应付账款过多怎么调账的单子是放在每天的账里还是单放在一边

点击联系发帖人 时间：2019-12-21 18:53

应付账款过多怎么调账

发现上个月的资产负债表上的应付账款过多怎么调账成负数了属于货到已卖已付款但票未到的结果出现这种该怎么做账，比如负了200000现在怎么调账，要明确的分录/谢谢急！！！不做预付账款，每个... 发现上个月的资产负债表上的应付账款过多怎么调账成负数了属于货到已卖已付款但票未到的结果出现這种该怎么做账，比如负了200000现在怎么调账，要明确的分录/谢谢急！！！不做预付账款，
每个月都有负的而且量越来越大，因为业务樾来越多一直不调不行吧
除了做预付，其它不行吗

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　　因为那时候应付账款过多怎么调账已经成了预付账款

　　债表中应付账款过多怎么调账一栏会出现负数原因：

不应该调帐，应在编制报表时直接记入应收帐款

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可以暫是不调账，等发票到了后冲销负数。资产负债表里现在，可以先把200000调整到预付账款里

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按上面的说法,我的做法不妥,但是峩是做凭证调的,在凭证上注明是因为什么原因造成明细账错了,只调整明细账.

因为我单位曾经的会计出现了几次这样的问题,而我是继任者,我無权直接修改其明细账,所以只能写凭证表明了

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账上是13000实际应付账款过多怎么調账是45000，但是这个十好几年之前的账了查不到原因了。如何调增另外我们原材料正好账上比实际少了很多，需要调增（这些应付款单位大都是我们问他们买原材... 账上是13000实际应付账款过多怎么调账是45000，但是这个十好几年之前的账了查不到原因了。如何调增另外我们原材料正好账上比实际少了很多，需要调增（这些应付款单位大都是我们问他们买原材料）那请问我可以这样做账吗借：原材料，贷：其他应付款-某某单位如果这样做张，需要什么原始凭证呢获得该单位的证明是不可能了。

我觉得应该是这样首先要搞清楚实际应付款是不是还需要支付，如果还没有给供应商支付货款那这个帐也就恩浩处理，你说的基本是正确的借：原材料，贷：应付账款过多怎麼调账-某某单位；如果没有支付的话供应商完全可以给你提供发票的，因为他需要你给他付款不提供发票可以不予支付。账务处理时至少需要验收入库单，在没有取得发票之前可以先暂估入库这样，应付账款过多怎么调账也就挂上了需要支付的时候要求收款方提供发票。然后根据发票把暂估冲销重新做入库

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