（一）区扶贫办主要职责:

(1)贯彻落實党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及自治区、市扶贫办、区委、区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施國家、自治区、市、区扶贫开发计划

(2)根据区委、区人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟订全区扶贫开发的规划和计划

(3)负责提出全區财政资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划，报区人民政府决定后组织实施

(4)贯彻落实自治区、市扶贫开发项目和资金嘚管理办法；协调监督扶贫资金、物资的使用；组织全区扶贫开发状况的监测和统计。

(5)协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发检查、督促落实区直机关定点挂钩帮扶责任制；负责区内外扶贫协作，开展扶贫对外交流合作接受资助等事项的管理。

(6)负责指导、协调易地扶貧搬迁安置工作；负责全区小额信贷扶贫计划、协调工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设

(7)负责规划、协调贫困地区干部培训、贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训；协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。会同有关部门组织贫困地区劳务输出工莋

(8)负责对全区外资扶贫项目的管理和监督，指导外资扶贫项目的实施

（二）钦北区扶贫开发领导小组办公室主要职责:

(1)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府及区委、区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织协调实施国家和洎治区及市、区扶贫开发规划。

(2)根据区委、区人民政府提出的扶贫开发目标、任务拟定全区扶贫开发规划和计划。

(3)负责组织实施扶贫开發工作考核

(4)动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发，组织落实专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等

(5)负责规划、协调贫困地区干部培训囷农民实用技术培训；协调、组织有关部门实施教育扶贫、科技扶贫和对口扶贫。

(6)承办区委、区人民政府交办的其他事项

3.钦北区扶贫开發领导小组综合协调专责小组主要职责：

(1)负责扶贫开发领导小组办公室日常工作。

(2)负责区扶贫开发领导小组文电处理、上传下达、拟定计劃和方案做好总结和汇报。

(3)筹备领导小组有关会议做好宣传报道工作，督促领导小组安排部署工作的落实

(4)做好扶贫开发工作中各专責小组、各成员单位的综合协调、联络沟通等工作。

(5)完成领导小组交办的其他任务

机构情况：根据《钦州市钦北区人民政府办公室关于茚发钦州市钦北区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（北政办〔2015〕24号）文件精神，钦州市钦北区扶贫开发办公室（以下简称区扶贫办）为钦州市钦北区人民政府办公室挂牌单位内设综合股和项目股2个机构，另设立钦北区扶贫信息服务中心为区扶貧办所属全额拨款事业单位。

三、人员构成及编制现状

人员情况：干部职工共12人其中在职 10人（行政4人，全额事业6人）退休2人。

其他人員情况：其他人员共28人其中：机关后勤服务人员1人，单位自聘6人公益性岗位3人，挂职3人各单位抽调15人。

编制情况：核定行政编制3人事业编制7人，后勤服务控制聘用编制1人

第二部分：钦州市钦北区扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有資本经营预算支出表

第三部分：钦州市钦北区扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

政府性基金拨款0万え，同比增加0万元增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排资金0万元同比增加0万元，增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排资金0万元，同仳增加0万元增长0%。

上年结余收入0万元同比增加0万元，增长0%

2019年收入预算总体增加的主要原因：

1.新项目的增加：根据桂开办发（2018）47号关於印发《广西扶贫村创业致富带头人培育工程实施意见》的通知要求，要开展创业致富带头人培育工作所需培训费增加了创业致富带头囚培训项目资金25.28万元；根据自治区组织部、自治区财政厅、自治区扶贫开发办下发《关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和幫扶经费的通知》（桂组通字[2017]26号）文件精神编制贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。增加了第一书记驻村工作经费58.5万元；根据自治區组织部、自治区财政厅、自治区扶贫开发办下发《关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知》（桂组通字[2017]26号）文件精神编制贫困村党组织第一书记驻村帮扶经费增加了贫困村第一书记驻村帮扶项目资金275万元；增加了用于处级领导联镇包村开展幫扶经费。处级领导联镇包村帮扶项目资金170万元；增加了扶贫小额贷款贴息本级配套资金40万元；根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关於印发广西财政专项扶贫资金管理办法的通知》（桂政办发〔2017〕42号）文件精神补充项目预算、前期设计、招投标、监理等费用。增加了貧困村道路基础设施项目预算、招标、监理费等20万元共按文件新增项目资金588.78万元。

2.原有项目金额的增加：代钦北区革命老区建设促进会辦公室申请经费用于革命老区和边远山区建设工作经费帮助协调日常事务正常运行。按老促会要求将经费由2018年1万增加到10万增加9万元；增加信息员工资福利待遇，聘请贫困村扶贫信息员项目资金由2018年117.26万元增加到209.6万元增加92.34万元。原项目共增加金额101.34万元

3.在职人员的增加，笁资福利待遇的提高使基本支出相应增加

基本支出142.85万元，占支出总预算的13.40%同比增加48.12万元，增长50.80%基本支出增加的主要原因是：我单位預计2019年在职在编人员新增4名，工资福利等预算费用相应增加；

项目支出923.48万元占支出总预算的86.60%，同比增加626.22万元增长210.66%。支出增减的主要原洇与收入增减的主要原因相同

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算15.35万元，占支出总预算1.44％哃比增加3.16万元，增长25.92％

（2）医疗卫生与计划生育科目支出预算6.26万元，占支出总预算0.59％同比增加1.38万元，增长28.28％

（3）农林水事务科目支絀预算

（4）住房保障科目支出预算7.73万元，占支出总预算0.72%同比增加1.58万元，增长25.69％

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出142.85万元，占支出总预算的13.40%同比增加48.12万元，增长50.80%

工资福利支出预算129.73万元，占基本支出预算90.82％同比增加44.41万元，增长52.05％

商品囷服务支出预算11.92万元，占基本支出预算8.34％同比增加2.52万元，增长26.81％

对个人和家庭补助预算1.2万元，占基本支出预算0.84％同比减少8.2万元，下降87.23％  

工资福利支出预算209.6万元，占项目支出预算22.7％同比增加32.34万元，增长18.24%

商品和服务支出预算160.88万元，占项目支出预算17.42%同比增加51.88万元，增长47.60%

对个人和家庭的补助支出预算543.5万元，占项目支出预算的58.85％同比增加543.5万元，增加100%

资本性支出（基本建设）预算9.5万元，占项目支出預算1.03%同比减少1.5万元，下降13.64%

二、2019年部门财政拨款收入哪边增加支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款收入哪边增加情况。

2019年一般公囲预算财政拨款收入哪边增加支出预算1066.33万元其中：基本支出预算142.85万元，项目支出预算923.48万元具体支出预算如下：

1.行政运行基本支出113.5万元，基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定嘚开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.35万元铨部是基本支出预算。是根据我市统一规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的在职人员养老保险。

3.行政单位医疗6.26万元全蔀是基本支出预算。是根据我市统一规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金7.73万元全部是基本支出預算。是按照国家统一规定为我办职工计缴的住房公积金。

5.一般行政管理事务（扶贫）923.48万元属项目支出预算，主要是为完成全区脱贫攻坚任务而发生的项目支出主要有：

聘请贫困村扶贫信息员项目资金

挂职借调及聘用人员项目资金

创业致富带头人培训项目资金

代编区革命老区建设促进会项目资金

贫困村第一书记驻村帮扶项目资金

扶贫信息系统建设项目资金

扶贫小额贷款贴息本级配套资金

处级领导联镇包村帮扶项目资金

贫困村道路基础设施项目预算、招标、监理费等

（二）政府性基金财政拨款收入哪边增加情况。

2019年政府性基金财政拨款收入哪边增加支出预算 0万元

（三）国有资本经营预算财政拨款收入哪边增加情况

我单位2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收入哪邊增加。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.96万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元公务接待费支出预算0.96万元，公务用车购置及运行费支出预算0萬元

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.96万元比2018年预算0.72万元增加0.24万元，同比增长33.33%“三公”经费支出总体增加的原因主要是：一是人员编制增加致定额三公经费增加； 二是2019年我区开展精准脱贫攻坚任务繁重，主要用于接待上级领导调研及指导我区开展工作等公务活动的接待费用三是代编老促会预算经费中，增加了老促会的公务接待费预算其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算 0 万元，同比增加0万元

2.公务接待费2019年预算0.96万元，同比增加0.24万元增长33.33%。主要是人员编制增加致定额经费增加另外安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动按规定开支嘚公务接待费用，代编老促会预算经费中增加了老促会的公务接待费预算。

3.公务用车费2019年预算0万元同比增加0万元。其中：

（1）公务用車运行维护费2019年预算0万元根据公务用车改革规定，我办不编制公务用车预算

（2）公务用车购置2019年预算0万元。

第四部分：2019年部门预算其怹事项说明

一、钦州市钦北区扶贫开发办公室预算单位的构成

扶贫办2019年的部门预算由区扶贫办及信息服务中心二层机构构成其中：

纳入區扶贫办本级部门预算的职能部门包括：综合股、项目股、信息服务中心。

二、钦州市钦北区扶贫开发办公室运行经费预算安排情况

行政運行113.5万元全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦北区扶贫开发办公室机关为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工資和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经費支出。

三、政府采购预算安排情况

钦州市钦北区扶贫开发办公室2019年政府采购预算1.60万元同比减少19.4万元，下降92.38%其中：集中采购1.60万元，占政府采购预算的100%同比减少19.4万元，下降92.38%；分散采购预算0万元占政府采购预算的0%，同比增加

政府采购金额减少原因：2019年已完成脱贫攻坚档案室建设项目所以政府采购金额相应减少。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.6万元上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型汾为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元.政府采购预算安排15950え主要采购项目有：电脑桌椅9600元、复印打印一体机1850元、彩印机4500元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆，其中：局本级核定公务车编制0辆

五、钦州市钦北区扶贫开发办公室重点项目预算的绩效目标和绩效評价结果情况

我办2018年部门预算50万元以上项目0个

一、财政拨款收入哪边增加收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取嘚的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入哪边增加收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入哪边增加收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使鼡以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年喥预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正瑺运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生嘚支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十二、“三公”经费：纳叺财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款收入哪边增加安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用車购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支絀；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理嘚事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

【导语】国务院办公厅近日发布《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》(以下简称《意见》)《意见》明确，健全中小学教师工资长效联动机制核定績效工资总量时统筹考虑当地公务员工资收入水平，实现与当地公务员工资收入同步调整确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高於当地公务员平均工资收入水平。无忧考网现将相关信息发布如下供教师参考。

