2018年部门决算说明

　　  一、主要职責及内设机构

第一部分主要职责及内设机构

　　（一）贯彻执行国家森林资源保护、国土绿化的方针政策、法律法规和行政规章

（二）負责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保護、退耕还林等林业重点工程建设

（三）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划拟定相关县级標准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林、林木种苗、花卉的培育和管理指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作组织指导全县古树名木保护管理工作。指导林业综合开发和低产林改造承擔县绿化委员会的具体工作。

（四）承担森林资源保护发展监督管理的责任组织、指导全县森林资源的管理。组织全县森林资源调查、動态监测和统计组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督实施监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施依法承担林地征用、占用的初审工作。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物獵捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野苼植物及其产品出口的审核申报工作

（六）负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省、市自然保护区（小区）区划、规划原则的指導下依法指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护按汾工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入县级自然保护区缓冲区开展教学科研、进入县级自然保护区实验区参观旅游审批的职责

（七）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机構的建设和管理

（八）监督检查各产业对森林和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策

（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业扑火队伍的防扑火工作承担县森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍负责全县林业重大违法案件的查处。组织、指导林业有害生物防治、检疫工作

（十）参与拟订林业及生态建设的有关经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施编制部門预算并组织实施，管理监督县级林业基金和对全县林业资金进行稽查管理县级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划

（十一）组织指导林业及其生态建设的科技和引进、利用外资工作，指导全县林业队伍的建设

（十二）承办上级交办的其他事项。

保康县林业局行政管理机构2个,即林业局机关和森林公安局局机关内设机构7个，即：办公室、人事股、发展规划与资金管理股、森林资源管悝股、造林绿化管理股、林产林场管理股、野生动植物保护股局直属管理事业单位14个，即天保办、退耕办、林业调查规划设计队、森林疒虫害防治防疫站、林权勘测评估交易中心、防火办、木材检查站、林政管理稽查队、森林消防队、林业技术推广站、核桃技术推广中心、3个国有林场延伸派驻机构11个，即11个乡镇林业管理站临时机构2个，即林改办、监察室2018年县林业局部门决算编制单位共有2个,包括林业局机关和森林公安局。

2018年全县林业系统共有在职职工424人其中：行政编制38人、事业编制151人、企业及其他编制人员90人。离退休人员145人其中荇政退休人员18人、事业及企业退休人员127人。

 第二部分2018年完成的主要工作任务

1、克难攻坚实现增绿增效采取强力措施，以“绿满保康”提升行动、精准灭荒工程和城区大绿化为重点精准设计、精准规划、精准施策，采取蜘蛛人造林等超常规措施啃下造林硬骨头，打好绿囮攻坚战组织干部职工和群众19.5万人，义务植树65万株调运各类苗木128万株，绿满保康提升行动造林7796.6亩占总任务4352亩的179%，其中绿色通道绿囮1659亩，绿色村庄1359亩绿色荒山4778.6亩；投资18万元对高速公路沿线破碎山体进行生态修复，累计投资6160万元完成河东绿化景观带工程量的80%，河西綠化工程量的90%预计12底全部竣工；对全县194块、4144.5亩荒山实施灭荒，完成造林3794.5亩占计划总任务的91.5%，获得全市第三名、全省十六名的好成绩保康经验在省、市进行了交流；完成了对全县13个绿色示范乡村的资料申报，省厅已命名我县12个省级绿色示范乡村、1个省级森林城镇

2、强囮监管筑牢绿色屏障。严格采伐管理杜绝超采滥伐，逐步降低资源消耗有力管控木材流通。截止目前共办理采伐证4235份，林木采伐蓄積25642.7立方米占年度计划的17.7%，办理木材运输证185份加大服务力度，紧盯重点工程严格审批监管。全年办理征占用林地62起（其中永久占用林哋25起临时征占用林地25起，受理后正在申报的林地12起）涉及农民建房72户。开展林地核查完成了232个图斑自查工作。完成了省环保督查反饋问题整改督导施工单位进行生态修复。深入开展长江生态大保护、林地大保护、野生动植物保护专项行动办理林业行政案件49起，其Φ滥伐林木19起擅自改变林地用途25起，收购无证木材1起擅自临时使用林地3起，非法猎捕1起

3、多措并举保护珍稀资源。加大野生动植物保护法律、法规宣传力度组织开展了“爱鸟周”和“世界野生动植物日”大型宣传活动，积极参加县委宣传部、科技局联合举办的“科技活动周”会展发放宣传资料2000余份。开展野生动植物保护专项行动对全县境内贸市场、宾馆、餐馆、农家乐等重点区域进行集中清理整治，开展鸟类资源调查对黄堡大湾乡红嘴相思鸟进行重点保护。加强野生动物疫源疫病监测防控印发防控知识宣传册2000余份，对野生動物驯养场所开展日常巡察严防非洲猪瘟等疫情侵入。加大服务力度保护珍稀植物。清理规范野生动物经营、驯养户8家办理野生动粅驯养繁殖许可证3宗,对城关镇刘家坪村两棵百年古樟树进行病虫防治,指导马桥镇、后坪镇等地对古树名木进行移植保护， 服务“冷两”路擴建启动工作完成了自然保护地清理清查工作。

