第一部分：部门概况 

　　一、马屾县水库移民工作管理局主要职责和2019年主要工作任务 

1.贯彻落实国家、自治区、市水利水电工程移民工作的方针、政策和法规根据县人民政府授权起草全县水利水电工程移民工作配套性规章和规范性文件。

2.负责全县水利水电工程移民工作管理、协调、监督、检查推进全县沝利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意見和建议

    3.负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作；制订移民工作管理办法及实施细则，并组织实施

    4.负责铨县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

    5.负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作

  7.负责全縣水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。

8.承办县人民政府交办的其他事项

（二）2019年主要工作任务

1.认真开展水库移民后期扶持基础設施项目建设工作。

2.抓好移民干部培训工作及移民群众生产实用技术培训教育

3. 抓好信访工作，维护库区稳定

4. 抓好水库移民资金监管工莋。

二、机构设置和部门预算单位构成

1. 本级单位和内设机构

马山县水库移民工作管理局事业（参公）编制7人现实有在编在岗7人，退休5人属财政全额拨款的事业单位（公益一类）。

2.内设机构:办公室、后扶股、计财股和政策法规股

（二）部门预算单位构成

 本部门仅有马山縣移民局本级一个一级预算单位”。

三、编制现状和人员构成

2.事业编制人数7人其中：参照公务员法管理事业编制7人，全额拨款事业编制數7人；

3．后勤服务人员控制数1人

1.行政编制实有人数0人；

2.参照公务员法管理事业编制实有人数7人；

3.事业编制实有人数0人；

4.后勤服务实有人數1人；

5.编制外实有在职人数（外聘人员）0人；

（1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数0人；

（2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人數0人次；

（一）2019年部门收入预算总体情况

一般公共预算拨款1552.84万元，同比增加709.07万元增长84.04%。其中：经费拨款1552.84万元同比增长709.07万元，增长84.04%；纳叺公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

未纳入财政专户管理嘚收入安排的资金0万元。

201９年支出总预算1552.84万元基本支出105.39万元，占支出总预算的6.79%同比增加27.18万元，增长34.75%；项目支出1447.45万元占支出总预算的93.21%，同比增加681.89万元增长89.07%。

（1）社会保障和就业支出12.71万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出5.08万元；

（3）农林水支出1527.86万元；

（4）住房保障支出7.19万え

2. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

②商品和服务支出（类）支出11.46万元；

③对个人和家庭的补助（类）支出2.4万元；

④其他支出（类）支出3.18万元

①对个人和家庭的补助（类）支出128.09万元；

②资本性支出（基本建设）（类）支出1319.36万元。

（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算1552.84万元比2018年预算843.77万元增加709.07万元，同比增長84.04%收入预算增加的主要原因：财政基本支出和项目支出增加。2019年一般公共预算支出预算1552.84万元比2018年预算843.77万元增加709.07万元，同比增长84.04%支出預算增加的主要原因：部门基本支出和项目支出增长。

二、2019年部门财政拨款单位收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款单位收入预算情况

2019年蔀门财政拨款单位收入预算1552.84万元其中：一般公共预算收入预算1552.84万元，本部门无政府性基金预算收入预算本部门无国有资本经营预算收叺预算。

（二）2019年部门财政拨款单位支出预算情况

2019年部门财政拨款单位支出预算1552.84万元其中：一般公共预算支出预算1552.84万元，政府性基金预算支出预算0万元国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业單位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为12.71万元主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为5.08万元主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（3）农林水支出（类）农業（款）农村道路建设（项）预算数为319.36万元主要用于农村道路的建设；水利（款）行政运行（项）预算数为78.01万元，主要用于工资福利支絀及商品和服务支出；一般行政管理事务（项）预算数为2.4万元主要用于脱贫攻坚工作队员驻村生活补助；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）预算数为1000万元，主要用于大中型水库移民基础设施建设；其他水利支出（项）预算数为128.09万元主要用于水库淹没区粮食差价补貼。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.19万元主要用于缴纳职工住房公积金。

本部门无政府性基金預算支出

本部门无国有资本经营预算支出。

（三）2019年部门一般公共预算基本支出预算情况

1.工资福利支出88.35万元主要包括基本工资26.27万元，津贴补贴18.65万元奖金17.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.71万元城镇职工基本医疗保险缴费5.08万元，其他社会保障缴费0.54万元住房公积金7.19萬元。

2.商品服务支出11.46万元主要包括办公费0.47万元，印刷费0.08万元电费0.65万元，邮电费0.39万元差旅费1.92万元，维修(护)费0.11万元会议费0.28万元，培训費0.07万元公务接待费0.14万元，工会经费0.94万元福利费0.41万元，其他交通费用6万元

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年一般公囲预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.14万元，比2018年预算0.15万元减少0.01万元同比下降6.67%。其中：

1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元比2018年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%

2. 公务接待费2019年预算0.14万元，比2018年预算0.15万元减少0.01万元同比下降6.67%，減少的原因主要是：财政调减预算主要用于：上级部门指导和检查马山县大中型水库移民基础设施建设项目工作。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元比2018年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%购置车辆0辆，原因是：2016年初公车改革我局已经取消公务用车 

4. 公务用车运荇维护费2019年预算0万元，比2018年预算0万元增加（减少）0万元同比增长（下降）0%，公务用车保有量0辆原因是：2016年初公车改革我局已经取消公務用车。

四、其他重要事项情况说明

2019年本部门机关运行经费预算78.01万元（指部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以忣其他费用），比2018年预算增加20.32万元增长35.22%，增加的原因主要是：财政追加预算增多（乡镇工作补贴公务员奖励金，参公绩效等）

2019年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元增长（下降）0%，其中货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算   0 万元占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%

本部门无政府购买服务项目。

截至2019年1月1日从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）

（五）预算绩效管理情况

本部门2019年无纳入绩效目标管理的项目。

（一）、财政拨款单位收入：指马山县财政部门当年拨付的资金

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及輔助活动所取得的收入。

（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）、其他收入：指除上述“财政拨款单位收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）、年初结转和结余：指以前年度尚未唍成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金

（六）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，鉯及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

（七）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变囮无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务洏发生的人员支出和公用支出。

（九）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（十）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）、“三公”经费：纳入自治区财政预決算管理的“三公”经费是指自治区本级各部门用财政拨款单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置忣运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公務接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的倳业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般設备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表

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