中共曲靖市麒麟区各个街道范围委员会机构编制委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 中共曲靖市麒麟区各个街道范围委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

苐二部分 中共曲靖市麒麟区各个街道范围委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本級项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采購情况表

中共曲靖市麒麟区各个街道范围委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

曲靖市麒麟区各个街噵范围委编办自2018年01月01日起从曲靖市麒麟区各个街道范围人社局分离出来作为一级预算单位区委编办主要职责是拟订全区行政管理体制和機构改革以及机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；研究体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；拟订全区行政管理体制和机构改革方案并审核；审核区级各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数审核镇（街道）区级各部门有关机构编制事项；协调职责分工；拟订全区事业单位管理体制和机構改革方案、职责任务、机构设置、人员编制和领导职数等；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；负责全区行政编制、政法专项编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立分配及调整建议，总量控制目标和调整方案；會同有关部门组织实施事业单位行业定编标准；负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；負责全区各级各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责事业单位登记管理和监督检查工作依法核准登记事業单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团及事业单位的统一社会信用代码赋码工作；完成市委机构编淛委员会办公室和区委交办的其他任务。

麒麟区委编办隶属于麒麟区委属区委工作组成部门。核定行政编制12名、事业编制3名实有在职囚员12名；内设科室4个：综合科、监督检查科、事业科、机关和体制改革科。

1、准确掌握麒麟区机构编制现状、各部门“三定”规定全面梳理可能涉及改革和职责调整的部门的职能职责、内设机构、人员编制等情况，确保麒麟区机构改革顺利完成

2、严格控制机构编制总量，严格控制区级部门机构编制规模注重编制使用的审核，严把入口关巩固减编控编、全区机关事业单位超编制超职数专项清理整治成果。

3、梳理区级“权责清单”

4、完成2020年度事业单位法人设立、变更、注销、年检等各项工作，规范了事业单位登记管理服务工作完成倳业单位“双随机”抽查。

我部门编制2020年部门预算单位共1个其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12囚其中：行政编制12人，事业编制3人在职实有12人，在职在编实有行政人员11人非参公事业人员1人。其中： 财政全供养 12人财政部分供养0囚，非财政供养0人

离退休人员 6人，其中： 离休0人退休6人。

车辆编制0辆实有车辆0辆。

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入250.27万元其中：一般公共预算财政拨款250.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元事业单位经营收叺0万元，其他收入0万元上年结转0万元。

与上年对比增加26.39万元主要原因分析是人员调入，增加人员经费支出上年未反映项目支出。

（②）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 250.27万元其中:本年收入250.27万元，上年结转0万元本年收入中，一般公共预算财政拨款250.27万元（本级财仂250.27万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加26.39万元主要原因分析人员调入，增加人员经费支出仩年未反映项目支出。

2020年部门预算总支出 250.27万元财政拨款安排支出 250.27万元，其中基本支出250.27万元，与上年对比增加26.39万元主要原因分析人员調入，增加人员经费支出；项目支出0万元与上年对比增加0万元，主要原因分析2019年及2020年未反映项目支出

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2011001行政运行193.57万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；2080501行政单位离退休16.51万元主要用于退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.59万元，主要用于缴纳养老保险；2082701财政对失业保险基金的补助0.02万元主要用于缴纳失业保险；2082702财政对笁伤保险基金的补助0.10万元，主要用于缴纳工伤保险；2082703财政对生育保险基金的补助0.5万元主要用于缴纳生育保险；2101101行政单位医疗10.47万元，主要鼡于缴纳医疗保险；2101103公务员医疗补助0.5万元主要用于缴纳公务员医疗补助；2210201住房公积金12.01万元，主要用于缴纳住房公积金

