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很多老板深圳公司注册后总是这么认为：没业务或者不开发票，又或者收入不进对公账户，就不用交税；像我这样的小公司，不开发票，税务查不到的！各位老板赶快醒醒吧！从2016年开始，税务管控升级！您还敢冒险吗！如果您还觉得：反正没业务，不记账不报税也没什么。请看以下内容。提醒各位老板千万不要有这种想法，首先，要不要做记账报税跟您有没有业务没关系，国家规定就是公司注册下来后，就得做账报税。不按规定时限纳税申报的，情节较轻的，除补缴税款外，如果超期更长的，将还会加收滞纳金；而且不记账报税的话，年底您怎么做年检，您公司只能变成经营异常。到时候在企业信息网上一公示，您的合作企业还怎么相信您公司呢？所以公司注册后，为了不被罚款，务必准时记账报税哟！！！如果您还觉得：我是小公司，不开发票，税务查不到的！不开发票的走私户。请看以下内容。老板们都知道，只要你开了发票，税务电子底账里面就会清清楚楚看到你的所有信息，比如开给了谁，多少钱、什么商品，什么时间开的，开户行是哪个？有一些公司开票的收入走公司对公帐户，不开发票的收入走私人账户，所有成本费用都是有合规发票的。 但这样子还是有很大风险。另外税局一查银行流水，就全露馅了！现在的金税三期的厉害，大数据采集都是自动预警的。通过模型比对，发现企业隐匿收入的，税局在进行过申请后，都可以调取银行账户查到你的资金流水，到时候还怕查不到你吗？尽管这样子，还是有老板心存侥幸，觉得一家公司被列入经营异常或是税务黑名单了，正常业务受到影响，没关系，现在注册公司这么容易，干脆重新注册一家吧！其实黑名单是随着法定代表人、股东、投资人的，所以您根本注册不了新公司，就算之前注册下来的，也会因为同一法定代表人，使得纳税评级受到牵连。而且这种关联性不因地域而受到阻隔，是全国范围内的限制！
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“私户避税”别再碰了，今天起，企业还有这4种情形的将严查金税四期下，没有任何银行包庇任何企业，哪怕是自己的大客户，只要发现账户有可疑，必须上报税务，因为个人账户大额和可疑交易银行税务共享信息！如果银行不报，税务迟早也会查到，那性质就不一样了，那么企业在银行的哪些交易行为容易被查呢？当然是一些避税行为了。比如，目前有不少企业为了少缴税，就试图利用私人账户来“避税”。在这里，我可以告诉这些企业，税务稽查，不仅要查公司的账户，更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户！一旦被稽查，补缴税款是小事，还要缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款，构成犯罪的，甚至还要承担刑事责任！今天起，这些情况要注意了①老用现金交易，而且数额、频率及用途都跟你正常经营情况不相符。一个小公司，总有和企业经营规模资金收付频率及金额不符的收支，明明是卖日用百货的，怎么会动不动就有几百万几千万的流水？②资金收付流向与企业经营范围明显不符。例如：明明做餐饮的，天天收到钢铁公司的大额转账，再往影视娱乐公司转。③股东或者法人或者其他不明个人，短期内频繁发生资金支付。今天给某总转100万，明天又给他转200万，过了两天他转回来500万，这能不引起别人注意吗？④长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。这个公司都废了好久了，前段时间突然复活，而且没什么业务，却有大额转账进入，这能不一起注意吗？公转私监管越来越严，那么有没有什么好的方法能够合理解决？其实，可以成立个人独资企业，通过核定征收后，直接开票提现个人独资企业依法不交企业所得税，而是交个税。对于高收入个人或者高利润企业来说无疑都是一种很好的节税途径！