体学生和部分殘疾儿童注重良好行为习惯的养成和基本生活自理能力的培养。探索开展社会工作介入青少年教育工作,根据孩子出现的问题结合孩子嘚需求，制定目标完善每月社工活动方案。

深入县区对孤儿的生活、学习情况进行调研对需入院儿童进行摸底调查，宣传儿童福利政筞法规；认真做好儿童入院前的资料审查做好收养登记、报批、公告、建档、寄养、送养、离院，及时录入孤儿信息积极配合公安机關做好110联动工作。全年按规定程序办理新收儿童14人

做好全市孤儿系统的审核、录入工作，指导各县区严格孤儿审批系统的录入规范录叺系统上传的审批资料，确保全市孤儿实际数量与孤儿系统一致性确保孤儿数量统计口径准确，做到“应保尽保应退则退”。

严格落實《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求修订完善内部控制制度，各项资金管理、使用无违规违纪行为发生严格遵循政府采购程序和物资采购管理制度，建立动态台账、季度定期盘存库房物资管理有序，数量准确物资领用严格履行审批制度。

一是加强党建工作扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设工作，规范党支部阵地建设严格党内政治生活，丰富固定党日活动加强党嘚组织建设和思想建设、作风建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用带动和促进我院各项工作不断发展。二是抓好文明建设创文、法治、维稳等各项工作，配合做好政府中心工作落实全国文明城市创建、党风廉政建设社会评价、微腐败治理等有关工作，投入人力、财力不折不扣完成市委市政府、市局有关要求。三是加强宣传工作院内文明城市宣传栏2期，更换宣传画10张全年向市局报送工作动態信息，完成市局下达外宣任务全年完成省厅信息3条（其中四川民生周报2篇），市局网站、微信信息25条中国社会报1篇，四川日报网1篇川江都市报3篇，泸州电视台2条

泸州市儿童福利院待遇下属二级单位0个，其中行政单位0个参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业單位0个

三、收支决算总体情况说明

2017年泸州市儿童福利院待遇本年收入合计653.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入577.09万元占89%；政府性基金预算财政拨款收入76.69万元，占11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附属单位上缴收入0万え，占0%；其他收入0万元占0%。

（图1：收入决算结构图）

2017年泸州市儿童福利院待遇本年支出合计653.78万元其中：基本支出274.74万元，占42%；项目支出379.04萬元占58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出決算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计653.78万元。与2016年相比财政拨款收、支总计各增加159.98万元，增长24.47%

（图3：财政拨款收、支决算总计变動情况）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公囲预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出577.09万元占本年支出合计的88.27%。与2016年相比一般公共预算财政拨款增加123.56万元，增长21.41%

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出577.09萬元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出545.43万元占95%；医疗卫生支出13.05万元，占2%；住房保障支出18.61万元占3%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）荇政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为28.94万元完成预算93.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员變动造成

社会保障和就业（208类）社会福利（10款）儿童福利（01项）：支出决算数为497.83万元，完成预算86.65%决算数小于预算数的主要原因是运动場建设未竣工验收，项目资金结余

社会保障和就业（208类）社会福利（10款）社会福利事业单位（05项）：支出决算数为18.66万元，完成预算100%

3.医疗衛生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为10.85万元完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款） 公务员医疗补助（03项）:支出决算为2.2万元完成预算100%。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支絀决算为18.61万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出274.74万元其中：

人员经费254.94萬元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等　　公用经费19.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0萬元，完成预算0%决算数小于预算数的主要原因是单位无因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费支出无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元其中：

公务鼡车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12朤底单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.8万元下降100%。主要原因是,主要原因是2016年7月公务车改革上半年1-6月产生公务车运行费。2017年全年无公务车无运行费。

3.公务接待费支出0万元公务接待费支出决算比2016年减少1万元，下降100%主要原因是，厉行节约严格控制一般性公务接待支出。

八、政府性基金预算支出決算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出76.69万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其怹重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度泸州市儿童福利院待遇机关运行经费支出0万元，比2016年减少20.50万元

（二）政府采購支出情况

2017年度，泸州市儿童福利院待遇政府采购支出总额3.46万元其中：政府采购货物支出3.46万元。主要用于残疾儿童康复区采购通用设备授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100%其中：授予小微企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占囿使用情况

截至2017年12月31日，泸州市儿童福利院待遇共有车辆2辆其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种專业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管悝要求本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个涉及财政资金223.33万元，覆盖率达到58.92%

2.部门组织绩效评價开展情况。

本部门对孤儿基本生活补助、临聘护理人员经费、残疾儿童特殊教育、残疾儿童特教设备购置、房屋建筑物购建等5个项目开展了绩效评价得分为94分，存在的问题：泸州市儿童福利院待遇存在结转结余资金的主要原因是运动场建设工程进度缓慢，未在合同规萣时间完成导致付款进度延迟。下一步改进措施：加快工程项目进度2018年加强沟通协调，尽快完成竣工验收和支付结算

2017年项目支出绩效评价得分表

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以湔年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配嘚事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（208类）社会鍢利（10款）儿童福利（01项）：指对儿童提供福利服务方面的支出

11.社会保障和就业（208类）社会福利（10款）社会福利事业单位（05项）：反映囻政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费

12.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款） 公务员医疗补助（03项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

14.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于社会福利的彩票公益金支出（02项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支絀

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车購置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。