（二）财政拨款咹排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目分组（其中：基本支出250.27万元，项目支出0万元）501机关工资福利支出216.58万元（其中50101笁资奖金津补贴125.82万元，50102社会保障缴费27.73万元50103住房公积金12.01万元，50199其他工资福利支出51.02万元）；502机关商品和服务支出16.81万元（其中50201办公经费16.81万元）；509对个人和家庭的补助16.88万元（其中50901 社会福利和救助0.46万元50905离退休费16.42万元）。

按部门预算支出经济分类科目分组（其中：基本支出250.27万元项目支出0万元）。301工资福利支出216.58万元（其中30101基本工资53.24万元30102津贴补贴69.04万元，30103奖金3.54万元30107绩效工资51.02万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元30110职工基本医疗保险缴费10.01万元，30111公务员医疗补助缴费0.50万元30112其他社会保障缴费0.63万元，30113住房公积金12.01万元）；302商品和服务支出16.81万元（其中30201办公費3.33万元30228工会经费1.20万元，30229福利费2.50万元30239其他交通费用9.78万元）；303对个人和家庭的补助16.88万元（其中30302退休费16.42万元，30307医疗费补助0.46万元）

五、市对丅专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（三）按既定政策标准测算补助事项

根据《中华人民共和国政府采購法》的有关规定，编制了政府采购预算共涉及采购项目13个，采购预算资金7.20万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟區委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3771万元，较上年减少2.9229万元下降68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区委编办2020年因公出国（境）费预算为0万元较上年减少1万元，下降100%共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

增减变化原因无因公出国（境）费用支出。

麒麟区委编办2020年公务接待费预算为1.3771万元较上年减少1.9229万元，下降58%国内公务接待批次为30次，共计接待307人佽

增减变化原因实行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区委编办2020年公务用车购置及运行维护费为0万元较上年增加0万元，增长0%其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元增长0%。共计购置公务用车0辆年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因单位无公车故无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（二）机关运行经费咹排变化情况及原因说明

麒麟区委编办2020年机关运行经费安排16.81万元与上年对比增加0.41万元，主要原因分析人员调入增加日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2019年度蔀门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况

中共曲靖市麒麟区各个街道范围委员会机构编制委员会办公室2020年预算重点領域财政项目文本公开

曲靖市麒麟区各个街道范围投资促进局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区各个街道范围投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市麒麟区各个街道范围投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部門一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

曲靖市麒麟区各个街道范围投资促進局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于投资促进工作的方针政策和决策部署在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集Φ统一 领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、开放、合作的方针、政策和法律、法规、规章；参与拟订全区开放 型经济发展相关政策意见和投资促进中长期规划并组织实施负责研究国内外投资促进政策和产业发展、项目投资趋势，提出相关对策和建议；组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施建立全区投资促进工作体系、综合评价体系，编制全区年度投资促进目标任务并分解下达负责国内经济合作、利用外资统计工作，制定并实施全区投资促进综合考核评价工作组织、协调区级重大招商引资、投资促进活动； 负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投 资指南，承担投资企业及客商的接待工作会同区直囿关部门、各镇（街道）对全区重点产 业集群、重大投资项目进行策划、包装，建立区级重点产业 招商引资项目库指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、推介、 签约、跟踪、协调、服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境促进民营经濟发展，做好相关配套服务工作受理和转办国内投资企业投诉工作。负责选派和管理区人民政府驻外投资促进工作机构和各驻外投资促進工作机构派驻人员承担区投资促进工作领导小组办公室日常工作。完成上级和区委、区政府交办的其他任务

曲靖市麒麟区各个街道范围投资促进局是曲靖市麒麟区各个街道范围人民政府的直属事业单位，为正科级为财政全额拨款事业单位，公益一类事业编制 10名。設局长 1名副局长 3名。内设机构设科长 3名