案例分析：这里以开票500万，在完全没有进项发票的条件下为例：增值税： 500/1.03*3%=14.56万附加税： 14.56*3%=0.44万所得税： 500/1.03*10%*35%-6.55 =10.44万实际纳税额 ： 14.56+0.44 +10.44= 25.44 万。个税税负：2%，综合税负5.08%！相比较之前40%的税负可以说是节省上百万了！其中，园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励有限公司案例分析：某实业公司在税收优惠区成立分（子）公司为例：假设2020年，实缴增值税/企业所得税1000万元，对企业的扶持数额如下：增值税奖励1000*50%*50%=250万企业所得税奖励1000*40%*50%=200万2000万税收，可获得450万的扶持奖励总结：新政频发，公转私风险无处不在!大额现金管理，私转私、公转私，一直都是严查的对象。只有通过合理运用税收优惠政策，才是长久之计。拒绝私户避税，现在起“公转私”这样操作合法，总税负仅需3%大家千万不要再拿个人卡收货款了，金税四期早已经在2020年5月份上线了，人民银行也下了文件——关于“大额现金试点管理”，河北、浙江和深圳已经被列入试点区了。很多人可能会问，多少钱才算大额呢？其实这个是根据当地的GDP来衡量的，河北省定了10万元为大额，浙江定了30万元，深圳定了20万元。这个怎么理解呢？就是如果我在深圳的银行的个人卡，收到了一笔20万元的款项，不管是单笔还是累计来的钱，银行都会将这笔转账推送给税务局。税务局就要来查你卡上的20万元是从哪里来的呢？你能不能交代？这是你的工资吗？如果是就麻烦你交上工资薪金的个人所得税。那是不是你的分红呢？是分红就要按20%来征收你的个人所得税了，这是分红所得。除了工资和分红，你还有什么理由去解释这笔钱呢？有个老板问，我借这个钱不行吗？当作我的借款。。。首先，你不能每天借；其次，你借了钱要还；最后，如果你不将借款还上，那么在年底的时候，也就是12月31号，你必须要将借款还上，不然税务局就会视同分红，要你补缴20%的个人所得税。所以，个人卡收货款风险很大，大家千万不要冒险踩地雷！公转私监管越来越严，那么有没有什么好的方法能够合理解决？其实，可以成立个人独资企业，通过核定征收后，直接开票提现个人独资企业依法不交企业所得税，而是交个税。对于高收入个人或者高利润企业来说无疑都是一种很好的节税途径！案例分析：这里以开票500万，在完全没有进项发票的条件下为例：增值税： 500/1.03*3%=14.56万附加税： 14.56*3%=0.44万所得税： 500/1.03*10%*35%-6.55 =10.44万实际纳税额 ： 14.56+0.44 +10.44= 25.44 万。个税税负：2%，综合税负5.08%！相比较之前40%的税负可以说是节省上百万了！其中，园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励有限公司案例分析：某实业公司在税收优惠区成立分（子）公司为例：假设2020年，实缴增值税/企业所得税1000万元，对企业的扶持数额如下：增值税奖励1000*50%*50%=250万企业所得税奖励1000*40%*50%=200万2000万税收，可获得450万的扶持奖励总结：有些企业利用私户、微信、支付宝等收取货款来隐匿部分收入，或存在大额收款迟迟不开发票，或给客户多开发票等等，注意了，以后还这样操作可要小心了！获得大额居间费再也别怕了！简单2步就能轻松提现，总税负仅需3%居间是中介服务的一种形式，其目的就是将同一商品或服务的交易双方联系在一起，以达成交易为目的。而居间费就是交易双方达成交易后收取的服务费用，即佣金费用。获得大额（居间费），怎么样提现能够拿到手最多？1.介绍费在500—1000万的可以成立一家个人独资企业，最好是由介绍人成立，并跟税务洼地和核定征收绑在一起，是目前最流行的方式之一；介绍人为我的企业介绍生意，相当于他的企业给我的企业提供了服务，介绍就给到了他的个人独资企业，个人独资企业不交企业所得税，核定征收不需要成本发票，这种方式处理可以将税费降至1%——3%。