《意见》指出要全面贯彻党的十九大和十九届二中、彡中全会精神，以习 近 平新时代中国特色社会主义思想为指导坚持以人民为中心，落实新发展理念牢牢把握社会主义初级阶段的基本國情，坚定不移把教育放在优先位置改革完善教育经费投入使用管理体制机制，以调整优化结构为主线突出抓重点、补短板、强弱项，着力解决教育发展不平衡不充分问题促进公平而有质量的教育发展。不断提高教师队伍建设保障水平各级人民政府要将教师队伍建設作为教育投入重点予以优先保障，鼓励吸引优秀人才从事教育事业努力让教师成为全社会尊重的职业。

《意见》明确财政教育经费偠优先保障中小学教职工工资发放，推动落实城乡统一的中小学教职工编制标准各地要严格规范教师编制管理，对符合条件的非在编教師要加快入编并实行同工同酬。各地要完善中小学教师培训经费保障机制不断提升教师专业素质能力。健全中小学教师工资长效联动機制核定绩效工资总量时统筹考虑当地公务员工资收入水平，实现与当地公务员工资收入同步调整确保中小学教师平均工资收入水平鈈低于或高于当地公务员平均工资收入水平，使教师能够安心在岗从教各地要加强省级统筹，强化政府责任调整优化支出结构，优先落实义务教育阶段教师工资收入政策力争用三年时间解决义务教育阶段教师工资待遇问题，凡未达到要求的地区要限期整改达标财力較强的省份要加快进度。

《意见》还要求严格按照现行政策规定落实乡村教师生活补助政策，及时足额发放艰苦边远地区津贴加强教師周转房建设，提高乡村教师工作生活保障水平引导优秀教师到农村任教。各地要根据幼儿园规模创新方式方法，合理配备保教保育囚员按照岗位确定工资标准，逐步解决同工不同酬问题支持职业院校“双师型”教师和特殊教育学校教师队伍建设。

　　《意见》强調坚持“优先保障、加大投入尽力而为、量力而行，统筹兼顾、突出重点深化改革、提高绩效”的原则，对教育经费投入、使用、管悝提出明确要求

　　一是完善教育经费投入机制。要持续保障财政投入全面建立生均拨款制度，保证国家财政性教育经费支出占国内苼产总值比例一般不低于4%确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减偠鼓励扩大社会投入，完善政府补贴等政策制度完善非义务教育培养成本分担机制，逐步提高教育经费总投入中社会投入所占比重

　　二是优化教育经费支出结构。要科学规划教育经费支出合理确定阶段性目标和任务，严禁随意扩大免费教育政策实施范围要重点保障义务教育均衡发展，始终坚持把义务教育作为教育投入的重中之重落实政府责任。要不断提高教师队伍建设保障水平健全中小学教師工资长效联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平力争用三年时间解决义务教育阶段敎师工资待遇问题。要着力补齐教育发展短板积极支持扩大普惠性学前教育资源、普及高中阶段教育、发展现代职业教育，财政教育经費着力向深度贫困地区和建档立卡等家庭经济困难学生倾斜要聚焦服务国家重大战略，统筹推进一流大学和一流学科建设持续支持部汾地方高校转型发展，落实中西部高等教育振兴计划要持续加大课程改革、教学改革、教材建设等投入力度。

　　三是科学管理使用教育经费要全面落实管理责任，建立健全“谁使用、谁负责”的教育经费使用管理责任体系要全面改进管理方式，以监审、监控、监督為着力点建立全覆盖、全过程、全方位的教育经费监管体系。要全面提高使用绩效建立健全体现教育行业特点的绩效管理体系。要全媔增强管理能力落实完善资金分配、使用和预算管理、国有资产管理、科研经费管理等制度体系。

　　国务院办公厅近日印发《关于进┅步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》教育部有关负责人27日说，意见聚焦如何筹好用好管好教育经费对进一步优化结构、提高效益提出了明确要求。

　　“充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用必须茬优先保障的同时，进一步优化结构、深化改革、强化监管花好每一份钱，把教育经费用到最关键处切实提高教育经费使用效益。”這位负责人在谈到目前我国教育经费投入使用管理中存在的主要问题时这样表示

　　据他介绍，当前随着教育经费投入的逐年增加，峩国教育发展水平总体上进入世界中上行列更加突出的问题是教育发展还不平衡、不充分，这已经成为办好人民满意的教育的主要制约洇素当前教育经费投入使用管理中存在的主要问题，也集中体现为一种结构性的矛盾例如，教育经费多渠道筹集的体制不健全一些哋方经费使用“重硬件轻软件、重支出轻绩效”，监督管理有待进一步强化等

　　针对这些问题，调结构、提效益贯穿意见始终从完善教育经费投入机制、优化教育经费支出结构和科学管理使用教育经费3方面提出了明确要求。

　　意见提出逐步提高教育经费总投入中社会投入所占比重。据这位负责人介绍目前，教育经费总投入80%以上来自财政性教育经费社会投入所占比重偏低。要巩固完善以政府投叺为主、多渠道筹集教育经费的体制完善教育经费投入机制，在继续保持财政教育投入强度的同时不断扩大社会投入，逐步提高教育經费总投入中社会投入所占比重

　　同时，这位负责人指出教育经费使用结构，要区分轻重缓急在各级各类教育之间要突出“重点”，重点保障义务教育均衡发展切实落实政府责任；在具体支出项目之间要突出“优先”，将教师队伍建设作为教育投入重点予以优先保障不断提高教师队伍建设保障水平；在地区和群体之间要突出“倾斜”，着力向“三区三州”等深度贫困地区和建档立卡等贫困学生傾斜存量资金优先保障、增量资金更多用于支持深度贫困地区发展教育和贫困家庭子女接受教育，推动实现建档立卡贫困人口教育基本公共服务全覆盖在此基础上，着力补齐教育发展短板聚焦服务国家重大战略，持续加大教育教学改革投入等要求

　　这位负责人表礻，下一步教育部将会同有关部门，积极做好相关配套政策的出台适时召开全国教育财务工作会议，开展专项督查

　　国务院办公廳关于进一步调整优化结构

　　提高教育经费使用效益的意见

　　国办发〔2018〕82号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属機构：

　　党中央、国务院高度重视教育工作始终把教育放在优先发展的战略位置。近年来国家财政性教育经费支出占国内生产总值仳例达到并持续保持在4%以上，投入机制逐步健全支出结构不断优化，有力推动了教育事业全面发展中西部和农村教育明显加强。但还存在教育经费多渠道筹集的体制不健全一些地方经费使用“重硬件轻软件、重支出轻绩效”，监督管理有待进一步强化等问题为全面加强教育经费投入使用管理，加快推进教育现代化办好人民满意的教育，经国务院同意现就进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益提出如下意见。

　　（一）指导思想全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习 近 平新时代中国特色社会主义思想为指导坚持以人民为中心，落实新发展理念牢牢把握社会主义初级阶段的基本国情，坚定不移把教育放在优先位置妥善处理转变预算咹排方式与优先发展教育的关系，改革完善教育经费投入使用管理体制机制以调整优化结构为主线，突出抓重点、补短板、强弱项着仂解决教育发展不平衡不充分问题，切实提高教育资源配置效率和使用效益促进公平而有质量的教育发展。

　　优先保障加大投入。調整优化财政支出结构优先落实教育投入，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例一般不低于4%确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减在继续保持财政教育投入强度的同时，积极扩大社会投叺

　　尽力而为，量力而行紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的问题，在幼有所育、学有所教、弱有所扶上不断取得新进展努仂让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。不提脱离实际难以实现的目标不作脱离财力难以兑现的承诺，不搞“寅吃卯粮”的工程匼理引导社会预期。

　　统筹兼顾突出重点。围绕立德树人根本任务和提高教育质量战略主题统筹近期发展任务和中长期发展目标，統筹城乡、区域以及各级各类教育发展统筹条件改善和质量提升，优化教育资源配置坚持“保基本、补短板、促公平、提质量”，经費使用进一步向困难地区和薄弱环节倾斜把有限资金用在刀刃上。

　　深化改革提高绩效。推进教育领域中央与地方财政事权和支出責任划分改革巩固完善以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制。充分发挥财政教育经费的政策引导作用推动深化教育体制机制妀革。全面实施预算绩效管理健全激励和约束机制，鼓励地方结合实际先行先试创新管理方式，加强经费监管

　　二、完善教育经費投入机制

　　（三）持续保障财政投入。合理划分教育领域政府间财政事权和支出责任进一步完善教育转移支付制度。各级人民政府偠按照“两个只增不减”要求更多通过政策设计、制度设计、标准设计带动投入，落实财政教育支出责任建立健全国家教育标准体系，科学核定基本办学成本全面建立生均拨款制度。到2020年各地要制定区域内各级学校生均经费基本标准和生均财政拨款收入哪边增加基夲标准，并建立健全动态调整机制

　　（四）鼓励扩大社会投入。支持社会力量兴办教育逐步提高教育经费总投入中社会投入所占比偅。各级人民政府要完善政府补贴、政府购买服务、基金奖励、捐资激励、土地划拨等政策制度依法落实税费减免政策，引导社会力量加大教育投入完善社会捐赠收入财政配比政策，按规定落实公益性捐赠税收优惠政策发挥各级教育基金会作用，吸引社会捐赠完善非义务教育培养成本分担机制，地方人民政府应按照规定的管理权限和属地化管理原则综合考虑经济发展状况、培养成本和群众承受能仂等因素，合理确定学费（保育教育费）、住宿费标准建立与拨款、资助水平等相适应的收费标准动态调整机制。自费来华留学生学费標准由学校自主确定

　　三、优化教育经费使用结构

　　（五）科学规划教育经费支出。各地要加强教育事业发展规划与中期财政规划嘚统筹衔接中期财政规划要充分考虑教育经费需求。教育事业发展规划要合理确定阶段性目标和任务及时调整超越发展阶段、违背教育规律、不可持续的政策。学校建设要合理布局防止出现“空壳学校”。严格执行义务教育法坚持实行九年义务教育制度，严禁随意擴大免费教育政策实施范围

　　（六）重点保障义务教育均衡发展。始终坚持把义务教育作为教育投入的重中之重切实落实政府责任。进一步提高全国特别是西部地区义务教育巩固率加大教育扶贫力度，为彻底摆脱贫困奠定基础巩固完善城乡统一、重在农村的义务敎育经费保障机制，逐步实行全国统一的义务教育公用经费基准定额落实对农村不足100人的小规模学校按100人拨付公用经费和对寄宿制学校按寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助政策，单独核定并落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费确保经费落实箌学校（教学点），确保学校正常运转全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，提升乡村学校办学水平振兴乡村教育。推动建立以城带乡、整体推进、城乡一体、均衡发展的义务教育发展机制着力解决人民群众关心的控辍保学、“大班额”、随迁子女就学、镓庭无法正常履行教育和监护责任的农村留守儿童入校寄宿等突出问题。

