从事食品加工行业负责质量管悝，包括来料检验过程控制，成品检测和放行供应商管理和客诉处理，食品安全体系建设

对不合格和潜在不合格原因采取必要的措施对不合格的纠正和预防措施进行控制，实现公司质量管理体系的持续改进

适用于产品形成全过程出现不合格或潜在不合格嘚原因制定、实施纠正和预防措施，并进行验证

3.1办公室是纠正预防措施单的归口管理。

3.2各部门负责检查本部门不合格原因及采取纠正和預防措施保证其有效性。

3.3管理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施

对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因防止不合格再发生。

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：

a.过程、产品质量出现重大问题时；

b.管理评审发现不合格时；

c.顾客对产品質量投诉时；

d.内审发现不合格时；

e.出现重大环境污染或环境事故；

f.供方产品或服务出现严重不合格；

g.其他不符合质量方针、质量目标或质量管理体系文件要求的情况

4.1.2发现不合格原因

责任部门对不合格原因进行分析，确定产生不合格的主要原因

4.1.3措施的制定、实施与验证

a.对某个部门的质量问题，由办公室填写“纠正和预防措施处理单”经管理者代表批准，交责任部门负责改进

b.对涉及多个部门的质量问题，由办公室请示管理者代表由管理者代表组织公司有关部门召开质量问题专题分析会，分析问题产生的原因落实责任部门，由办公室根据专题会议的决定填写“纠正和预防措施处理单”，经管理者代表批准后发至责任部门处理、改进。

公司应识别潜在的不合格消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.2.1识别潜在不合格

办公室要及时分析如下记录：

a.供方供货、服务质量情况；公司对顾客满意程度调查情况；

b.以往的内审报告、管理评审报告；

c.纠正措施执行情况记录等；

d.过程和产品的特性及趨势

通过以上记录分析，及时了解质量管理体系运行的有效性过程、服务质量趋势及顾客的要求和期望，负责组织研究确定消除不合格原因应采取的预防措施特别是应有效处理顾客报怨和产品不合格。

4.2.2发现有潜在的不合格事实时由办公室、生产技术部会同相关部门討论原因，制定预防措施和确定责任部门明确责任人和实施进度，予以实施并作好记录

4.3纠正和预防措施的实施控制

4.3.1纠正和预防措施的實施过程中，管理者代表负责监督措施实施的过程

4.3.2办公室负责对纠正预防措施单实施效果进行跟踪检查、实施控制，保证有效并作好記录，由管理者代表负责验证

4.6对有效果的纠正/预防措施若涉及到质量管理体系文件的更改，应经审批后纳入

4.7对在规定时间内未能完成的糾正和预防措施办公室应对此进行调查，查明未能完成的原因向管理者代表报告，责任部门无正当理由应追究部门负责人的责任。

4.8對重要纠正、预防措施的相关记录及有关信息应提交下次管理评审输入资料之一

5.1《不合格品的控制程序》

5.2《内部审核程序》

6.1《不合格原洇分析报告》

6.2《纠正和预防措施整改单》