案例分析：这里以开票500万，在完全没有进项发票的条件下为例：增值税： 500/1.01*1%=4.95万附加税： 14.56*3%=0.44万所得税： 500/1% =5万实际纳税额 ： 14.56+0.44 +10.44= 25.44 万。个税税负：1%，综合税负3%！相比较之前40%的税负可以说是节省上百万了！当然，最重要的前提是，必须要在有税收优惠，有核定征收的地区去注册，才能享受低税率！2.介绍费大于1000万对于1000万以上的大额居间费，可以由介绍人主导成立一家合伙企业，企业服务商业化，提供各类咨询服务。合伙企业同样不需要缴纳企业所得税，可以结合核定征收方式。企业如何享受总部经济税收优惠政策？目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区，不仅节税而且合理合法。个人独资企业（小规模）的可以申请核定征收，核定后综合税负4%以内；其中，园区还对一般纳税人有税收奖励：园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励财政扶持按月返还，当月纳税，次月扶持奖励总结：无论以何种身份取得居间费，均需要为付款方开具相关的增值税发票；但开具何种发票还要根据取得居间费的身份和付款方的需求。如果居间费取得方可以常态化取得相关的收入，那么应从长计议，系统考虑以何种方式获取该部分收入。税务严查|这10点必须懂1、关于银行公转私的合规方式在企业发放员工工资、员工差旅费报销、支付个人劳动报酬、向自然人采购、归还个人借款、支付个人赔偿金、股东利润分配、个人独资企业利润分配时，是属于合规的公转私方式。在公司没有依据时，不可以频繁的进行公转私操作。2、企业职工的社保包含哪些企业职工社保包含的有：养老保险、医疗报销、生育报销、失业报销、工伤保险，共计5个。灵活就业仅包含养老保险和医疗保险。3、公司保洁人员如何申报所得税若公司需要招募保洁阿姨的情况下，可以支付的费用需要按照劳务来申报所得税。4、法人用车费用是否可以报销公司法人的车所发生的费用，是否可以报销，这是需要根据情况再定的。5、公用车油费是否可以抵扣公司名下的公用车产生的加油费是可以用来抵扣企业所得税的。6、股东是否可以以名下房产入资公司股东是可以以名下房产作为实缴来入资，技术入资也是可以的。7、关于税务登记所有初创公司，必须在取得营业执照后的30日之内去税务局进行税务登记。8、个体户与公司有什么区别①法人资格：个体户是不具备法人的资格的；②连带资格：个体户（无限连带责任）/有限公司（有限责任）；③税收优惠：个体户是根据规模、员工数量、场地面积和预估销售额进行核定纳税的；公司则按照申报额不超过45万，享受增值税免征收；④征收的税种：个体户定额征收（增值税和个税）、有限公司征收（增值税和企业所得税）。9、企业缺进项的原因所有企业的缺进项主要是两个原因导致：一是企业毛利高导致，二是进项管理不及时导致。所有的增值税是按照成品的增值部分去进行缴纳税费的，企业的产品毛利率是很高的，那么所需缴纳的增值税就越多。所以，高新科技、互联网科技这类毛利率较高的企业，所缴纳的增值税相对是比较多的。10、企业不经营时应如何处理企业在不经营时，要及时注销或转让，不然会产生不必要的麻烦。这 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种公转私，可以放心大胆转一、发放工资薪金公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上，且已预扣预缴个人所得税。二、员工差旅费报销公司将差旅费报销款或备用金通过公户转入出差员工个人账户，出差回来后实报实销、多退少补。三、支付劳务报酬甲有限公司通过对公账户支付授课老师的讲课费10万元，转入老师个人卡中，这10万元已经是缴纳完了劳务报酬所得个税后的税后报酬。四、支付采购货款甲有限公司向个人采购一批物品，金额20万元，取得了自然人在税务部门代开的发票，甲有限公司通过对公账户把20万元货款转入自然人的个人卡中。