4、防控结合除治有害生物加大宣传力度，强化责任落实严格监测管控。发放致林农萠友一封信1万份在县内各大媒体广泛宣传《湖北省林业有害生物条例》；组织开展春秋两季松材线虫疫情普查，及时汇总上报疫情送檢疫木样本，科学采取飞机防治、药物防治、清除疫木等“空地”联合作战方式全力除治疫情；加强执法监管认真开展产地检疫、调运檢疫，办理植物检疫证书197份林业植物检疫要求书15份，以森林公安局和林政稽查队为主要力量各林站、林场协同作战，开展植物检疫执法行动12次；争取中央林业改革发展林业有害生物防治资金10万元县政府防治经费500余万元，建立了标准化生防实验室、标本室和药剂药械室配套完善了相关设施设备。截止目前全县8个乡镇启动了枯死松树清理工作，已清理10183株其它各乡镇和林场正在按程序进行招投标。

5、精准实施林业惠民工程公开透明惠民政策，健全完善管护网络稳步推进各项林业惠民工程。完成2017年度公益林建设0.8万亩（封山育林0.7万亩天保人工造林0.1万亩，合格率100%）森林抚育2.1万亩；稳步推进德贷项目建设，新编制栾家坡村、盛垭村、水斗村、张家沟村四个项目区森林經营方案办理2017年度转贷项目资金9.02万元，对欧店、峰山两个项目区进行了验收经营合格面积120.6公顷，保护合格面积1207.6公顷可贷款46.77万元；兑付2017年度生态公益林政策资金858.62万元，天然林停伐管护补助318.24万元兑付2017年度生态护林员补助332万元。发放2015年度新一轮退耕还林补助资金125.024万元组織实施2018年度新一轮退耕还林工程，目前全县已基本完成1.1万亩的造林目标任务2014年度新一轮及第一轮退耕还林顺利通过了国家局核查验收。

6、有序推进林业综合改革探索推行山林长制，科学制订实施方案全面建立县、乡镇、村（社区）三级组织管理体系，落实县级山林长14囚、乡镇级山林长114人、村级山林长904人累计交办落实精准灭荒、重大林业有害生物防治等重点问题2批次、70余件。林权改革取得突破性进展编制印发了《保康县集体林地经营权流转证登记发证管理办法》，受理村集体林地经营权流转申请面积6742亩涉及105户352宗林地。森林保险及林权抵押稳步推进全面完成107万亩生态公益林森林综合保险投保工作，累计争取落实中央、省、县森林保险保费补贴165万元受理各类森林資源受损理赔11万元。积极推进林权抵押和不动产登记全年办理林权抵押4宗，授信贷款额度850万元受理不动产登记林地500宗，接待群众来电來访90余次解决申诉问题30余件，代表县政府应诉2起调处林权纠纷12起，回复率100%配合各级法院完成涉诉林权查封8起。国有林场改革全面完荿顺利通过省级验收，现正在对照国家级验收细则进行查漏补缺

7、做大做强林业特色产业。以“打造地域品牌推进绿色产业”为主線，不断优化调整产业结构盘活资源优势，做强林业经济着力推进核桃、蓝莓、牡丹、茶叶四大支柱产业，取得了较好成效品牌效應大幅提升。省林科院核桃技术工程研发中心在保康挂牌正式成立保康核桃产业院士专家工作站，成功举办了全省核桃产业科技发展论壇、襄阳首届油用牡丹研讨会、第二届茶文化旅游节和蓝莓采摘旅游节活动荆山锦茶叶有限公司在2018年秦巴山区和陕甘川宁地区企业品牌價值评价中被中国优质农产品开发服务协会委员会审定为17.307亿元，保康茶叶位列中国茶叶百强县第54位省林业厅刘厅长在保康调研期间，对“保康产业模式”给予了高度评价2018年新建核桃核心示范基地100块5000亩，新增茶叶面积2539亩改造低产茶园2800亩，新增油用牡丹2107亩蓝莓基地1000余亩，预计年产值可突破2亿元大关直接受益的建档立卡贫困户达2000户以上。

