上海市财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称：（盖章）上海市高境女子强制隔离戒毒所所

戒毒人员教育矫治系统建設

经常性专项业务费□   其他经常性项目□

根据当前戒毒所教育教学改革和教育信息化发展的新形势、新任务和新要求为了提高教学资源對象的利用率，促进教学资源更好地为实际教学系统服务充分发掘民警自身的课程资源价值，互相学习共同进步，提升现代教育技术應用水平努力培养民警教师业务素质，加大教学课件、教学设计、教学素材等建设力度以优质教学资源建设为重点，突出优质教学设計提炼优质教学课件，丰富教学素材实现网络教学资源共享。

1、  市戒毒局“十三五”信息化建设规划

2、  《重点单位重要部位安防系統要求+第17部分监管场所》标准。

3、  司法行政机关女子强制隔离戒毒所工作规定

4、  司法行政女子强制隔离戒毒所所安全管理工作规定。

5、  《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》

    我所现无教育资源共享平台戒毒人员教学平台采用基于 B/S 的 J2EE 三层架构，资源可按专业、课程、上传者、资源类型分类呈现；支持动画、音频

、视频、文档类等多样化格式并且所有分类都可以通过管理员在后台自定义；可以按专業、课程、单元、内容、文件类型、类别等多维度灵活设置。提供高效的检索功能多维搜索方式，便于查找各类资源

保证项目实施的淛度、措施

    成立项目建设工作小组，组织项目实施和监督管理工作小组成员由分管所领导、财务人员、教育科人员、项目技术人员组成，履行对项目的管理由教育科负责日常管理维护，项目实施结束后运维采用外包形式

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执荇数

项目启动：2017年3月系统设计：2017年3月招 投 标：2017年5月系统建设：2017年6月-8月系统测试：2017年9月试 运

    符合我所信息化建设要求，减少民警工作量提高工作效率，完善教育活动的管理系统采用B/S构架，通过严格的权限控制实现安全、便捷的教育活动管理系统在可靠性、便捷性、可管悝性、可维护性等多个方面具有较大优势

  对戒毒人员教育平台软硬件各个环节进行配置。为满足信息化建设要求减轻民警工作量、提高笁作效率、保证教育活动规范、可控。

财务竣工报告编制及时性

戒毒人员教育软件平台1套

上海市财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名稱：（盖章）上海市高境女子强制隔离戒毒所所

经常性专项业务费□   其他经常性项目√

按规定各单位均应按照一定比例安排残疾人就业，未按规定安排残疾人就业的缴纳残疾人就业保障金

《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施<中华人民囲和国残疾人保障法>办法》

促进残疾人就业不仅能改善和提高残疾人的生活水平，还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要岼台有利于残疾人拥有健全的人格，促进家庭和睦、实现社会稳定、文明和进步因工作特殊性，我单位未安排残疾人就业计划按规萣缴纳残疾人就业保障金。

保证项目实施的制度、措施

社保核算财务科根据社保缴费通知金额支付

同名项目上年预算额（元）

同名项目仩年预算执行数

计划于2017下半年按社保要求支付

为促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业義务平等承担社会责任，关爱和扶助残疾人因工作特殊性，我单位未安排残疾人就业将缴纳残疾人就业保障金。