五、归还个人借款公司通过对公账户归还个人借款，包括股东或其他自然人的借款。如有借款利息，公司需代扣代缴20%的个人所得税。风险提示：公司长期借股东钱未还，有账外资金回流的嫌疑，一旦被稽查，会被怀疑有隐瞒收入等违法行为，建议及时清理。六、向个人支付赔偿金公司根据合同、协议的约定，或法院的判决书，通过公户向相关个人支付违约金、赔偿金等款项。七、股东税后分红甲有限公司将对公账户上的100万元打给股东个人，这100万元已经是缴纳完了20%股息红利个税后的分红所得。八、个人独资企业利润甲属于一家个人独资企业，定期会将扣除费用、缴纳完经营所得个税后的利润通过对公账户打给个人独资企业的负责人。个人独资企业取得的经营所得，应先按5%~35%的税率缴纳个人所得税。老板不是财务，但一定要懂财务，很多公司，因为老板和会计的任性，都栽在了公转私上。国家对公转私的监管将会越来越严格，任何企图以个人账户走账或者现金支付的方式，来“避税”（偷税漏税）的老板们，别再在危险的边缘疯狂尝试啦！教你【10个企业税务筹划的方法】第一：改变公司架构举例：成立一家家族公司去控股你所有的业务公司，家族公司不用做任何业务，业务公司赚钱分红给到家族公司，是不需要交企业所得税的，家族公司再去投资其他产业或购买你所需要的东西，如车子，房子，家具等都可以免税。另外，家族公司还可以作为“防火墙”，规避老板个人风险，即使业务公司出事，也只承担X公司的注册资本，【如注册资本10万，就只承担10万】第二：改变供应链在业务公司与供应商之间成立一家个人独资企业，原本是公司直接向供货商进货，现在由个独统一采购后再卖给公司，做到“四流合一”，解决公司缺进项发票的问题。另外，个独核定后征收，综合税率只有5%。第三：业务拆分原本是卖空调产品的，现在改成卖空调+安装空调服务，增值税就能从13%变成6%。第四：申请为高新企业。第五：改变交易方式和地点。第六：转移利润。第七：重组，合并与分立。第八：利用税收优惠政策。第九：改变经营方式。第十：利用外部专家。智慧的老板“节税”，聪明的老板“避税”，愚蠢的老板“偷税”。不懂财务的老板：不是在“交税”的路上，就是在“交罚款”的路上。不是在“监狱”的路上，就是去“监狱”的路上。中国国家税收环境极其复杂，不管是老板还是个人，虽然不是财务，但一定要有财税意识。说到税收，除了个人之外，可以说这也是所有企业需要考虑的一个大问题。就连马云和刘强东也在其中。否则，马云怎么可能没有工资，刘强东的年薪只有一元？事实上，上述节税和避税方法是《避税》一书中众多避税方法之一。本书使用了数百个真实案例，结合各种避税方法，告诉你如何正确合理地避税。说到避税，你可能会问：“纳税是一项不可推卸的责任。我们怎么能说合理的避税呢？“避税不是犯罪吗？我们能做什么？”在这个问题上，我们应该辩证地对待它。避税不同于逃税。避税是以合理的方式减少税收支出，而逃税不是对需要纳税的项目纳税。合法避税是指纳税人在尊重税法、依法纳税的前提下，采取适当措施逃避纳税义务，减少税收支出。合理避税不是逃税，它是一种正常的法律活动。合理避税不仅是财政部门的事，还需要市场、商业等各部门的配合，从签订合同、资金收付等方面入手。合理避税的知识方法，尽在下面这本书中：当然，合理避税的方法有很多。如果你想知道更多，小编建议你可以去看看这套“避税”。如今，纳税几乎对每个人都是必要的。因此，学会合理、安全地避税是非常重要的。学习之后，你可以省下很多税金。在《避税》一书中，有很多案例知识。愚蠢的老板在逃税，聪明的老板在合理避税，聪明的老板在合理地节税。老板不是财务方面的，但他们必须了解财务。这种“避税”必须是老板和财务人员的必修课。从税务筹划实施方案到税务风险实例分析，公司老板可以远离财税风险，重构公司税制，合理节税，远离财税和业务风险，使公司稳步盈利。老板不用会财务，但一定要懂财务，这本书教你实现企业规范化制度化，经营，提升企业利润为企业赚钱并且如今本小店限时特惠，花一顿饭钱，却可以为你省下更多的钱，再划算不过了！（注：以上资料，只供参考，不要走弯路，合法交税，人人有责）两本不到几杯奶茶钱的《避税》，有需要的朋友点击下方即可：}