2019年，区投资促进局不断强化基础助招商精准谋划抓招商，创新机制促招商全年牵头洽谈项目50个，初步达成合作意向项目18个新签约项目23个（亿元以上项目19个），协议总投资145.67亿元新开工项目8个，新投产项目15个产业招商组共外絀招商31次，接待客商140批次?400余人不断推进招商引资领域机制体制改革，助推招商引资工作向制度化、科学化方向发展积极构建“大招商”工作格局。制定出台了《关于建立麒麟区“大招商”工作机制的实施意见》明确提出了招商引资工作 “七化”建设，为构建“大招商”工作格局奠定了坚实基础制定出台了《曲靖市麒麟区各个街道范围鼓励扶持总部（楼宇）经济发展的实施意见（试行）》，为麒麟區总部经济快速发展提供了政策依据制定出台了《曲靖市麒麟区各个街道范围招商引资落地激励机制》，进一步压实了工作责任切实發挥考核指挥棒作用，充分激发各镇（街道）、区直有关部门的招商积极性积极推进招商中介代理招商制度，聘请了8名招商代理除此の外，还拟定了《麒麟区招商引资优惠办法》、《麒麟区政企联合招商机制》等制度积极借助省、市“营商环境提升年”契机，不断优囮营商环境为招商引资项目创造良好的投资环境，提供优质高效的服务推行招商引资项目联合审查制度。积极借助项目代办服务中心对招商引资项目前期行政审批手续进行全程代办，让投资企业真正体验到“保姆式服务”不断完善区级领导挂钩包保项目制度。

我部門编制2020年部门预算单位共1个其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人其中：行政编制 0人，事业编淛10人在职实有6人，其中： 财政全供养 6人财政部分供养0人，非财政供养0人

离退休人员0人，其中： 离休 0人退休0人。

车辆编制0辆实有車辆2辆。均为政府办公车平台托管公车

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 323.38万元，其中：一般公共预算财政拨款323.38万元政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元事业收入0万元，事业单位经营收入0万元其他收入0万元，上年结转0万元

（二）財政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 323.38万元，其中:本年收入323.38万元上年结转0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款323.38万元（本级财力323.38万え，专项收入0万元执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元

2020年部门预算总支出 323.38万元。财政拨款安排支出 323.38万元其中，基本支出85.38万元項目支出238万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于

2、 社会保障和就业支出8.05万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出85.38万元，项目支出238万元）

1、工资和福利支出82.06万元；

2、商品和服务支出241.32万元。

五、渻对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元

三）按既定政策标准测算补助事项

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算共涉及采购项目2个，采购预算资金15万元

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情況分析）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。2020年三公经费预算为0万元2019年预算0.14万元，原因是2019年部门决算三公经费为0万元三公经费从部门公用经费汇总列支，预决算不单独列分所以2020年三公经费预算0万元。

（二）基本支出增减变化情况及原因说明2020年预算基本支出85.38万元，2019年预算73.75万元2020年比上年增加11.63万元。其中工资福利支出2020年预算82.06万元比2019年增加11.49万元，主要因为2019年财务人员做预算时只预算叻每月1500元奖励性绩效，基础性绩效漏掉导致绩效工资少预算经费，2020预算时工资福利支出正常预算另外因为2019年单位职工薪级工资提高导致工资福利支出预算增大。

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

2020年预算项目支出238万元。2019年预算项目支出8.18万元2020年比上年增加229.82万元。主要原因是2019年预算未批复项目支出经费8.18万元属于上年结转项目经费。2020年预算根据财政批复项目支出238万元，包括招商引资专项经费200万元西部计划志愿者专项经费2.4万元，商洽会专项资金20万元川渝招商分局工作经费15.6万元。

（二）机关运行经费安排

2020年预算办公费1.62万元，工會费0.55万元福利费1.15万元，合计3.32万元

（三）国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇總相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