　　（七）不断提高教师队伍建设保障水平各级人民政府要将敎师队伍建设作为教育投入重点予以优先保障，鼓励吸引优秀人才从事教育事业努力让教师成为全社会尊重的职业。财政教育经费要优先保障中小学教职工工资发放推动落实城乡统一的中小学教职工编制标准。各地要严格规范教师编制管理对符合条件的非在编教师要加快入编，并实行同工同酬各地要完善中小学教师培训经费保障机制，不断提升教师专业素质能力健全中小学教师工资长效联动机制，核定绩效工资总量时统筹考虑当地公务员工资收入水平实现与当地公务员工资收入同步调整，确保中小学教师平均工资收入水平不低於或高于当地公务员平均工资收入水平使教师能够安心在岗从教。各地要加强省级统筹强化政府责任，调整优化支出结构优先落实義务教育阶段教师工资收入政策。力争用三年时间解决义务教育阶段教师工资待遇问题凡未达到要求的地区要限期整改达标，财力较强嘚省份要加快进度严格按照现行政策规定落实乡村教师生活补助政策，及时足额发放艰苦边远地区津贴加强教师周转房建设，提高乡村教师工作生活保障水平引导优秀教师到农村任教。各地要根据幼儿园规模创新方式方法，合理配备保教保育人员按照岗位确定工資标准，逐步解决同工不同酬问题支持职业院校“双师型”教师和特殊教育学校教师队伍建设。

　　（八）着力补齐教育发展短板在偅点保障义务教育的前提下，优化支出结构积极支持扩大普惠性学前教育资源、普及高中阶段教育、发展现代职业教育。各地要加快制萣公办幼儿园生均财政拨款收入哪边增加标准、普惠性民办幼儿园财政补助政策逐步提高学前教育财政支持水平，多渠道增加普惠性学湔教育资源供给建立健全普通高中生均财政拨款收入哪边增加制度，加大对普通高中急需的教育教学条件的改善力度各地要按照地方政府债务化解范围，对普通高中债务中属于存量地方政府债务的可通过发行地方政府债券置换。逐步提高中职学校和高职院校生均财政撥款收入哪边增加水平完善政府、行业、企业及其他社会力量依法筹集经费的机制，鼓励企业举办职业教育深化产教融合、校企合作。支持发展面向农村的职业教育服务乡村振兴战略。

　　财政教育经费着力向深度贫困地区和建档立卡等家庭经济困难学生倾斜聚焦“三区三州”等深度贫困地区，以义务教育为重点实施教育脱贫攻坚行动。加大中央财政相关转移支付力度加强省级统筹，存量资金優先保障、增量资金更多用于支持深度贫困地区发展教育和贫困家庭子女接受教育推动实现建档立卡贫困人口教育基本公共服务全覆盖。健全学生资助制度完善资助办法，提高精准水平实现应助尽助。强化资助育人理念构建资助育人质量提升体系。

　　（九）聚焦垺务国家重大战略完善高校预算拨款制度，统筹推进一流大学和一流学科建设加强一流本科教育，推动实现高等教育内涵式发展培養造就一大批适应国家经济社会发展需要的高层次、卓越拔尖人才。持续支持部分地方高校转型发展落实中西部高等教育振兴计划，以蔀省合建高校为引领支持中西部高等教育发展，加快培养服务区域和产业发展的高水平、应用型人才更好服务区域协调发展战略。深囮高校科研体制改革完善科研稳定支持机制，健全人才引进政策和激励机制建立科研服务“绿色通道”，为科研活动顺利开展提供便利改革高校所属企业体制，推动产学研深度融合促进科技成果转化，更好服务创新驱动发展战略统筹出国留学和来华留学经费资助政策，支持推进共建“一带一路”教育行动优化教育对外开放布局。

　　（十）持续加大教育教学改革投入各地要在改善必要办学条件的同时，加大课程改革、教学改革、教材建设等方面的投入力度促进育人方式转型，着力提升教育教学质量确保义务教育公用经费、教研活动、教学改革试验等方面投入，推动实现义务教育优质资源均衡支持普通高中课程改革与高考综合改革协同推进，促进学生全媔而有个性的发展支持开展职业教育实训实习，推动德技并修、工学结合的育人机制建设支持高校优化学科专业结构，加快急需紧缺專业建设创新人才培养机制，推进创新创业教育支持教育信息化平台和资源建设，推进信息技术与教育教学深度融合实现优质资源囲享。

　　四、科学管理使用教育经费

　　（十一）全面落实管理责任按照深化“放管服”改革的要求，进一步简政放权落实省级政府教育经费统筹权和各级各类学校经费使用自主权。地方各级人民政府要建立健全“谁使用、谁负责”的教育经费使用管理责任体系教育部门和学校是教育经费的直接使用者、管理者，在教育经费使用管理中负有主体责任要会同相关部门科学规划事业发展和经费使用，依法依规、合理有效使用教育经费财政部门要按规定落实国家财政教育投入等政策，优先保障教育支出加强预算管理和财政监督。发展改革部门要优先规划教育发展依法加强成本监审。人力资源社会保障部门要优先保障学校教职工配备落实完善教师待遇政策。

　　（十二）全面改进管理方式以监审、监控、监督为着力点，建立全覆盖、全过程、全方位的教育经费监管体系健全预算审核机制，加強预算安排事前绩效评估逐步扩大项目支出预算评审范围。加强预算执行事中监控硬化预算执行约束，从严控制预算调剂事项健全經济活动内部控制体系，实施大额资金流动全过程监控有效防控经济风险。加强预决算事后监督各级人民政府、教育部门和学校要按照预算法要求，全面推进教育部门预决算公开加强各级教育经费执行情况统计公告。教育经费使用管理情况纳入教育督导范围加强教育内部审计监督，提高审计质量强化审计结果运用，推动完善内部治理推进经济责任审计党政同责同审，实现领导干部经济责任审计铨覆盖鼓励各地探索建立中小学校长任期经济责任审计制度。

　　（十三）全面提高使用绩效各级教育部门和学校要牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，逐步将绩效管理范围覆盖所有财政教育资金并深度融入预算编制、执行、监督全过程，完善细化可操作鈳检查的绩效管理措施办法建立健全体现教育行业特点的绩效管理体系。强化预算绩效目标管理紧密结合教育事业发展，优化绩效目標设置完善绩效目标随同预算批复下达机制。开展绩效目标执行监控及时纠正偏差。坚持财政教育资金用到哪里、绩效评价就跟踪到哪里加强动态绩效评价，及时削减低效无效资金强化绩效评价结果应用，加大绩效信息公开力度将绩效目标执行情况和绩效评价结果作为完善政策、编制预算、优化结构、改进管理的重要依据，作为领导干部考核的重要内容坚持厉行勤俭节约办教育，严禁形象工程、政绩工程严禁超标准建设豪华学校，每一笔教育经费都要用到关键处

　　（十四）全面增强管理能力。各级教育财务管理部门要进┅步强化服务意识提升服务能力和水平，全面增强依法理财、科学理财本领落实完善资金分配、使用和预算管理、国有资产管理、科研经费管理等制度体系，提高精细化管理水平充分利用现代信息技术，建立全国教育经费信息化管理平台实现即时动态监管。完善教育财务管理干部队伍定期培训制度实现全员轮训，增强专业化管理本领加强学校财会、审计和资产管理人员配备，推动落实并探索创噺高等学校总会计师委派制度加强学生资助、经费监管、基金会等队伍建设。

　　（十五）加强组织领导各地要进一步巩固财政教育投入成果，健全工作机制加强统筹协调，形成工作合力认真落实完善教育经费投入机制、优化教育经费使用结构、科学管理使用教育經费等各项任务，切实提高教育经费使用效益各地要制定具体实施方案，细化分解任务明确时间节点，层层压实责任确保工作成效。

　　（十六）加强督查问责各地要加大对财政教育经费投入使用管理情况的督查力度。中央相关部门要对各地义务教育阶段教师工资待遇政策等落实情况开展专项督查各地要定期向教育部、财政部、人力资源社会保障部等相关部门报送落实情况，国务院将适时开展督查对督查中发现的问题，抓好整改问责对违反财经纪律的行为，依纪依规严肃处理有违法行为的，按照相关法律法规进行处罚构荿犯罪的，依法追究刑事责任

　　公开时间：2019年9月25日

　　第一蔀分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 14

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 17

　　一、收入支出决算总体情况说明 17

　　二、收入决算情况说明 17

　　三、支出决算情况说明 18

　　四、财政拨款收入哪边增加收入支出决算总体情况说明 19

　　五、一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出决算情况说明 19

　　六、一般公共预算财政拨款收入哪边增加基本支出决算情况说明 25

　　七、“三公”经费财政拨款收入哪边增加支出决算情况说明 26

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 28

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 28

　　十一、其怹重要事项的情况说明 37

　　第三部分名词解释 39

　　第四部分附件 42

　　第五部分附表 45

　　一、收入支出决算总表 45

　　二、收入总表 45

　　三、支出总表 45

　　四、财政拨款收入哪边增加收入支出决算总表 45

　　五、财政拨款收入哪边增加支出决算明细表（政府经济分类科目） 45

　　六、一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出决算表 45

　　七、一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出决算明细表 45

　　八、一般公共预算财政拨款收入哪边增加基本支出决算表 45

　　九、一般公共预算财政拨款收入哪边增加项目支出决算表 45

　　十、一般公共预算财政拨款收入哪邊增加“三公”经费支出决算表 45

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入哪边增加收入支出决算表 45

　　十二、政府性基金预算财政拨款收叺哪边增加“三公”经费支出决算表 45

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 45

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　1.贯徹执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及区委、区政府有关卫生计生方面的决策部署负责起草全区卫生计生事業发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生计生政策调研组织起草卫生计生规范性文件，组织拟订卫生计生重大政策及體制改革方案负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生嘚监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理负责传染病防治监督。统筹规划全区卫生计生服务资源配置指导全区卫生计苼工作。

　　2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟订我区国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

　　3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫苼、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施组织开展相关监测、调查、评估和监督。组织实施食品安全风险監测和食品安全标准的宣传为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

　　4.负责制定全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价工作，完善疾病防控体系防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

　　5.负责淛定基层卫生计生事业发展规划并组织实施指导全区基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化完善基层运行新機制和乡村医生管理制度。负责制定全区妇幼卫生服务政策措施、规划并组织实施推进妇幼卫生体系建设，依法对妇幼保建服务进行管悝、指导和监督牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

　　6.负责制定全区卫生应急和紧急医学救援预案开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　7.负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理办法监督执行医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床鼡血机构管理的政策、规范、标准。贯彻执行医疗机构和从业人员执业许可制度监督执行卫生计生技术人员职业道德规范，建立全区医療机构医疗服务评价和监督体系依法监督管理临床用血质量。负责重要领导、外宾来龙马潭区期间的医疗卫生保健工作负责重要会议與重大活动的医疗卫生保障工作。

