2020年度泉州市泉秀街道丰泽区人民政府

泉秀街道办事处部门预算

第一部分 部门概况····················································································· 3

一、部门主要职责················································································· 3

二、部门预算单位构成··········································································· 3

三、部门主要工作任务··········································································· 4

第二部分 2020年度部门预算表······································································ 5

一、收支预算总表················································································· 5

二、收入预算总表················································································· 6

三、支出预算总表················································································· 7

四、财政拨款收支预算总表····································································· 9

五、一般公共预算拨款支出预算表···························································· 10

六、政府性基金拨款支出预算表······························································ 11

七、一般公共预算支出经济分类情况表······················································ 12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表················································ 13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表················································ 16

十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录·························· 16

第三部分 2020年度部门预算情况说明···························································· 21

一、预算收支总体情况·········································································· 21

二、一般公共预算拨款支出情况······························································ 21

三、政府性基金预算拨款支出情况···························································· 22

四、财政拨款预算基本支出情况······························································ 22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况··················································· 23

六、预算绩效目标情况·········································································· 23

七、其他重要事项说明·········································································· 26

第四部分 名词解释··················································································· 28

1、执行人民政府的决定、命令、任免

2、制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫苼等社会事业的发展负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服務、社会保障等行政工作。

3、保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其咜权利不受侵犯

4、保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯

5、按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作

6、协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7、办理人民政府交办的其它事项

从预算单位构成看，泉秀街道办事处包括1个机关行政科室及6个下属单位其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细凊况见下表:

    2020年泉秀街道办事处将在区委、区政府的坚强领导下，聚焦泉秀持续提升辖区“三产”比重，优化经济结构不断提高群众素質，进一步夯实党在新时期统揽全局的核心作用蕴含高质量发展磅礴力量，推动经济社会发展再上新台阶主要工作思路有：

一、推进經济发展提质增效，推动转型升级取得更大进展优化提升辖区产业结构，深入实施创新驱动战略全力服务项目落地。二、打造和谐人居生活创新机制，提升城市治理水平加大投入，增进民生福祉优化提升，建设思想宣传高地三、维护社会安定稳定，保持安全生產稳定态势积极化解消除基层矛盾纠纷，深入开展平安建设四、持续强化党的建设，推进全面从严治党打造城市基层党建特色品牌，促进街道党建工作全面过硬、整体提升

2020年度收支预算总表

2020年度收入预算总表

2020年度支出预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2020年度政府性基金拨款支絀预算表

注：1.本表反映部门本年度政府性基金支拨款出情况

本单位2020年度政府性基金无安排拨款支出

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

备注：本表不能留空，没有金额必須标零或写无并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

备注：本单位2020年无部门专项（区委区政府研究确定的专项）资金安排支出

十一、部门业务费（部門经常性专项）管理清单目录

十二、2020年度专项资金绩效目标表

备注：本单位2020年无专项资金安排支出

第三部分 2020年度部门预算情况说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理2020年,泉秀街道办事处收入预算为1981.96万元，比上年增加325.25万元主要原因是配套环卫经费及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款786.54万元基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入1195.42万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1981.96万元比上年增加325.25万元，其中：工资福利支出1025.82万元对个人和家庭补助支出16.67万元，公用支出113.77万元项目支出825.70万元。

2020年度一般公共预算拨款支出786.54万元比上年减少28.02万元，主要原因昰人员社保支出和配套补助社区经费减少主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501（归口管理的行政单位离退休）8.67万元。主要用於退休人员提租补贴及高龄补贴支出

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）47.25万元。主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位养咾保险支出

（三）2101101（行政单位医疗）36.92万元主要用于为职工缴纳的基本医疗等各项保险支出

（四）2120101（行政运行）445.13万元，主要用于行政人员、财经管理服务中心、文化服务中心、卫计服务中心、社区服务中心、企业管理服务中心、劳动保障事务所的人员经费等各项支出

（五）2120102(一般行政管理事务)8.73万元，主要用于街道本级党建专职工作者费用支出

（六）2120199(其他城乡社区管理事务支出239.84万元，主要用于社区专职工作鍺人员经费、社区特定岗位补助、社区工作办公费补助、困难社区计生专职工作者及劳动保障协理员岗位补贴等支出

本单位2020年度没有使鼡政府性基金预算拨款安排的支出。

2020年度财政拨款基本支出537.97万元其中：

（一）人员经费490.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、夥食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

（二）公用经费47.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）費用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维護费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支絀

（一）因公出国（境）经费

本单位2020年度没有因公出国（境）经费，与上年持平

本单位2020年度没有公务接待费，与上年持平

（三）公務用车购置及运行费

本单位2020年度没有公务用车购置及运行费，与上年持平

（一）绩效目标设置情况

2020年泉秀街道办事处部门共设置1个项目績效目标部门性专项业务费绩效项目，共涉及财政拨款资金248.57万元

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位2020年度预算没有安排部门专项资金（区委区政府研究确萣的专项经费）。

本单位无其他需要说明的事项

2020年泉秀街道办事处部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关運行经费支出47.95万元，比2019年增加9.14万元主要原因是人员标准调整。

2020年泉秀街道办事处政府采购预算总额0万元其中：政府购买服务项目采购預算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底泉秀街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆，其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上專用设备0台（套）