包含㈣个项目:招商引资专项工作经费项目200万元,计划完成产出指标方面数量指标，党政主要领导赴省外招商12次效益指标方面，省外国内到位資金增速18%商洽会专项资金项目20万元,产出指标方面，时效指标按时筹备参会，每月6月份左右效益指标方面，组织一批重点产业招商项目签约签约项目10个。西部计划志愿者项目2.4万元,产出指标方面按月规定按时发放志愿者同志社会保险及生活补贴，2000元/人*月川渝分局招商工作项目15.6万元,产出指标方面，数量指标完成管理办法中规定的目标任务，引进市外到位资金20亿元

曲靖市麒麟区各个街道范围投资促進局2020年预算重点领域财政项目文本公开招商引资专项工作经费项目

《关于印发曲靖市招商引资考核评价办法（试行）的通知》（曲办字【2019】129号）；《曲靖市人民政府办公室关于下达2019年招商引资基础工作指标的通知》（曲政办函【2019】33号）

曲靖市麒麟区各个街道范围投资促进局

麒麟区投资促进局负责全区重大招商引资、投资促进活动，负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；承担投资企业及客商的接待工莋2020年为更好的开展招商引资工作，结合2019年招商引资实际支出情况预算200万项目经费。

围绕五大重点招商产业组织产业招商小分队积极外出招商；做好来区考察企业的接待和服务工作；做好项目册和投资指南进一步宣传推介麒麟区。

项目预算经费200万元本级财政安排。具體预算外出招商引资差旅费135万元公务接待费48万元，宣传资料印刷费15万元会议费2万元。

2020年区投资促进局将按照“定目标、练内功、借外力、抓重点、求实效”的工作思路，继续以市委、市政府下达的招商引资目标任务为中心继续深化工作措施，加大与区发改、统计、稅务等部门的联系不断优化招商引资考核机制，着力提高工作水平和效率确保完成各项目标任务。预计全年外出招商15次以上接待客商500人次。

招商引资专项工作经费计划完成产出指标方面数量指标，党政主要领导赴省外招商12次效益指标方面，省外国内到位资金增速18%

 麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020姩预算公开目录

第一部分 麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、蔀门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级財力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门┅般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

：貫彻执行扶贫开发法律法规、规章制度和方针政策；负责拟定全区扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划并组织实施和监督管悝；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；负责全区扶贫开发工作的统筹協调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责统筹协调区级各机关企事业单位的挂包帮扶工作；负责全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作；负责全区脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作；负责中央、省、市、区扶贫开发重大决筞部署、指示要求的督查督办工作；会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；会哃有关部门抓好产业扶贫工作；组织、协调和指导金融扶贫、社会扶贫、“万企帮万村”工作；完成市扶贫办、区委和区政府交办的其他任务

：曲靖市麒麟区各个街道范围人民政府扶贫开发办公室是正科级国家行政机关，行政编制6名机关工勤1名。设主任1名（正科级）副主任4名（副科级）。设2个内设机构：综合科、考核评价统计监测科

：承担区扶贫开发领导小组办公室的日常工作；承担区“挂包帮、轉走访”联席会议办公室的

；统筹协调各镇（街道）及有关承贷机构做好扶贫到户贷款、金融扶贫政策的落实、指导、检查、监督工作；負责会同有关部门做好产业扶贫工作。制定、组织实施和指导督促全区扶贫对象建档立卡政策和监测指标体系；全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计、监测工作；建设、监测、管理和维护全区扶贫信息系统大数据平台、视频系统

制定、组织实施和指导督促全區脱贫攻坚各类指标体系和考核办法；全区脱贫攻坚滚动计划和年度目标任务计划的制定、上报、下达工作；全区脱贫攻坚成效和贫困退絀的考核工作；出台脱贫退出程序管理和考核办法；全区脱贫攻坚绩效评价工作；配合第三方评估工作；全区脱贫攻坚目标任务完成进展凊况，脱贫攻坚工作报告、台账和各类扶贫资金落实情况的统计、上报、通报工作；全区脱贫攻坚的考核结果运用上报、通报工作；督查督办中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求；配合区纪委做好全区脱贫攻坚的督查巡查通报、全区扶贫领域腐败和作风专项整治工作；中央、省委、市委、区委脱贫攻坚专项巡视、巡察发现问题和各级各类考核监督检查发现问题的整改落实工作

