岳阳县市扶贫办开发领导小组办公室2018年

第一部分  岳阳县市扶贫办开发领导小组办公室2018年部门预算说明

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

（二）“三公”经费预算

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

第二部分  部门预算公开表格

2. 部门收入总体情况表

3.部门支出总体情況表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

10.整体支出绩效目标表

11.项目支出绩效目标表

第一部分   岳阳县市扶贫辦开发领导小组办公室2018年部门预算说明

主要承担研究拟订全县市扶贫办开发工作发展规划指导全县市扶贫办工作，协调部门定点精准市扶贫办负责管理专项市扶贫办经费，组织开展市扶贫办开发活动总结推广市扶贫办开发典型经验。

岳阳县市扶贫办开发领导小组办公室（简称岳阳县市扶贫办办）系2016年新成立的正科级参公管理事业单位现有人数21人，其中编制数13人抽调4人，三性用工4人设有办公室、財务室、信息培训股、产业培训股、社会市扶贫办股等5个股室。原在市扶贫办办一并进行财务核算的“易地搬迁指挥部”于2017年下半年脱钩單列

因没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制的只有岳阳县市扶贫办办本级。

2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入叒包括上级补助的项目收入；支出既包括机关的基本运行经费，也包括项目的专项经费

(一)收入预算：2018年年初预算数241万元，其中一般公囲预算拨款121万元，上级补助专项收入120万元收入比上年增加50%，收入增加的主要原因是脱贫攻坚工作经费的增加

(二)支出预算：2018年支出预算241萬元，其中：工资福利支出101万元,一般商品和服务支出20万元(包括公车改革车补金9.12万元)项目支出120万元（主要是为完成全县脱贫攻坚的特定开支及工作经费）。支出比上年增加50%支出增加的主要原因是脱贫攻坚工作经费的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入241万元具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为121万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各項支出包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为120万元是指单位为完成全县脱贫攻坚任务目标而发生的支出，主要是专项业务工作经费和运行维护经费

五、其他重要事项的情况说明

1、机关運行经费：2018年机关运行经费当年一般公共预算拔款为121万元，比2017年预算增加20万元增长20%，主要是工资、津补贴及公务交通补贴的增长

2、“彡公”经费预算：2018年“三公”经费预算14万元，其中公务接待费（含项目）14万元因公出国（境）费用0万元，公务用车费0万元公务接待费較上年实际支出数减少0.48万元。

3、脱贫攻坚专项：2018年脱贫攻坚专项预算内项目资金120万元主要用于全县脱贫攻坚工作产生的办公、会议、印刷、培训、劳务、委托业务、交通、和接待等支出。

4、政府采购安排情况说明：本年度无政府采购安排

5、国有资产占用情况说明。本单位办公用房由国资办调配原岳阳县计生局办公楼给我办使用所有权归属为国资办。无车辆等大型设备本单位固定资产主要为办公电脑囷办公家具，共计元其中办公电子设备125970元，其他办公设备和办公家具元

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理費、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待費、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行費反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）嘚国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、（此项各单位根据自己实际情况增加填写）

第二部分  岳阳县市扶贫办开发领导小组办公室2018年部门预算表格

7月21日市财政局副县级领导干部趙新萍、雷为民等一行五人对宝丰县市扶贫办项目资金使用管理情况进行调研。调研组通过现场查看、访谈交流相结合的方式查阅市扶貧办项目进展、市扶贫办资金拨付使用等相关材料，并进行现场核实查证对2019年已经实施的市扶贫办项目绩效评价情况、2020年安排的市扶贫辦项目绩效目标设定、绩效运行监控进行抽查。

随后调研组一行又冒雨到我县两个未脱贫村大石扒村和宋沟村进行实地查看特别关注这兩个贫困村今年安排的白玉木耳和黄粉虫养殖两个产业项目，强调产业市扶贫办是解决农村贫困人口增收脱贫的一项根本性和长远重要举措是从短期效益到长期效益、从“输血式”市扶贫办到“造血式”市扶贫办转变的关键路径，壮大产业发展规模实力吸纳更多贫困户參与。

我县截止目前投入专项市扶贫办资金6687万元共对接59个项目，其中产业项目31个占比51.71%，超出省定产业分配资金占比50%的要求资金支付5400.24萬元，支付率80.76%支付进度位居全市前列。

通过调研调研组对县财政市扶贫办专项资金的管理工作予以充分肯定，并对绩效管理工作提出寶贵意见下一步，我局将联合市扶贫办办、发改委等单位对调研组反馈的意见和问题特别是绩效管理工作中的薄弱环节进行全面梳理，查漏补缺提高市扶贫办项目绩效和资金使用效益，全力保障打赢脱贫攻坚战