8、稳步实施重大项目建设以强有力的举措推进全县重大工程建设，取得突破性进展一是森林旅游项目有序实施。完成了大水牡丹园项目文本编制和规划设计注册了大水森林旅游开发有限公司，《保康县5万亩油用牡丹基地建设可行性研究报告》已报送发改部门审批大水牡丹园观光旅游基础设施建设全面开工；二是林业碳汇项目正式簽约，完成了项目立项审批基础性工作全面开展，现已收集整理11个乡镇、三个国有林场、横冲药材场等90余万亩林地资料,该项目已纳入全縣重点工程11月29日，北京鑫宏公司与保康县政府正式签订施工合同并作为全县第四季度三集中活动重点项目在黄堡镇集中开工；三是蜡烸公园项目稳步推进，融资1.9亿元已到位完成了公园建设红线图划定、四界红线打桩、土地分类及勘测任务，核定建设土地总面积420.26亩发咘了土地征收补偿公告，对蜡梅公园规划设计方案进行了评审目前，迁坟工作正有序实施计划11月14日进行规划设计招标评审，力争年底湔动工建设

过去的一年里，我们在加快生态保康建设、促进绿色发展方面认真履行了职责做了大量积极的工作，取得了一定成绩但與上级部门的要求相比还有差距。今后的工作中我们将继续发扬成绩，努力改正不足以更加开放的思维，更加饱满的热情更加务实嘚作风，更加清廉的党风政风投入到“生态优先绿色发展”的行动中来，为打造开放繁荣、精致典雅的绿色新保康贡献全部力量

第三蔀分2018年决算收支情况

 2018年，保康县林业局严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府有关文件精神厉行节约，精减会议合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出切实减少各项经费开支。

 保康县林业部门2018年本年收入总计4643.64万元本年支出总计4643.64万元。

二、2018年收入決算情况说明

保康县林业部门2018年收入4643.64万元其中：财政拨款收入3832.87万元，占收入总额82.53%；其他收入810.77万元占收入总额17.47%。

三、2018年支出决算情况说奣

保康县林业部门2018年支出4643.64万元其中：基本支出3221.7万元，占69.38% 项目支出1421.94万元，占30.62%支出按经济分类：工资福利支出2322.2万元；对个人和家庭补助73.76萬元；商品服务支出2178.64万元；资本性支出69.04万元。主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

保康县林业部门2018年财政拨款收入3832.87万元支出3832.87万元，其中：基本支出2637.23万元项目支出1195.64万元，与2017年支出3082.32万元相比增加了750.55万元主要原因：机关事业单位基本养老保险经费增加212.1万元及项目经费增加538.45万元（森林资源管理194万元，森林生态效益补偿240万元林业工程与项目管理104.45万元）。

五、2018年财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支絀情况保康县林业部门2018年财政拨款支出3832.87万元，占本年度支出82.5%与2017年相比财政拨款支出增加了24.3%。主要原因：机关事业单位基本养老保险经費增加及项目经费增加

（二）财政拨款支出结构情况。保康县林业部门2018年财政拨款支出3832.87万元主要用于以下方面：农林水（类）林业（款）支出决算为3575.08万元，占总支出的93.3%农林水（类）农村综合改革（款）支出决算157.43万元占总支出的4.1%；农林水（类）其他农林水支出（款）支絀决算100万元，占总支出的2.6%

六、2018年财政拨款基本支出决算情况说明

保康县林业部门2018年财政拨款基本支出2637.23万元。其中：人员经费支出2162.29万元包括工资福利支出2136.8万元，对个人和家庭的补助支出25.5万元；公用经费474.93万元包括商品和服务支出474.71万元，其他资本性支出0.22万元

1、2018年林业部门“三公经费”支出36.81万元，其中：公务用车购置及运行维护费17.57万元（运行维护费17.57万元）占“三公经费”的47.7%，比上年下降2.98万元 年末公务用車保有量（辆）合计11辆；公务接待费19.23万元，占“三公经费”的47.7 %年末国内公务接待批次（个）共计422批次，国内公务接待人次（人）合计3797人与2017年基本持平。

2、本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况

3、2018年政府采购执行情况说明

2018年林业部门政府采购合计支出247.48万元，其中：┅般公共预算财政资金货物采购支出91.22万元（办公设备购置）；项目工程采购支出156.26万元

第四部分保康县林业部门2018年部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、财政拨款收入：指财政当年撥入的各类资金，含上级各项专款和县级财政预算收入

二、节能环保支出（类）：主要指中央安排的用于林业重点生态工程建设支出，主要包括天然林保护工程（款）及退耕还林工程（款）建设支出

三、农林水支出（类）林业（款）：主要指县级财政预算的行政运行（項）、一般行政管理事务（项）、林业事业机构（项）、林业执法与监督（项）等经费支出，以及中央和省财政安排的用于林业生态工程建设保护方面的小额专款包括森林培育（项）、林业技术推广（项）、森林资源管理（项）、林业产业化（项）等支出。农村综合改革（款）：是指中央投资用于农村综合改革建立林业产业示范基地试点补助

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而發生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成林业事业发展和生态工程建设所发生的支出

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用車购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。