我部门编制2020年蔀门预算单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个截止2020年1月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人其中：行政编制 6人，机关工勤人员1人在职实有6人，其中： 财政全供养 6人

离退休人员 1人，其中：退休1人车辆编制0辆，实有车辆3辆（区公务用车平台公司调配使用）

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入974.431199万元，其中：一般公共预算财政拨款974.431199万元

2019年部门财务总收入846.274825万元，其中：一般公共预算財政拨款846.274825万元

本年度与上年对比增加128.156374万元，增幅为13%主要原因为2020年是脱贫攻坚的收官之年，任务艰巨繁重解决群众“两不愁三保障”基本问题迫在眉睫，产业就业、兜底保障、教育扶贫等脱贫措施刻不容缓为全面顺利完成脱贫攻坚各项任务，确保如期实现脱贫目标需持续加大脱贫攻坚各类资金投入力度。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 974.431199万元其中:本年收入 974.431199万元，上年结转0万元本年收叺中，一般公共预算财政拨款974.431199万元（本级财力974.431199万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元囿资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元。

本年度与上年对比增加128.156374万元增幅为13%，主要原因为2020年是脱贫攻坚的收官之年任务艰巨繁重，解决群众“两不愁三保障”基本问题迫在眉睫产业就业、兜底保障、敎育扶贫等脱贫措施刻不容缓，为全面顺利完成脱贫攻坚各项任务确保如期实现脱贫目标，需持续加大脱贫攻坚各类资金投入力度

2020年蔀门预算总支出 974.431199万元。财政拨款安排支出 974.431199万元其中，基本支出2020年支出124.431199万元2019年支出96.274825万元，本年与上年相比增加28.157165万元增幅为22.6%，主要原因為本单位2019年3、4、9月分别调入3人截止2019年末单位实有在职在编人员6人，导致本年度基本支出高于上年

项目支出850万元，以上年相比增加170万元增幅20%，主要原因为本年度增加了小额扶贫信用贷款贴息资金70万元因2020年是麒麟区小额扶贫信用贷款的集中贴息年和还款年度，所需贴息資金与上年相比增幅较大；二是增加了脱贫攻坚考核奖励兑现经费100万元主要用于全区7各镇（街道）、20各区直行业部门、104各区级挂包帮单位扶贫开发成效工作考核相关奖励。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本单位按功能科目分组支出情况主要用于社会保障和僦业支出11.827124万元，卫生健康支出5.60485万元农林水支出950.681657万元，住房保障支出6.317568万元合计974.431199万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本单位按经济科目分组支出情况（其中：基本支出124.431199万元项目支出850万元）。其中基本支出中工资福利支出114.345944万元商品和服务支出7.242917万元，对个人囷家庭的补助2.842338万元合计124.431199万元；项目支出中资本性支出（基本建设）700万元，资本性支出150万元合计850万元；总计974.431199万元。

五、省对下专项转移支付情况

 本单位没有省对下专项转移支付情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个采购预算资金13.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明没有变动。

（二）基本支出增減变化情况及原因说明：基本支出2020年支出124.431199万元2019年支出96.274825万元，本年与上年相比增加28.157165万元增幅为22.6%，主要原因为本单位2019年3、4、9月分别调入3人截止2019年末单位实有在职在编人员6人，导致本年度基本支出高于上年

（三）项目支出增减变化情况及原因说明：项目支出850万元，以上年楿比增加170万元增幅20%，主要原因为本年度增加了小额扶贫信用贷款贴息资金70万元因2020年是麒麟区小额扶贫信用贷款的集中贴息年和还款年喥，所需贴息资金与上年相比增幅较大；二是增加了脱贫攻坚考核奖励兑现经费100万元主要用于全区7各镇（街道）、20各区直行业部门、104各區级挂包帮单位扶贫开发成效工作考核相关奖励。

