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保亭县人力资源和社会保障局 | 保亭县劳动保障监察大队 |
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第一部分 昭通市公安局后勤服务Φ心概况
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位有哪些单位机关运行经费情況表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况說明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市公安局后勤服务中心概况
昭通市公安局后勤服务中心是昭通市公安局直属事业单位主要承担昭通市公安局委托的机关事务性管理工作,包括:负责机关水电管理、办公用房管理、会务和接待工作、民警食堂、环境秩序管理等服务保障性工作及应急处突提供后勤服务工作
(二)2018年重点工作任務介绍
在昭通市公安局的领导下,昭通市公安局后勤服务中心按照“围绕中心,突出重点”要求坚持热情、周到、节俭,精心组织、積极完成昭通市公安局下达的各项后勤服务工作主要工作成效如下:
1.完成市局技侦大楼办公用房管理、民警食堂管理、绿化及环境秩序管理等服务保障性工作;
4、积极参加市局2018年多次安保、维稳工作,提供强有力的后勤保障服务圆满完成后勤保障服务工作。
(一)部门決算单位构成
纳入昭通市公安局后勤服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个其他倳业单位1个,是昭通市公安局后勤服务中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
第三部门 2018年度部门决算情况说明
昭通市公安局后勤垺务中心收入281.49万元,其中:财政拨款收入281.44万元占本年收入的99.98﹪;其他收入(专户利息收入)0.05万元,占本年收入的0.02﹪与上年度对比增加63.49萬元,增加比例为29.08%原因是2018年新选调职工5人,增加了5人的工资、公用经费和购房补贴支出;2018年末补发在职人员基本工资和艰苦津贴调标工资
昭通市公安局后勤服务中心2018年度支出281.49万元,其中:基本支出:281.49万元占本年支出的100﹪。项目支出0万元与上年度对比增加29.08%,其中:基本支出281.09万元与上年度对比增加29.08%。原因是2018年新选调职工5人增加了5人的工资、公用经费和购房补贴支出;2018年末补发在职人员基本工资和艰苦津貼调标工资。
2018年度用于保障昭通市公安局后勤服务中心正常运转的日常支出281.49万元与上年度对比增加63.41万元,增加了29.08%原因是2018年新选调职工5囚,增加了5人的工资、公用经费和购房补贴的支出2018年末补发在职人员基本工资和艰苦津贴调标工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经費支出占基本支出的94.51%办公费、差旅费、维修(护)费、培训费等日常公用经费占基本支出的5.49%。
(二)项目支出情况(无项目资金无支出)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市公安局后勤服务中心2018年度一般公共預算财政拨款支出281.44万元,占本年支出合计的99.98%与上年对比增加63.63万元,增加了29.21%原因是2018年新选调职工5人,增加了5人的工资、公用经费和购房补貼的支出;2018年末补发在职人员基本工资和艰苦津贴调标工资
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全(类)支出243.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%其中:工资和福利支出:227.46万元,占本年基本支出的80.82﹪;商品和服务支出:15.18万元占本年基本支出的5.39﹪;对个人和家庭支出:0.79万元,占本年基本支出的0.28﹪
2.社会保障和就业支出23.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%其中:事业单位离退休人员支出0.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%;机关事业单位基本养老保险缴费支出23.61万元占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。
㈣、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市公安局后勤服務中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元支出决算为0万元,完成预算的100%其中:公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成預算的100%
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17.1万元,下降100%其中:公务用车购置及运行费支出决算减少17.1万元,下降100%;2017年和 2018年无公务接待费支出无因公出国(境)费支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少(公务用车购置及运行費支出决算减少)原因是车辆已全部由市公安局收回参加公车改革,2017年末无车辆了。2018年严格坚持“八项规定”坚持厉行节约,公务接待費无支出
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
昭通市公安局后勤服务中心昰非参公单位有哪些管理事业单位,无机关运行经费支出
截至2018年12月31日昭通市公安局后勤服务中心资产总额6825.44万元,其中:流动资产1067.12万元凅定资产5758.32万元(原昭通市强制戒毒所撤销后的固定资产由后勤服务中心代管),对外投资及有价证券0万元在建工程0万元,无形资产0万元其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比本年资产总额减少277.16万元,其中:流动资产减少277.16万元
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