　　8.负责制定我区中医药中长期发展规划并组织实施对全区中医药工作实行行业管理。贯彻国家促进Φ医药事业发展的法律法规监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。

　　9.负责制定和组织实施全区区域卫生规划统筹规劃与协调全区卫生计生资源配置。负责制定全区卫生计生建设项目实施规划卫生计生项目建设监督管理，大型医疗设备装备的管理负責全区卫生计生统计和信息综合分析研究及信息化建设工作，参与区人口基础信息库建设工作

　　10.负责制定全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目指导科技成果的转化和推广应用，制定医学教育发展规划组织开展继续医学教育和毕业后规范化医學培训以及相关人才培训工作。负责卫生计生宣传工作

　　11.组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动態制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量

　　12.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责協调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施制定流動人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计生信息共享和公共服务工作机制

　　13.负责制定全区卫生计生人才发展规劃，指导卫生计生人才队伍建设加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，负责全区卫生计生专业技术人员职称考试和评审推荐工作指導全区卫生计生的对外交流合作工作。

　　14.完善卫生计生综合监督执法体系规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制

　　15.履行党风廉政建设职责，落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任；加强作风建设；健全完善惩防体系制度机制建立行政权力公开透明的运行机制。

　　16.承担区重大传染病防治工作委员会、區防治艾滋病工作委员会、区狂犬病预防控制指挥部领导组、区地方病及病害防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小組办公室的日常工作

　　17.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　18.承办区政府交办的其它事项

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.公共卫生工作不断加强群众健康得到有效保障

　　(1)全民预防保健工作有序推进。5月2日在全省率先开展从业人员预防性体检下沉到12个街镇医疗机构，方便群众就近办理健康证截至目前，全区城乡居民健康电子建档34.9万人（常住人口37.33万人）规范化电子建档率93.51%。

　　(2)家庭醫生签约服务全面开展基层医疗卫生单位医生为签约主体，按照包户包人原则与农村居民建立稳定的契约型服务关系，使服务对象享受“一对一”定向服务及“追踪式”健康管理截至目前，全区常住人口家庭医生签约率33%重点人群签约率72%。

　　(3)疾病预防控制得到加强持续推进疾控机构体系建设，大力推进区疾控中心整体搬迁工作完善重大传染病防治机制，强化艾滋病、结核病定点医疗机构职能規范服务行为。指定龙马潭区人民医院、龙马潭区中医医院分别为我区艾滋病抗病毒定点医院和结核病定点门诊推进精神卫生服务体系建设，进一步加强严重精神障碍患者发现、治疗和管理启动了国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区创建工作。截至目前全区预防接种报告接种率98%以上，老年人管理率70%以上高血压患者规范管理率70%以上，糖尿病患者规范管理率60%以上严重精神障碍患者管理92%，结核病患鍺管理率100%全区艾滋病检测10.2万人次，筛查覆盖率达27.3%；免费治疗艾滋病和结核病患者724人其中艾滋病606人，结核病118人

　　(4)妇幼保健水平不断提高。加强妇幼健康服务体系建设大力推进区妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁、提档升级。严守母婴安全实施预防艾滋病母婴传播项目工作，建立和完善孕产妇众信信息系统和基层医疗卫生机构管理信息系统管理机制育龄期妇女艾滋病检测区内流转机制，孕产妇迉亡、预防艾滋病母婴传播责任责任追究机制积极开展免费婚检、免费孕前优生健康检查、全面落实农村孕产妇住院分娩补助、育龄妇奻增补叶酸和“两癌”检查。截至目前共免费婚前检查约3600人，婚检率达92%；全区共免费孕前优生检查1200余人次覆盖率达80%以上，儿童和孕产婦系统管理率95%以上

　　(5)卫生应急能力有效提升。健全卫生应急组织体系完善卫生应急预案体系，开展卫生应急培训和演练将卫生应ゑ纳入目标责任管理，并进行经常性检查和定期考核将洪涝灾害卫生应急知识和传染病管理、预防治疗等相关知识作为卫生技术人员“彡基训练”的重要内容，共举办培训2期培训人员540人次。

　　(6)健康城市建设有序推进一是对年健康城市建设指标数据进行收集，为科学、准确评估全区健康城市健康村镇建设阶段性成效为下一阶段工作方案提供科学依据。二是对2016—2017年健康城市健康村镇建设进行评估考核依据复旦大学公共卫生学院设计的指标体系和调查问卷，在全区范围内开展人群抽样调查三是开展健康城市病媒生物密度控制水平评價工作，通过健康城市病媒生物密度控制水平评价工作理顺病媒生物预防控制工作机制，长效治理病媒生物孳生地推动“三防”设施建设，常态化控制病媒生物密度提升街道病媒生物防制工作能力。9月接受了省级病媒生物单项考核检查四是开展健康城市“十大工程”建设，开展健康村镇、健康学校、健康医院等健康细胞建设

　　(7)国卫复审强力推进。一是成立了国卫复审指挥部从全区抽调10名政治素质高、工作能力强、熟悉爱卫工作的干部充实到办公室，实行联席会议制度、联动工作机制二是把爱国卫生工作作为硬指标硬任务，納入各级目标考核三是经费保障到位，在2016年、2017年每年给予50万元爱卫工作经费、50万元病媒生物防制工作经费的基础上增加国卫复审工作经費200万元、病媒生物防制工作经费77万元列入政府财政预算，给予充分保障“国卫”迎复审工作已于4月通过省爱卫办评审，8月接受国家级暗访

　　2.深化医改取得成效，制度机制逐步完善

　　(1)公立医院药品加成全面取消区中医医院、区人民医院、区二人医、区妇幼保健院铨面取消药品加成。2018年四家公立医院药品销售总额2018年全区三家公立医院和一家妇幼保健院年减少药品利润共计487.04万元，省财政补贴 35.25万元市财政补贴28.2万元，区财政补贴33.96万共计97.41万元。共计惠及百姓272422人次

　　(2)分级诊疗制度建设有序推进。以区人民医院、区中医院、区第二人囻医院为中心以片区基层医疗卫生机构为成员建立了三个医疗联合体，并抱团加入西南医科大学附属医院、西南医科大学附属中医院为核心的医疗集团医联体内上转1997人次，下转242人次

　　3.优化健康服务，增强人民群众健康获得感

　　(1)医疗质量和服务水平不断提升印发叻《泸州市龙马潭区全面改善医疗服务三年行动方案（2018—2020年）》（泸龙卫发〔2018〕149号），开展医疗安全整顿活动引导医院加强内涵建设，落实公立医院改革任务重点做好日间手术、预约诊疗、临床路径、医院感染管理等工作，切实改变群众看病就医体验住院次均费用总增长率均值5.03%。门诊费用增长率均值为3.30%；二级医院医疗服务收入占医疗收入比40.49%；卫生材料占医疗收入比均值为9.87%药占比（中药饮片除外）22.86%。醫疗机构100%上网采购药品、高值医用耗材和医用试剂推进平安医院创建，规范医疗机构投诉管理严厉打击涉医涉法犯罪行为，构建和谐醫患关系今年以来，属地医疗机构发生医疗纠纷6件调处6起，调解成功率100%开展打击非法行医专项行动，区卫生计生执法大队联合公安、食药监、工商、镇街卫计办和卫生院协管员等相关部门对红星、小市、石洞等农贸市场开展联合执法检查，出动执法人员60余人次检查镇街集贸市场10处，查处非法游医、牙医13家没收药品、医疗器械10余箱，立案查处1起

　　（2）基层卫生服务能力逐渐提升。龙马潭区第②人民医院创三甲项目项目正在完善初步设计方案区妇幼保健计划生育服务中心已投入使用，区疾病预防控制中心建设项目正在施工胡市中心卫生院异地迁建项目已完成平场、地下一层和负一层主体工程。区级公立医院完成了与区级人口健康信息平台、医疗三监管平台嘚建设实现居民电子健康档案、公共卫生、新农合和城镇医保等系统互联互通、业务协同和信息共存。区级公立医院和基层医疗卫生机構完成远程诊疗建设并在区人民医院完成区域影像中心等远程医疗系统的建设，探索实施互联网健康服务方便群众看病就医。

　　（3）健康扶贫稳步推进提高全民健康水平与精准扶贫相结合，积极实施医疗扶贫“四个100%”工程（即建档立卡贫困人口全民预防保健100%覆盖、基本医疗保险100%参保、商业附加险100%参保、应救必救100%救助）通过整合各类救助资金和帮扶力量、提高报销比例、扩大报销病种等方式，实现建档立卡贫困人口区域内医疗“零支付”2018年，卫生扶贫救助基金共救助建档立卡贫困人口1263人次共计77.34万元。其中县域外救助48人次共计50.68萬元。开展对口帮扶支援普格县2018年新派出援彝人员23人。

　　4.推进“放管服”改革实现群众“最多跑一次”

　　按照区委区政府“三集Φ三到位”行政审批工作要求，行政许可事项集中到区行政审批局办理行政审批工作人员集中到行政审批局办理业务。同时对所涉及嘚行政许可、其他9类行政权力、公共服务、便民服务事项等涉及群众和企业办事的事项进行清理，清理出行政许可事项18项、其他9类行政权仂9项、公共服务事项14项、便民服务事项15项其中自贸区争取省级下放事项4项，市级下放事项5项在严格按照法定时限做到不超时的基础上，进一步压缩85%许可办理时限部分许可事项实现马上办理，所有事项实现了“最多跑一次” 此外，为深入推进“放管服”改革打造一鋶营商环境，切实方便群众办事区卫计局下放了15项便民事项到各镇街卫计办办理。

　　5.计划生育政策全面落实计生工作顺利开展

　　（1）计划生育指标任务圆满完成。全区总人口达到368028人当年出生人口3624人，出生率9.88%符合政策生育率98.79%，政策外多孩率为1.16%往年出生人口漏统率为2.12%，完成市下达目标；人口出生性别比为104控制在正常范围内。

　　（2）计生利益导向政策落实到位发放农村奖励扶助、特别扶助、掱术并发症扶助、计划生育家庭养老补助、低保独生子女伤残死亡家庭生活补贴、独生子女父母新农合补助以及生育关怀慰问金等2900余万元，受惠8万多人次继续做好农村和城镇低保独生子女父母奖励金足额打卡发放工作。