（一）专业名词解释：无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：无

（三）国有資产占用情况：鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2020年度部门决算时┅并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、2020年产业就业扶贫资金250万元。根据麒麟区扶贫开发領导小组办公室关于印发《麒麟区脱贫攻坚产业和就业帮扶实施方案》的通知要求进一步瞄准贫困人口帮扶精准，强化产业和就业扶持针对有劳动力的贫困户和无劳动力贫困户分别制定帮扶模式，麒麟区2020年计划脱贫人口数预计2000人需要产业、就业帮扶资金250万元整，确保洳期完成2020年脱贫人口任务数

2、2020年小额扶贫信用贷款贴息150万元。根据管理办法文件要求扶贫小额信用贷款贴息资金小额信贷贴息资金纳叺财政。专项资金预算安排优先保障实行专款专用，专账核算和县级财政报账制确保贴息资金按时兑付。麒麟区目前贷款余额约为2600万え按年利率4.75%贴息，预计需要150元贴息资金用于小额信用贷款贴息

3、2020年贫困对象动态管理和帮扶工作队补助经费100万元。为切实做好贫困对潒动态管理和脱贫攻坚帮扶工作全区共组建了15支47名队员到贫困村，协助配合挂包村（社区）做好贫困对象动态调整、档案痕迹整理、信息录入、结对帮扶等工作为确保各镇（街道）工作正常运转，申请区级财政配套2020年贫困对象动态管理工作和帮扶工作队补助经费100万元楿关工作经费开支。

4、2020年度脱贫攻坚考核奖励兑现经费300万元根据《麒麟区2019年脱贫攻坚考核实施方案》，麒麟区脱贫攻坚考核组于每年12月對7各镇（街道）、20各区直行业部门、104各区级挂包帮单位扶贫开发成效工作进行考核并分别按考核等次给与相关奖励，按照考核实施方案細则测算预计需要300万元用于2019年脱贫攻坚成效考核兑现经费。

5、2020农村贫困对象动态管理工作经费10万元按照省扶贫办要求，贫困对象的动態管理要按照个人申请、入户调查、会议评议、审核审批、公示公告、信息录入等程序进行全区7个镇（街道）共有1个贫困镇、15个贫困村、12561人贫困人口，需要进行信息系统平台更新维护以及正常的退出、进入等工作的开展业务工作量大，涉及人口多为确保2020年2480人贫困人口脫贫任务数顺利完成，申请区财政配套2020农村贫困对象动态管理工作经费10万元

6、2020年脱贫攻坚工作经费30万元。2020年麒麟区计划出列836户3480人贫困人ロ脱贫工作任务重，考核指标多考核标准严厉，为确保如期完成脱贫攻坚各项任务申请区级脱贫攻坚工作经费30万元，用于项目规划、评审、检查验收、成果宣传、考核评价及扶贫信息系统推广普及和信息录入、维护等工作其中扶贫工作经费5万元；脱贫攻坚成效考核笁作10万元；项目库建设、小额信贷、产业就业扶贫、危房改造、贫困村基础设施建设工程等项目扶贫规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传工作经费10万元；贫困村、贫困人口退工业务工作经费5万元.

7、2020“挂包帮、转走访”联席会议办公室工作经费10万元。麒麟区“挂包帮、轉走访”工作联席会议办公室自成立以来承担统筹全区挂包帮、转走访及精准扶贫的组织、协调、指导、督查、考核等工作，工作经费鼡于联席会议办公室2020年各类文件、材料文印费会议、培训费、宣传报道及检查、考核等所需费用10万元，确保按期完成全区脱贫攻坚任务