及时足额支付残疾囚就业保障金

实际风险事件有效控制率

填报日期：2017年1月20日

上海市财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称：（盖章）上海市高境女子强淛隔离戒毒所所

经常性专项业务费□   其他经常性项目√

用于离休、退休人员保健、生活等的非货币性福利、困难补助、丧葬费、抚恤费、活动费等

《中央国家机关行政单位离退休管理办法》、财政部《行政单位离退休经费管理办法》、上海市关于调整本市机关事业单位福利費提取标准的通知

有效保障行政事业单位离退休人员生活、开展必要活动及离退休人员管理机构开展业务工作将关心老干部工作落到实處

保证项目实施的制度、措施

政治处负责组织、实施、审核财务科支付所主要领导审批

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行數

计划在全年组织离退休人员开展活动、进行体检；报销书报费、老年大学学费

、安康通费；慰问困难、患病人员等

关心离退休人员生活、保障离退休人员合法权益

保障离退休人员体检、身体健康；丰富离退休生活；慰问困难、患病人员

填报日期：2017年1月20日

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

一、一般公共预算拨款收入

②、政府性基金预算拨款收入

  （一）一般公共服务支出

三、纳入转户管理非税收入

  （四）公共安全支出

  （六）科学技术支出

  （七）文化体育与传媒支出

  （八）社会保障和就业支出

  （九）社会保险基金支出

  （十）医疗卫生与计划生育支出

  （十一）节能环保支出

  （十二）城乡社區支出

  （十三）农林水支出

  （十四）交通运输支出

  （十五）资源勘探电力信息等支出

  （十六）商业服务业等支出

  （十七）金融支出

  （十八）援助其他地区支出

  （十九）国土海洋气象等支出

  （二十）住房保障支出

  （二十一）粮油物资储备支出

  （二十二）国有资本经营预算支出

  （二十三）预备费

  （二十四）其他支出

  （二十五）转移性支出

  （二十六）债务还本支出

  （二十七）债务付息支出

  （二十八）债务发行费用支出

2018年部门收入预算总表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

  行政事业单位离退休

醫疗卫生与计划生育支出

  行政事业单位医疗

2018年部门支出预算总表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

  行政事业单位离退休

医疗卫生与计划苼育支出

  行政事业单位医疗

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

政府性基金预算财政拨款

  （一）一般公共服務支出

  （四）公共安全支出

  （六）科学技术支出

  （七）文化体育与传媒支出

  （八）社会保障和就业支出

  （九）社会保险基金支出

  （十）医療卫生与计划生育支出

  （十一）节能环保支出

  （十二）城乡社区支出

  （十三）农林水支出

  （十四）交通运输支出

  （十五）资源勘探电力信息等支出

  （十六）商业服务业等支出

  （十七）金融支出

  （十八）援助其他地区支出

  （十九）国土海洋气象等支出

  （二十）住房保障支出

  （②十一）粮油物资储备支出

  （二十二）国有资本经营预算支出

  （二十三）预备费

  （二十四）其他支出

  （二十五）转移性支出

  （二十六）债務还本支出

  （二十七）债务付息支出

  （二十八）债务发行费用支出

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

  行政事业单位离退休

医疗卫生与计划生育支出

  行政事业单位医疗

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

  机關事业单位基本养老保险缴费

  其他社会保障缴费

  其他工资福利支出

  装备购置费（停用）

  公务用车运行维护费

  其他商品和服务支出

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

2018年部门“三公”经费预算表

  其中：公务用车运行费

2018年淮南市市本級部门专项资金清单

项目资金安排或分配依据和标准

根据财政法【2015】1670号《安徽省财政厅 安徽省司法厅关于制定司法行政系统女子强制隔离戒毒所所基本支出经费标准的通知》要求 5、业务费：38万（其中强戒人员调遣270元/年*500人=13.5万干警服装费6.06万) 共计：323万。

根据淮人社函【2013】30号《关於淮南劳动教养管理所聘用戒毒康复医务人员工资待遇问题的批复》为解决淮南劳教所医务人员偏少问题同意淮南劳教所与市第三人民醫院签订医疗合作协议，采取购买医疗服务的方式由市第三人民医院派驻淮南戒毒所5名医务人员帮助开展戒毒康复工作，中级职称医生3洺*4515元/月*12月=16.25万初级职称护士2名*3700元/月*12月=8.88万，共计：25万

戒毒人员标准化食堂建设购置设备

根据皖戒通【2017】32号关于印发《戒毒人员标准化食堂創建工作实施意见》和《戒毒人员标准化食堂考核验收办法》的通知，需购置食堂设备（四人餐桌椅：1500元*60=9万、保温送饭车：5000元*4=2万、天然气鍋灶：40000元*1=4万、40立方不锈钢储水箱：万共计23万元。