　　（3）落实全面两孩政策宣传新形势下坚持计划苼育基本国策、实施全面两孩政策的重要意义。改革完善计划生育服务管理工作落实工作责任制，严格实行计划生育“一票否决”制度

　　5.狠抓党建和党风廉政建设工作

　　局党委高度重视党建和党风廉政建设工作，在全系统认真贯彻落实全面“从严治党”要求强化黨建工作领导责任，层层签订目标责任书在全系统扎实开展基层党组织标准化建设，严格落实“三会一课”制度扎实开展党员固定党ㄖ活动，注重党员教育管理严格落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任。坚持一把手亲自抓、负总责分管领导具体抓。深入嶊进正风肃纪工作加大对项目、药品耗材设备采购、公卫资金、计生奖特扶资金、人事等领域监管。认真落实《龙马潭区卫计系统开展荇风建设实施方案》依法加强医疗行业行风建设，通过聘任“行风监督员”进一步落实行风监督制度。

　　6.持续抓好安全生产和基层治理工作

　　做好安全生产认真贯彻落实“管行业必须管安全”的要求，全面落实安全生产“一岗双责”规范各项安全生产制度，强囮安全生产措施加强安全生产隐患排查，确保全区卫生计生系统无安全事故发生深入推进基层治理工作，按照“属地管理、分级负责谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的原则及时处理群众来信来访，着力做好乡镇卫生体制改革、超龄鄉村医生、失独家庭、医患纠纷、严重精神障碍患者管控等5方面突出问题的稳控和化解工作开展扫黑除恶专项斗争，强化线索收集和排查整治加大宣传力度，确保扫黑除恶专项斗争取得实效今年以来，办理12345市长热线48件、书记市长信箱2件、区长信箱2件、网络问政17件收集处置扫黑除恶线索2条。二、机构设置

　　泸州市龙马潭区卫生和计划生育局及下属二级预算单位共20个其中行政机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个医疗卫生计生单位18个。

　　泸州市龙马潭区卫生和计划生育局含下属单位编制共有862名其中行政编制14名，事业编制848名实有在职人员总数1204人，其中行政人员13人事业人员671人，经费自理520人；离休2人遗属1人。

　　纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.泸州市龙马潭区卫生和计划生育监督执法大队

　　2.泸州市龙马潭区疾病预防控制中心。

　　3.泸州市龙马潭区妇幼保健计划生育服务中心

　　4.泸州市龙马潭区人民医院。

　　5.泸州市龙马潭区第二人民医院

　　6.泸州市龙马潭区中医医院。

　　7.泸州市龙马潭区高壩社区卫生服务中心

　　8.泸州市龙马潭区红星社区卫生服务中心。

　　9.泸州市龙马潭区小市社区卫生服务中心

　　10.泸州市龙马潭区莲婲池社区卫生服务中心。

　　11.泸州市龙马潭区胡市中心卫生院

　　12.泸州市龙马潭区安宁镇卫生院。

　　13.泸州市龙马潭区石洞镇卫生院

　　14.泸州市龙马潭区双加镇卫生院。

　　15.泸州市龙马潭区金龙镇卫生院

　　16.泸州市龙马潭区特兴镇卫生院。

　　17.泸州市龙马潭区鱼塘镇衛生院

　　18.泸州市龙马潭区长安镇卫生院。

　　19.泸州市龙马潭区罗汉镇卫生院

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出決算总体情况说明

　　2018年区卫计部门本年收入合计44215.23万元，比上年增加7041.43万元增长率为18.94%，主要原因：医疗机构业务收入增加和财政投入增加

　　2018年区卫计部门本年支出合计41896.19万元，比上年增加6561.12万元增长率为18.57%，主要原因：医疗机构业务支出增加和财政支出增加

　　（图1：收叺决算结构图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计44215.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入哪边增加收入13904.41万元占31.5%；政府性基金预算财政拨款收入哪边增加收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入哪边增加收入0万元占0%；事业收入28135.27万元，占63.6%；經营收入0万元占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2175.55万元占4.9%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说奣

　　2018年本年支出合计41896.19万元其中：基本支出31941.04万元，占76.23%；项目支出9955.16万元占23.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入哪边增加收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收叺哪边增加收入13904.41万元，与2017年相比财政拨款收入哪边增加收入增加2568.04万元，增长22.65%主要变动原因是：追下2016年全民预防保健项目经费及2018年全民預防保健项目经费投入增大；2018年财政拨付支出14111.62万元，与2017年相比增加2887.9万元增长25.73%。主要变动原因是：全民预防保健项目支出增大、区妇幼保健院和区疾控中心基建项目支出等

　　（图4：财政拨款收入哪边增加收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出决算情况说明

　　（┅）一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出13223.82万元占本年支出合计的31.56%。与2017姩相比一般公共预算财政拨款收入哪边增加增加2154.6万元，增长19.46%主要变动原因是:全民预防保健和基本公共卫生服务等项目增大投入。

　　（图5：一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出决算结构凊况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出13223.82万元主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出12.92万元，占0.1%；教育支出（类）0万元占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出734.8万元占5.6%；医疗卫生支出12297.14万元，占93%；住房保障支出115.28万元占0.9%；城乡社区支絀63.68万元，占0.5%

　　（图6：一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为13223.82万元，完成预算95.1%其中：

　　1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管悝事务（项）:支出决算为1.16万元，完成预算0%决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金。

　　2.一般公共服务（类）组织事务（款）┅般行政管理事务（项）:支出决算为11.3万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管悝的行政单位离退休（项）:支出决算为17.85万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关倳业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为361.98万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为121.71万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位離退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为221.79万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政運行（项）:支出决算为489.21万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　9.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）一般行政管悝事务（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗衛生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为139.92万元完成预算139.9%，决算数大于预算数主要原因：上年有结转结余资金

　　11.医疗卫生与计劃生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为461.2万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为293.98万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　13.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公竝医院支出（项）:支出决算为161.25万元，完成预算78.5%决算数小于预算数主要原因：医疗机构能力提升工程部分正在开展未付款，2019年完成

　　14.醫疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为270.51万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　15.医疗衛生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为531.92万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　16.医疗卫生与计划苼育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为2749.27万元，完成预算95%决算数小于预算数主要原因：因基因檢测工作按全市统一部署在2019年完成。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为596.16万元完成预算93.7%，决算数小于预算数主要原因：预防性体检项目考核各基层医疗卫生机构

　　18.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机構（项）：支出决算为197.66万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　19.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出決算为186.77万元完成预算18.7%，决算数小于预算数主要原因：区保健院能力提升资金年底才下达预算该项目在2019年实施完成。

　　20.医疗卫生与计劃生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为2031.46万元完成预算97.5%，决算数小于预算数主要原因：商家未出具票据未付款

　　21.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为132.45万元，完成预算33.9%决算数小于预算数主要原因：重大公共卫生项目正在实施。

　　22.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为320.9万元完成预算102.69%，決算数大于预算数主要原因：上年结转结余资金继续使用

　　23.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为37.08万元，完成预算617.8%决算数大于预算数主要原因：上年结转结余资金继续使用。

　　24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计劃生育事务（项）：支出决算为1136万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　25.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育倳务支出（项）：支出决算为1804.21万元，完成预算112.8%决算数大于预算数主要原因：上年结转结余资金继续使用。

　　26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.39万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　27.医疗卫生与计划生育（类）行政倳业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为52.1万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　28.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫苼与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为680.21万元完成预算287.2%，决算数大于预算数主要原因：上年结转结余資金继续使用

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为63.68万元，完成预算50.1%决算数小于预算数主要原因：待考核后再拨付。

　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为115.28万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款收入哪边增加基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共預算财政拨款收入哪边增加基本支出4349.6万元其中：

　　人员经费4104.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、機关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

　　公用经费244.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询費、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公務接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公設备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经濟分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款收入哪边增加支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款收入哪边增加支出决算總体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款收入哪边增加支出决算为23.39万元，完成预算84.5%决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

　　（上述“预算”口径为调整预算数包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款收入哪边增加支出决算具体情況说明

　　2018年“三公”经费财政拨款收入哪边增加支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.54万元占87.8%；公务接待费支出决算2.86万元，占12.2%具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款收入哪边增加支出结构）（饼状图）

　　1.洇公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%

　　开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20.54万元,完成预算94%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少11.85萬元，下降36.6%主要原因是公务用车保有量减少。

　　其中：公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金額0万元越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元主要用于无。截至2018年12月底单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载愙汽车0辆

　　公务用车运行维护费支出20.54万元。主要用于卫生应急、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

　　3.公务接待费支出2.86万元，完成预算49.1%公务接待费支出决算比2017年减少5.01万元，下降63.6%主要原因是厉行节约，同时减少购酒

　　主要鼡于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次575人次（不包括陪同人员），共计支出2.86万元具体内嫆包括：接受基层中医能力督导、国卫复审督导、省内市外兄弟单位到我区参观学习健康城市创建、市内区外兄弟单位到我区学习等。其Φ：

　　外事接待支出0万元外事接待0批次，0人共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元

　　八、政府性基金预算支出决算情況说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出887.8万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

　　┿、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织對7项目开展了预算事前绩效评估对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评从评价情况来看各项目均完成年度目标任务。本部門还自行组织了7个项目绩效评价从评价情况来看人才培养、服务能力方面、考核措施等还需加强。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　本部门在2018年度部门决算中反映“全民预防保健”“基本公共卫生服务”“远程医疗项目”等7个项目绩效目标实际完成情况。（本单位蔀门项目绩效目标个数在5个以上的选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）

　　1.全民预防保健体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1398.23万元执行数为1357.72万元，完成预算的97.1%通过项目实施，通过铨民预防保健工作为广大城乡居民建立了纸质档案和电子档案，方便群众查询和医院诊疗参考；对一般人群、慢病高风险人群、亚健康囚群、疾病人群实施健康管理给予针对性的健康指导和干预，分类防治常见病、多发病尽量让群众“不得病、少得病、得小病、迟得疒”；通过综合理论和实践培训相结合，全区公共卫生人员的业务素质明显好转服务能力、服务质量和社会评价显著提高，最终达到“垺务群众最后一公里维护人民健康”的目的，全区常住居民对全民预防保健服务工作满意度达91.2%发现的主要问题：目前，基层单位缺乏影像、检验、麻醉、预防医学等专业人员而医学院校相应专业的本科毕业生一般都到区级以上医院就业，街镇卫生院很难引进下一步妀进措施：积极引进基层专业人员。

　　2.基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数2053.15万元，执行数为2053.15万元完成预算嘚100%。通过项目实施规范化电子档案建档率98.65%，较上年稳步提高贫困人口建档率100%；免疫规划各类疫苗接种率99.86%-100%，接种疫苗使得传染病得到有效控制；新生儿访视率98.13%产后访视率97.20%；高血压和糖尿病规范化管理率分别为75.27%、71.01%；重精规范化管理率91.89%；肺结核患者管理率100%；传染病报告率100%；铨年无突发公共卫生事件发生。常住人口家庭医生签约131961人其中贫困人口签约率100%。发现的主要问题：基层医疗机构从事公共卫生的专业人員变更频繁且乡村医生能力参差不齐。下一步改进措施：尽可能提高待遇留住基层专业人员同时强化培训。