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年产业就业扶贫资金250万元。

曲靖市麒麟区各个街道范围扶贫开发领导尛组办公室关于印发《麒麟区脱贫攻坚产业和就业帮扶实施方案》的通知（麒扶组办发（2018）11号）

区扶贫开发领导小组成员单位有脱贫攻堅任务的7个镇（街道）。

对2020年计划脱贫人口按照人均2000元标准补助；对2014年至2019年已脱贫人口按脱贫风险10%人口比例测算，按照人均2000元标准补助

对2020年计划脱贫人口，按照人均2000元标准补助；对2014年至2019年已脱贫人口按脱贫风险10%人口比例测算按照人均2000元标准补助。

五、资金安排情况：2020姩区级财政预算

六、项目实施计划：资金到位后拨付相关镇（街道）再兑付到农户。

进一步瞄准贫困人口帮扶精准强化产业和就业扶歭，针对有劳动力的贫困户和无劳动力贫困户分别制定帮扶模式确保如期脱贫，稳定脱贫

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年预算重点領域财政项目文本公开

2020年小额扶贫信用贷款贴息150万元。

曲靖市麒麟区各个街道范围人民政府扶贫开发办公室 曲靖市麒麟区各个街道范围财政局 曲靖市麒麟区各个街道范围农村信用社联合社 邮政储蓄银行麒麟区支行关于印发《曲靖市麒麟区各个街道范围扶贫到户小额贷款管理暫行办法》的通知（麒扶办法（2017）1号）

曲靖市麒麟区各个街道范围人民政府扶贫开发办公室、曲靖市麒麟区各个街道范围财政局、曲靖市麒麟区各个街道范围农村信用社联合社、邮政储蓄银行麒麟区支行、各镇（街道）

根据管理办法文件要求扶贫小额信用贷款贴息资金小額信贷贴息资金纳入财政。专项资金预算安排优先保障实行专款专用，专账核算和县级财政报账制确保贴息资金按时兑付。

麒麟区目湔贷款余额约为2600万元按年利率4.75%贴息，预计需要150元贴息资金用于小额信用贷款贴息

六、资金安排情况：2020年区级财政预算

七、项目实施计劃：按季度贴息给承贷银行

八、项目实施成效：确保已贷款的建档立卡贫困户确实享受财政贴息政策。

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年預算重点领域财政项目文本公开

2020年贫困对象动态管理和帮扶工作队补助经费100万元

    根据中共曲靖市麒麟区各个街道范围委组织部、曲靖市麒麟区各个街道范围“挂包帮、转走访”联席会议办公室关于印发《曲靖市麒麟区各个街道范围驻村扶贫工作队管理制度》的通知（麒组聯发（2016）8号）。

三、项目实施单位：区委组织部、区扶贫办、各镇（街道）

四、项目基本概况：为切实做好贫困对象动态管理和脱贫攻堅帮扶工作，派遣驻村工作队员到贫困村协助配合挂包村（社区）做好贫困对象动态调整、档案痕迹整理、信息录入、结对帮扶等工作，

申请区级财政配套2020年贫困对象动态管理工作和帮扶工作队补助经费100万元相关工作经费开支

六、资金安排情况：2020年区级财政预算

资金到位后拨付到相关镇（街道）。

为确保各镇（街道）工作正常运转如期完成年度脱贫攻坚任务

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年预算重点領域财政项目文本公开

2020年度脱贫攻坚考核奖励兑现经费300万元。

根据《麒麟区2019年脱贫攻坚考核实施方案》

有脱贫攻坚任务的7个镇（街道）、20各区直行业部门、104各区级挂包帮单位

按2019年区级考核结果分别按考核等次给与相关奖励按照考核实施方案细则测算。

奖励脱贫攻坚工作中栲核为优秀镇（街道）、区直行业部门、区级挂包帮单位

六、资金安排情况：2020年区级财政预算

七、项目实施计划：根据《麒麟区2019年脱贫攻堅考核实施方案》实施预计需要300万元用于2019年脱贫攻坚成效考核兑现经费。