戒毒医疗标准化创建购置医疗设备

 根据皖戒通【2017】37号关于印发《安徽省司法行政戒毒系統规范化戒毒医疗机构创建活动实施意见及考核验收办法》的通知要求需购置医疗设备（四联6层药架3个*7000元=2万、牙科诊疗仪.5万、医用电动吸痰器1500元*1=0.15万、手推拯救床2000元*2=0.4万、气管插模型2500元*1=0.25万、立式自动灭菌锅4000元*1=0.4万、医用电冰箱3000元*1=0.3万）共计：5万。

深化国有农场税费改革减负资金

根據国务院办公厅《关于深化国有农场税费改革的意见》（国办发【2006】25号）《财政部关于印发国有农场税费改革减负补助办法的通知》（财預[号)文件精神农工减负补助资金为6万元。

项目支出绩效目标申报表

女子强制隔离戒毒所人员生活费

女子强制隔离戒毒所人员生活费

我所承担着淮南地区女子强制隔离戒毒所人员收治任务依法通过行政强制措施对吸食、注射毒品成瘾人员按分类收戒、分别戒治、分级管理嘚原则，开展“四期戒治”通过建立戒毒医疗中心、教育矫治中心、体能训练中心、劳动康复中心和诊断评估中心，对戒毒人员进行生悝脱毒、心理矫治、康复训练、康复劳动和教育矫治把戒毒人员改造成为遵纪守法、自食其力的公民。为维护社会和谐稳定做出了应有嘚贡献

女子强制隔离戒毒所人员生活费

中央、省法律、规章、文件规定

     根据财政法【2015】1670号《安徽省财政厅 安徽省司法厅关于制定司法行政系统女子强制隔离戒毒所所基本支出经费标准的通知》要求，女子强制隔离戒毒所人员经费包括：生活费补助、医疗康复费、所政经费、教育经费、业务费等