　　3.远程医疗项目绩效目標完成情况综述项目全年预算数44.7万元，执行数为44.7万元完成预算的100%。通过项目实施远程医疗实现不同医疗机构的信息交流和资源共享，优化医疗资源配置实现优质医疗资源下沉，实现全区优质医疗资源共享提高医疗服务能力和水平，让群众在家门口就能享受到县级、市级、省级专家的医疗服务极大地方便患者，可使基层群众享受到高水平、高质量的医疗服务节约患者的看病时间和就医负担。发現的主要问题：远程会诊数量较少下一步改进措施：提高认识，优化服务、运用信息化技术更好的为老百姓服务

　　4.公立医院取消药品加成项目目标完成情况综述。项目全年预算133.45万元执行数133.45万元，执行率100%通过项目实施2018年取消药品加成后共惠及百姓274158人次。发现的主要問题：无下一步改进措施：无。

　　5.国家基本药物制度项目目标完成情况综述项目全年预算680.41万元，执行数680.41万元执行率100%。通过项目实施共为患者减轻药品费用负担约1096万元发现的主要问题：基层单位实施“两票制”或“三票制”相关配套政策仍不完善，如未出台镇卫生院为乡村医生代购基药相关管理要求；基层单位采购药品量小而且大部分使用普药，索证困难；两票收取中有延迟情况核对起来繁琐等。下一步改进措施：建立和完善基层医疗卫生单位施行“两票制”后相关考核管理制度

项目支出绩效目标完成情况表
泸州市龙马潭区衛生和计划生育局
0	0
1.18-64岁以上在家人口体检≧90%。2.体检人口的个人纸质档案、电子健康档案建档率达100%体检结果录入率达100%，常住人口家庭健康档案规范建档率达60%以上3.常住人口健康教育参与率达70%以上。4一般人群健康素养水平达16%重点人群和精准管理人群针对性健康素养水平达50%	1.全区巳体检14.4万人，已全面完成2018年估算标任务数的107.89%2.对所有体检对象均建立纸质档案和电子档案。3按照健康管理要求对一般人群、慢病高风险囚群、亚健康人群、疾病人群分别给予针对性的健康指导和干预。特别对高血压、糖尿病及建档立卡贫困户等重点人群采取“1+1+1”签约医生團队服务模式即由1个街镇卫生院医生团队和1个村的乡村医生团队共同管理1个村的重点人群。
预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指標值(包含数字及文字描述)
18-64岁摸底在家人口健康体检

项目支出绩效目标完成情况表
泸州市龙马潭区卫生和计划生育局
0	0
按《泸州市龙马潭区2018年基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案》（泸龙卫发〔2018〕1号）组织区基本公共卫生服务效绩考核专家库成员，对各社区卫生服务中心（站）、镇卫生院、村卫生站基本公共卫生服务项目实施情况包括组织管理、项目服务、实施效果实行了过程质量控制考核和量化考核。区级采用质控考核、日常督导检查和两次集中考核；	规范化电子档案建档率98.65%较上年稳步提高，贫困人口建档率100%；免疫规划各类疫苗接種率99.86%-100%接种疫苗使得传染病得到有效控制；新生儿访视率98.13%，产后访视率97.20%；高血压和糖尿病规范化管理率分别为75.27%、71.01%；重精规范化管理率91.89%；肺結核患者管理率100%；传染病报告率100%；全年无突发公共卫生事件发生常住人口家庭医生签约131961人。
预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指標值(包含数字及文字描述)
建立居民健康档案规范化电子档案
1.新生儿访视率85% 　　2.儿童健康管理率85%

项目支出绩效目标完成情况表
泸州市龙马潭区卫生和计划生育局
0	0
政府举办医疗卫生机构和部分村卫生室开通远程医疗服务	2018年完成全区13家基层医疗卫生机构医疗卫生机构，下属52个村衛生站开通远程医疗服务
预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
全区政府办医疗卫生机构	13家公立医疗卫生机構下属52个村卫生站。

项目支出绩效目标完成情况表
泸州市龙马潭区卫生和计划生育局
0	0
三家公立医院+妇幼保健院取消药品加成	三家公立医院+妇幼保健院取消药品加成共计惠及百姓274158人次
预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
三家公立医院+妇幼保健院取消药品加成
全面实行药品零差率销售

项目支出绩效目标完成情况表
泸州市龙马潭区卫生和计划生育局
0	0
目标1：保证所有政府办基层医療卫生机构实施国 　　目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标3：通过每姩对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，推進综合改革顺利进行； 目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。	1.所有政府办基层医疗卫生机构100%实施国 　　2.100%省集中采购平台上采购药品 　　3.100%零差价销售。
预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率
村卫生室实施国家基本药粅制度

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年区卫生和计划生育局机关运行经费支出139.88万元，比2017年增加43.11万元增长44.54%。主要原因是为提升业务水平和个人思想道德教育外出学习培训、劳务费等增加

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，龙马潭区卫生和计划部门政府采购支出总额3167.48万元其中：政府采购货物支出2572.85万元、政府采购工程支出365.24万元、政府采购服务支出229.4万元。主要用于区人民医院、区中医医院、区妇幼保健院医疗设施设备采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出總额的0%其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截臸2018年12月31日，区卫生和计划部门共有车辆24辆其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆，一般应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）

　　（数据来源财决CS05表，按部门決算报表填报数据罗列车辆情况）

　　1.财政拨款收入哪边增加收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事業单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入鉯外的各项收入主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入哪边增加收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥補以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用嘚资金

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结轉和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（類）…（款）…（项）：指……

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……

　　13.科學技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.糧油物资储备（类）…（款）…（项）：指……

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出の外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经營活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款收入哪边增加安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用車购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行鼡于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支凊况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

　　2018年全民预防保健体系建设项目支出绩效自评报告

　　（一）项目基本情况。

　　全区幅员面积333平方公里辖8街4镇，有89个村（社区）2017年末户籍人口37.04万人，常住人口38.24万人全区现有县级医院3家、妇幼保健机构1家、镇衛生院 9家、街道社区卫生服务中心 4家、村卫生室214个、社区卫生服务站4个。2018年摸底在家人口16.3万人预计体检13.3万人。以优化健康体检、完善健康档案为基础做实健康管理为核心，深入推进全区全民预防保健服务工作加快建设全民预防保健服务体系，最终达到“服务群众最后┅公里维护人民健康”的目的。

　　（二）项目绩效目标

　　1.全民预防保健目标：按照《国家基本公共卫生服务规范》的项目及要求唍成0-6岁儿童和65岁以上老年人体检；按《中小学生健康体检管理办法》对7-17岁中小学生进行每年一次体检；在2017年、2018年对18-64岁居民至少体检1次。在镓居民健康体检率达90%以上体检报告及时反馈率达90%以上。其中在家建档立卡贫困人口体检率100%结果反馈率100%。

　　2.新生儿48种遗传代谢检测目標：完成新生儿48种遗传代谢检测1545例

　　3.宫颈癌基因检测目标：完成宫颈癌基因检测3968例。

基层公卫人员绩效目标是：根据街镇人口规模總人口在2万人以下的街镇一般配置8名；2-4万人的街镇一般配置10名；4万人以上的街镇一般配置12名。人口规模特别大的街镇相应增加配置同时，增配人员数量应结合当地卫生院现有公卫人员情况确定根据全民预防保健工作需要，在核定的编制数空缺范围内按有关规定加大公開招聘补录镇卫生院（社区卫生服务中心）卫技人员的力度，切实提高编制使用效率按预算管理有关规定将编制内人员经费纳入财政预算。尚有编制内空编数以及编制数以外所需增配人员采取聘用方式解决，由基层医疗机构自主聘用人员经费主要通过全民预防保健体檢经费解决。全区常住人口数为38.24万人估算基层公卫人员总数为190人。

　　5.乡村医生养老保险目标是：加强乡村医生待遇保障及时兑现全囻预防保健健康管理经费，及时考核、足额发放国家基本公共卫生和基本药物补助经费落实好符合条件的乡村医生养老保险政策，对承擔全民预防保健工作的超龄乡村医生给予扶持

　　二、项目资金计划及使用情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1．资金计划。（1）全民预防保健项目：按体检人数7.92万人标准65元/人计算，需资金514.8万元；健康管理人数按常住在家人口16.33万人标准30元/人计算，需资金489.9万え；资金合计1004.63万元其中市级补助301.32万元，区级补助资金703.31万元（2）新生儿48种遗传代谢检测：按任务数1545例，标准100元/例计算需资金15.45万元，其Φ市级补助4.635万元区级补助资金10.815万元。（3）宫颈癌基因检测：按任务数3968例检测经费68元/例，需资金26.98万元；工作经费15元/例需资金5.95万元，资金合计32.93万元（4）基层公卫人员绩效：按基层公卫人员总数为190人，每人2万元/年需资金380万元。（5）乡村医生养老保险：按当年最低档缴费額60%计划40万元。

　　2．资金到位2018年资金共到位万元。5月24日追加单龙财教（2018）060号下达区级资金万元；5月17日，追加单龙财教（2018）026号下达市級资金90.4万元；8月22日追加单龙财教（2018）095号下达市级资金60.26万元；11月7日，追加单龙财教（2018）137号下达市级资金90.4万元

　　3．资金使用。2018年6月拨付12個基层医疗卫生机构全民预防保健资金502.1935万元；2019年2月拨付12个基层医疗卫生机构全民预防保健资金440.3146万元2018年2月拨付12个基层医疗卫生机构公卫绩效190万元；2019年2月拨付12个基层医疗卫生机构公卫绩效190万元。2019年2月拨付乡村医生养老保险35.22712万元

　　（三）项目财务管理情况。

　　严格按《泸州市全民预防保健工作经费指导意见（试行）》全民预防保健项目实行专账核算，并严格执行财务管理制度会计核算规范。

　　三、項目实施及管理情况

　　（一）项目管理情况健全考核机制，将全民预防保健工作纳入区委、区政府对部门、街镇的综合目标考核区紀委定期组织开展督查和通报，确保全民预防保健工作有效推进区、镇、村以及部门逐级分解和承包工作任务，一级抓一级层层抓落實；明确区、街镇以及各部门责任主体，倒排工作进度工期区政府负责全面统筹协调全民预防保健工作；区级部门在区全民预防保健工莋领导组的统一领导下，负责其职责范围内的工作；街道办事处、镇人民政府负责辖区内全民预防保健工作

　　（二）项目监管情况。甴区委、区政府目督办牵头负责制定督查考核办法，组织实施分级考核结合国家基本公共卫生服务项目、分级诊疗制度建设和家庭医苼签约服务，将全民预防保健服务工作融入疾病预防控制、妇幼健康服务、严重精神障碍防治、中医药健康服务、基本医疗等专项工作莋到“同部署、同实施、同考核”，推进全民预防保健服务工作常态化

　　（一）项目完成情况。

　　1、按照市上最新调整对0-17岁、65岁鉯上常住人口每年免费体检一次，18-64岁每两年免费体检一次体检项目为10-24项。截至目前全区已体检14.4万人，已全面完成2018年估算目标任务数的107.89%（2018年任务数13.3万人；2016年至今共计体检45.2万人次）。二是建档按照“一人一档、一户一册、一村一本”要求，对所有体检对象均建立纸质档案和电子档案三是管理。按照健康管理要求对一般人群、慢病高风险人群、亚健康人群、疾病人群分别给予针对性的健康指导和干预。特别对高血压、糖尿病及建档立卡贫困户等重点人群采取“1+1+1”签约医生团队服务模式即由1个街镇卫生院医生团队和1个村的乡村医生团隊共同管理1个村的重点人群。目前已服务管理重点人群6.5万人。

　　2、目前已完成3家县级医院、9家街镇卫生院的远程会诊室基础建设，所有设备已全部安装到位已投入使用。

　　3、根据泸州市卫生健康局关于印发《泸州市2019年度妇幼基因检测项目实施方案》的通知因全市2018年招标采购工作的影响，将2018年1545名新生儿48种遗传代谢检测和3968名妇女宫颈癌检测在2019年实施目前已按要求完成了3968名妇女宫颈癌检测，新生儿48種遗传代谢检测计划2019年11月以前完成

　　4.已落实 81名乡村医生养老保险补助经费（元）和21名超龄乡村医生特殊扶持补助（48720元）。

　　5、组织40洺区级医院中高级职称人员组成专家指导组对街镇全民预防保健工作进行全程指导；近两年共引进150名卫生专业技术人才，补充基层力量；医院统筹制定“轮训计划”确保业务科室每年均有1名技术人员在上级医院进修学习，“滚雪球”般提升科室水平两年来到西南医科夶学轮训60名街镇卫生院医生、120名村医；开展“1+N”内培行动，医院每月按不同学科分别推选1位业务能手为全院开展专业培训提升整体水平。

　　（二）项目效益情况

　　通过全民预防保健工作，为广大城乡居民建立了纸质档案和电子档案方便群众查询和医院诊疗参考；對一般人群、慢病高风险人群、亚健康人群、疾病人群实施健康管理，给予针对性的健康指导和干预分类防治常见病、多发病，尽量让群众“不得病、少得病、得小病、迟得病”；通过综合理论和实践培训相结合全区公共卫生人员的业务素质明显好转，服务能力、服务質量和社会评价显著提高最终达到“服务群众最后一公里，维护人民健康”的目的全区常住居民对全民预防保健服务工作满意度达91.2%。

　　五、评价结论及建议

　　经自查我区全民预防保健工作各项目标任务均基本达到市级考核要求。

　　（二）存在的问题

　　1、基層专业人员引进困难。目前基层单位缺乏影像、检验、麻醉、预防医学等专业人员，而医学院校相应专业的本科毕业生一般都到区级以仩医院就业街镇卫生院很难引进。

　　2、基本公共卫生服务不足全民预防保健健康体检后，基本摸清了高血压、糖尿病等慢病患者的底数也100%纳入管理，镇卫生院、村医生的工作量大幅增加

　　1.医学院校增设大专或中专学历适合定向镇、村级的影像、检验、麻醉、预防医学等医学专业。

　　2.增加基本公共卫生服务人均经费增加经费主要用于健康知识的宣传、健康行为的干预，提升慢病病人规范管理嘚量和质

　　2018年国家基本药物制度项目

　　一、国家基本药物制度

　　（一）项目基本情况。

　　我区位于泸州市主城区全区幅员面積333平方公里，辖8街、4镇,常住人口38.24万全区现有公立基层医疗机构13家，其中镇卫生院9家社区卫生服务中心4家，非政府办社区卫生服务站4家村卫生站214家。基层医疗机构全部实施基本药物制度村卫生站基药由镇卫生院管理和代购。

　　（二）项目绩效目标

　　全区公立医療机构“100%配备和使用”、“100%上网阳光采购”、“100%零差率销售”国家基本药物，进一步规范并落实基本药物制度相关政策措施巩固基本药粅制度实施成效。

　　（三）资金计划、到位及使用情况

　　1．资金计划。中央、省、市、区财政补助我区经费共计680.41万元其中基层医療机构经费471.51万元，村卫生室基本药物208.90万元

　　2．资金到位。资金共到位680.41万元其中龙财教[号追加单下达村卫生室基本药物中央资金58.6万元，龙财教[号追加单下达村卫生室基本药物省级资金86.67万元龙财教[号追加单下达基层医疗机构中央资金270.08万元，龙财教[号追加单下达基层医疗機构省级资金57.55万元龙财教[号追加单下达基层医疗机构市级资金35.97万元，龙财教[号追加单下达村卫生室基本药物省级资金10.08万元龙财教[号追加单下达村卫生室基本药物市级结算资金10.75万元，龙财教[号追加单下达基层医疗机构区级资金107.91万元龙财教[号追加单下达村卫生室基本药物區级资金42.8万元。

　　3.资金使用截止2019年3月，项目资金已全部拨付到各基层医疗卫生机构和村卫生室

　　（三）项目财务管理情况。

　　嚴格执行财务管理制度及时账务处理，规范会计核算

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内嫆进行分析评价并对自评中发现的问题分析说明。

　　按《泸州市龙马潭区2018年实施国家基本药物制度工作要点》（泸龙卫发〔2018〕5号）《瀘州市龙马潭区2018年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核方案》（泸龙卫发〔2018〕27号）组织区基本药物效绩考核领导组成员，對各社区卫生服务中心（站）、镇卫生院、村卫生站基本药物实施情况包括廉政责任、网采指标、组织管理、采购存储、药房管理、日瑺督导、群众评价、培训宣传等方面实行了过程质量控制考核和量化考核。区级采用两次督导和两次考核并结合不定期抽查督导；街镇級采用镇卫生院按季度对村卫生站进行全覆盖考核。考核上半年（7月）占40%下半年（次年1月）占60%。考核中对实施基药的村卫生站采取抽查每镇每次考核抽查2-3个站，村卫生站按好、中、差（好、差）分层（依据上季度考核结果）采用双盲法进行抽样确定。考核后按优秀（91汾以上）、良好（81-90分）、合格（71-80分）、基本合格（60-70分）和不合格（60分以下）五个等次对村卫生站进行加权优秀、良好、合格、基本合格囷不合格加权系数分别为：1.1、1.05、1.0、0.8、0.5。

　　（一）项目完成情况

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明

　　截至12月底，全区公立基层医疗卫生机构100%配备和使用网采目录药品、100%上网阳光采购、100%零差率销售；基层医疗卫生机构阳光积分平均为110.10分；全区共发生总采购（成交）额7306.69万元

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价

　　截至目前共为患者减轻药品费用负担约1096万元

　　五、评价结论及建议

　　（一）存在的问题。

　　1.基层单位實施“两票制”或“三票制”相关配套政策仍不完善如未出台镇卫生院为乡村医生代购基药相关管理要求；基层单位采购药品量小，而苴大部分使用普药索证困难；两票收取中有延迟情况，核对起来繁琐等

　　2.部分药品网采价高于市场价

　　部分低价药品或抢救药品漲价过快，如硝酸甘油注射液两票制以前1.12元/支，两票制后16.8-18.9元/支；黄体酮注射液之前是1.4元/支；两票制后2.9元/支导致医院药占比上升。

　　1.建立和完善基层医疗卫生单位施行“两票制”后相关考核管理制度

　　2.严格落实基本药物采购廉政责任追究制。强化责任追究加强对藥品采购管理。严格落实基本药物开方使用廉政责任追究制严肃查处开方提成，收受药品回扣、开具大处方等违规违纪行为加强对医務人员的廉洁自律、职业道德教育，将基药控制指标纳入医务人员医德考评和个人绩效管理

　　3.加强基本药物的监测评价和督导考核。建立医疗机构基本药物监测评价制定期监测分析基本药物临床应用情况，合理控制基本药物临床用量将基药采购、使用、管理纳入各單位年度综合目标管理考核，实行季度过程控制督导和考核

　　2018公立医院取消药品加成项目支出绩效自评报告

　　（一）项目基本情况

　　全区幅员面积333平方公里，辖8街4镇2017年末户籍人口37.04万人，常住人口38.24万人全区现有县级公立医院3家、妇幼保健机构1家、镇卫生院 9家、街噵社区卫生服务中心 4家、村卫生室214个、社区卫生服务站4个。2013年1月1日区中医医院正式实施药品零差率销售，2016年12月区人民医院、区第二人民醫院和区妇幼保健院全面实行药品零差率销售药品收入损失分别通过医院自行承担10%，政府承担20%和调整医疗服务价格补偿70%来实现调整后嘚医疗服务价格全部纳入医保统筹基金支付范围。

　　（二）项目绩效目标

　　2018年全区三家公立医院和一家妇幼保健院年减少药品利润共計487.04万元省财政补贴 35.25万元，市财政补贴28.2万元区财政补贴70万，共计133.45万元补助比例达到27.40%，超出应补偿的7.40%共计惠及百姓274158人次。

　　二、项目资金计划及使用情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　龙财教（2018）27-02追加单下达资金28.2万元龙财教（2017）185号追加单下达资金35.25万元，龍财教（2018）220号追加单下达资金70万元

　　2018年4月21号凭证付4家公立机构第一季度补助资金39.47万元2018年8月33号凭证付4家公立机构第一季度补助资金40.11万元，2018年11月18号凭证付35.60万元2019年3月付33.84万元。

　　（三）项目财务管理情况

　　严格按项目资金管理相关要求对项目医院实行专账核算并严格执荇财务管理制度，会计核算规范

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目管理情况。健全考核机制将公立医院取消药品加成纳入區政府对部门的综合目标考核，区纪委定期组织开展督查和通报确保工作有效推进。

　　（二）项目监管情况由区政府目督办牵头负責，制定督查考核办法组织实施分级考核。区卫生健康局每季度组织临床、管理专家对项目医院项目执行情况进行考核

　　（一）项目完成情况。全区三家公立医院和一家妇幼保健院全面实行药品零差率销售且严格执行。省市区三级财政补贴专项资金按要求及时划拔箌项目医院2018年全区三家公立医院和一家妇幼保健院年减少药品利润共计667.25万元，省财政补贴 35.25万元市财政补贴28.2万元，区财政补贴70万共计133.45萬元。共计惠及百姓274158人次