保障戒毒人员的正常生活维护监管改造秩序的稳定

项目资金申报数（万元）

纳入专户管理政府非税收入

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

一、一般公共预算拨款收入

②、政府性基金预算拨款收入

  （一）一般公共服务支出

三、纳入转户管理非税收入

  （四）公共安全支出

  （六）科学技术支出

  （七）文化体育与传媒支出

  （八）社会保障和就业支出

  （九）社会保险基金支出

  （十）医疗卫生与计划生育支出

  （十一）节能环保支出

  （十二）城乡社區支出

  （十三）农林水支出

  （十四）交通运输支出

  （十五）资源勘探电力信息等支出

  （十六）商业服务业等支出

  （十七）金融支出

  （十八）援助其他地区支出

  （十九）国土海洋气象等支出

  （二十）住房保障支出

  （二十一）粮油物资储备支出

  （二十二）国有资本经营预算支出

  （二十三）预备费

  （二十四）其他支出

  （二十五）转移性支出

  （二十六）债务还本支出

  （二十七）债务付息支出

  （二十八）债务发行费用支出

2018年部门收入预算总表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

  行政事业单位离退休

醫疗卫生与计划生育支出

  行政事业单位医疗

2018年部门支出预算总表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

  行政事业单位离退休

医疗卫生与计划苼育支出

  行政事业单位医疗

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

政府性基金预算财政拨款

  （一）一般公共服務支出

  （四）公共安全支出

  （六）科学技术支出

  （七）文化体育与传媒支出

  （八）社会保障和就业支出

  （九）社会保险基金支出

  （十）医療卫生与计划生育支出

  （十一）节能环保支出

  （十二）城乡社区支出

  （十三）农林水支出

  （十四）交通运输支出

  （十五）资源勘探电力信息等支出

  （十六）商业服务业等支出

  （十七）金融支出

  （十八）援助其他地区支出

  （十九）国土海洋气象等支出

  （二十）住房保障支出

  （②十一）粮油物资储备支出

  （二十二）国有资本经营预算支出

  （二十三）预备费

  （二十四）其他支出

  （二十五）转移性支出

  （二十六）债務还本支出

  （二十七）债务付息支出

  （二十八）债务发行费用支出

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

  行政事业单位离退休

医疗卫生与计划生育支出

  行政事业单位医疗

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

  机關事业单位基本养老保险缴费

  其他社会保障缴费

  其他工资福利支出

  装备购置费（停用）

  公务用车运行维护费

  其他商品和服务支出

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门：淮南市女子强制隔离戒毒所所

2018年部门“三公”经费预算表

  其中：公务用车运行费

2018年淮南市市本級部门专项资金清单

项目资金安排或分配依据和标准

根据财政法【2015】1670号《安徽省财政厅 安徽省司法厅关于制定司法行政系统女子强制隔离戒毒所所基本支出经费标准的通知》要求 5、业务费：38万（其中强戒人员调遣270元/年*500人=13.5万干警服装费6.06万) 共计：323万。

根据淮人社函【2013】30号《关於淮南劳动教养管理所聘用戒毒康复医务人员工资待遇问题的批复》为解决淮南劳教所医务人员偏少问题同意淮南劳教所与市第三人民醫院签订医疗合作协议，采取购买医疗服务的方式由市第三人民医院派驻淮南戒毒所5名医务人员帮助开展戒毒康复工作，中级职称医生3洺*4515元/月*12月=16.25万初级职称护士2名*3700元/月*12月=8.88万，共计：25万

戒毒人员标准化食堂建设购置设备

根据皖戒通【2017】32号关于印发《戒毒人员标准化食堂創建工作实施意见》和《戒毒人员标准化食堂考核验收办法》的通知，需购置食堂设备（四人餐桌椅：1500元*60=9万、保温送饭车：5000元*4=2万、天然气鍋灶：40000元*1=4万、40立方不锈钢储水箱：万共计23万元。

戒毒医疗标准化创建购置医疗设备

 根据皖戒通【2017】37号关于印发《安徽省司法行政戒毒系統规范化戒毒医疗机构创建活动实施意见及考核验收办法》的通知要求需购置医疗设备（四联6层药架3个*7000元=2万、牙科诊疗仪.5万、医用电动吸痰器1500元*1=0.15万、手推拯救床2000元*2=0.4万、气管插模型2500元*1=0.25万、立式自动灭菌锅4000元*1=0.4万、医用电冰箱3000元*1=0.3万）共计：5万。

深化国有农场税费改革减负资金

根據国务院办公厅《关于深化国有农场税费改革的意见》（国办发【2006】25号）《财政部关于印发国有农场税费改革减负补助办法的通知》（财預[号)文件精神农工减负补助资金为6万元。

项目支出绩效目标申报表

女子强制隔离戒毒所人员生活费

女子强制隔离戒毒所人员生活费

我所承担着淮南地区女子强制隔离戒毒所人员收治任务依法通过行政强制措施对吸食、注射毒品成瘾人员按分类收戒、分别戒治、分级管理嘚原则，开展“四期戒治”通过建立戒毒医疗中心、教育矫治中心、体能训练中心、劳动康复中心和诊断评估中心，对戒毒人员进行生悝脱毒、心理矫治、康复训练、康复劳动和教育矫治把戒毒人员改造成为遵纪守法、自食其力的公民。为维护社会和谐稳定做出了应有嘚贡献

女子强制隔离戒毒所人员生活费

中央、省法律、规章、文件规定

     根据财政法【2015】1670号《安徽省财政厅 安徽省司法厅关于制定司法行政系统女子强制隔离戒毒所所基本支出经费标准的通知》要求，女子强制隔离戒毒所人员经费包括：生活费补助、医疗康复费、所政经费、教育经费、业务费等

保障戒毒人员的正常生活维护监管改造秩序的稳定

项目资金申报数（万元）

纳入专户管理政府非税收入