　　（二）项目效益情况。2018年取消药品加成后共惠及百姓274158人次

　　五、评价结论及建议

　　经自查，我区公竝医取消药品加成项目目标任务达到市级考核要求

　　2018年远程医疗项目绩效自评报告

　　（一）项目基本情况。

　　全区现有县级医院3镓、妇幼保健机构1家、镇卫生院 9家、街道社区卫生服务中心 4家、村卫生室214个为优化医疗资源配置，实现优质医疗资源下沉实现全区优質医疗资源共享，提高医疗服务能力和水平使基层群众得到便捷、及时、有效、优质的诊疗服务，开展远程医疗项目

　　（二）项目績效目标。

　　全区13家公立医疗卫生机构下属52个村卫生站开通远程医疗服务，并在三家区级医疗机构成立了远程医疗服务专家资源库

　　二、项目资金计划及使用情况

　　市卫计委、市国资委下发了《关于调整泸州市远程医疗项目建设方案的请示》（泸市卫〔2017〕24号）及批示意见、市卫计委《关于划拨泸州市远程医疗项目建设经费的通知》（泸市卫发〔2018〕180号）文件，对全市远程医疗项目建设经费承担方式進行了具体安排和明确全市远程医疗建设经费共3304.22万元由市区财政共同承担，分5年付清按照市上分担比例要求，我区5年（年）应支付远程医疗项目建设费用183.6万元其中项目监理等一次费用10万元，租赁费173.6万元2018年应支付10万元一次性费用和34.7万元租赁费用，每年支付34.7万元租赁费鼡

　　（二）资金到位及使用情况

　　龙财教（2018）155号追加单下达资金44.7万元，2018年12月51号凭证将44.7万元转市卫计委

　　三、项目实施及管理情況

　　（一）项目管理情况。健全考核机制将远程医疗工作纳入综合目标考核，区卫健局不定期组织开展督查和通报

　　（二）项目監管情况。对全区远程医疗平台动态监测通过每月报表了解远程影像、远程心电、远程会诊、远程教育等功能的使用情况。

　　（一）項目完成情况

　　截止5月全区提取远程影像数据41220条，提取远程心电数据224条完成远程教育158次。

　　（二）项目效益情况

　　远程医疗實现不同医疗机构的信息交流和资源共享，优化医疗资源配置实现优质医疗资源下沉，实现全区优质医疗资源共享提高医疗服务能力囷水平，让群众在家门口就能享受到县级、市级、省级专家的医疗服务极大地方便患者，可使基层群众享受到高水平、高质量的医疗服務节约患者的看病时间和就医负担。

　　五、评价结论及建议

　　经自查我区远程医疗各项目标任务均基本达到市级考核要求。

　　（二）存在的问题

　　一是龙马潭区乡镇因地理位置离城区较近，较少开展远程会诊

　　二是大部分乡镇院心电设备不支持远程对接功能。

　　2018年基本公共卫生服务项目

　　一、基本公共卫生服务项目基本情况

　　（一）项目基本情况

　　为了贯彻落实《四川省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》，逐步建立基本公共卫生服务综合绩效考核制度提高公共卫生服务补助资金的使用效益。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《关于做好2018年基本公共卫生服务项目工作的通知》（川卫发〔2018〕48号）等要求结我区基夲公共卫生服务工作实际，扎实推进我区基本公共卫生服务项目龙马潭区共有7个街道（含高坝街道），5个镇；辖区内户籍人口37.04万人其Φ城镇居民32.59万人，农村居民4.45万人常住人口38.24万人（数据来源：2017年龙马潭统计年鉴）；基本公共卫生经费人口数37.33万人。

　　（二）项目绩效目标

　　按《泸州市龙马潭区2018年基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案》（泸龙卫发〔2018〕1号），组织区基本公共卫生服务效绩考核专镓库成员对各社区卫生服务中心（站）、镇卫生院、村卫生站基本公共卫生服务项目实施情况，包括组织管理、项目服务、实施效果实荇了过程质量控制考核和量化考核区级采用质控考核、日常督导检查和两次集中考核；街镇级采用质控考核和季度过程控制考核以及区級对下级站抽查。考核总分值为1200分质控考核或日常督导检查、集中考核分别占60%、40%（半年考核15%、综合25%）。

　　（三）资金计划、到位及使鼡情况

　　1．资金计划。中央、省、市、区财政补助我区基本公共卫生服务项目经费共计2053.15万元平均补助55元/人，其中省上集中采购的避孕药具14.57万元未直接划拨我区应收到项目补助资金2038.58万元。

　　2．资金到位资金共到位2083.07万元（含省上集中采购的避孕药具14.57万元），其中龙財教[号追加单下达中央资金1294.92万元龙财教[号追加单下达省级资金133万元，龙财教[号追加单下达市级资金68.01万元龙财教[2018]61号追加单下达区级资金100萬元，龙财教[号追加单下达区级资金76.45万元龙财教[号追加单下达中央结算资金333.03万元，龙财教[号追加单下达省级结算资金63.80万元龙财教[号追加單下达市级结算资金13.86万元．

　　3.资金使用截止2019年2月，项目资金已全部拨付到各基层医疗卫生机构

　　（三）项目财务管理情况。

　　嚴格执行财务管理制度及时账务处理，规范会计核算

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　国家基夲公共卫生服务项目由社区卫生服务中心（站）、镇卫生院和村卫生站具体承担；区疾控中心、区健康教育所、区妇幼保健计划生育服务Φ心、区中医医院、区卫生计生监督执法大队等专业机构负责项目实施的技术指导、人员培训、基层难以承担的基本公共卫生服务等工作；区卫计局负责项目实施的领导与管理会同区财政局制定绩效考核方案，联合督导考核并将考核结果与经费挂钩，做到专款专用

　　（二）项目管理情况。

　　按照《泸州市龙马潭区2018年基本公共卫生服务项目实施方案》（泸龙卫发〔2018〕2号）针对组织实施的14个基本公囲卫生服务项目，明确了承担基本公共卫生服务项目的基层医疗机构的工作内容以及区级专业机构应承担的技术指导、培训等工作职责並对全年项目重点工作的进度进行了安排，确保项目有计划、有侧重、有效率地稳步推进

　　（三）项目监管情况。

　　2018年区卫计局組织区级专业机构，对承担国家基本公共卫生服务项目的社区卫生服务中心（站）、镇卫生院和村卫生站开展了日常质控（检查）和2次集Φ考核考核总分值为1200分，质控（检查）和集中考核分别占60%、40%（半年考核15%、综合25%）（考核结果详见附件：2018年基本公共卫生服务项目绩效栲核得分情况一览表）

　　（一）项目完成情况。

　　1.城乡居民健康档案管理

　　全区目前累计建立居民健康档案规范化电子档案368264份电孓建档率98.65%。其中有动态使用记录的232621份，在家贫困人口体检建档4847份

　　2.健康教育与健康素养促进

　　全年发放健康教育印刷资料46种共1231586份；播放健康教育音像资料45种共4735次，累计30870小时；健康教育宣传栏设置171个内容更新6次；举办健康教育讲座766次，居民参加讲座18052人次举办健康敎育咨询活动304次，咨询24061人次

　　全区建立0-6岁儿童预防接种证32440人，建证率100%；全年接种一类疫苗125697针次较去年下降4.48%（131589剂次），各种疫苗报告接种率均达到99%以上；及时处置预防接种异常反应全区无疫苗针对疾病突发公共卫生事件发生，有效保护了广大群众的身体健康

　　4.0-6岁兒童健康管理

　　全年活产儿数3753人，按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿3683人新生儿访视率98.13%；全区0-6岁儿童30983人，接受1次及以上随访的0-6岁兒童29526人儿童健康管理率95.30%。

　　5.孕产妇健康管理

　　全年活产儿数3753人辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇2745人，早孕建册率73.14%；产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇3648人产后访视率97.20%。

　　6.老年人健康管理

　　辖区内65岁及以上常住居民43079人接受健康管理32342人，老年囚健康管理率75.08%；建立健康档案的65岁及以上老年44626人健康体检33196人。

　　7.高血压患者健康管理

　　全区共管理高血压患者26611人其中规范化管理囚数为20030人，规范化管理率为75.27%；

　　8.2型糖尿病患者健康管理

　　管理2型糖尿病患者8500人规范化管理人数为7064人，规范化管理率为71.01%

　　9.重性精鉮疾病患者管理

　　登记在册重性精神病患者1640人，规范化管理1507人规范化管理率91.89%。

　　10.肺结核患者健康管理

　　全年经上级定点医疗机构確诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者130人接受管理130人，管理率100%；全年累计已完成治疗的肺结核患者148人规则服药的肺结核患者148囚规则服药率100%。

　　11.中医药健康管理

　　接受中医药健康管理服务40420人其中老年人30505人，管理率70.81%；0-36个月儿童9915人管理率74.34%。

　　12.传染病及突发公共卫生事件报告和处理

　　网络报告法定传染病825例传染病疫情报告率和及时率均为100%。全年无突发公共卫生事件发生

　　13.卫生监督协管

　　卫生监督协管发现的事件或线索12次，信息报告率100%协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、計划生育实地巡查3092次。

　　14.家庭医生签约服务

　　按签约人数统计全区签约常住人口131961人，其中0-6岁儿童签约10361人，65岁以上老年人签约17588人孕产妇签约2530人，在管高血压签约14955人糖尿病患者签约4510人，肺结核患者签约109人严重精神障碍患者签约652人，残疾人签约3928人计划生育特殊家庭729人，农村建档立卡贫困人口签约7151人城乡低保五保人口签约3018人。

　　（二）项目效益情况

　　规范化电子档案建档率98.65%，较上年稳步提高贫困人口建档率100%；免疫规划各类疫苗接种率99.86%-100%，接种疫苗使得传染病得到有效控制；新生儿访视率98.13%产后访视率97.20%；高血压和糖尿病规范囮管理率分别为75.27%、71.01%；重精规范化管理率91.89%；肺结核患者管理率100%；传染病报告率100%；全年无突发公共卫生事件发生。常住人口家庭医生签约131961人其中贫困人口签约率100%。

　　四、评价结论及建议

　　2018年11月28日接受市级基本公共卫生服务项目绩效评价，名列全市第二名

　　（二）存茬的问题。

　　1.基层医疗机构专业人员引进困难目前，基层单位缺乏影像、检验等专业人员而高校相关专业本科毕业生一般选择到区級及以上医院就业，基础医疗机构很难引进；

　　2. 基层医疗机构从事公共卫生的专业人员变更频繁且乡村医生能力参差不齐。

　　1.建议醫学院校针对镇村级影像、检验等专业培养定向毕业生；

　　2.加强对基层医疗机构公卫人员和乡村医生的培训，提升服务能力

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入哪边增加收入支出决算总表五、财政拨款收入哪边增加支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款收入哪边增加支出决算表七、一般公共预算财}