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环境/职业健康/安全合规性检查表

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环境/职业健康/安全管理体系合规性检查表

合规性检查表是针对环境、职业健康安全管理体系運行的有效性和合规性进行检查的一个工具适用于集团公司及分公司在合规性检查和评价时使用。

合规性检查表根据公司《环境/职业健康/安全法律法规目录》并将《环境/职业健康/安全法律法规目录》中适用的条款号引出相应的文字作为检查的依据，由检查人员逐项对照檢查确认环境、职业健康安全方针、管理体系运行，环境保护、污染预防、职业危害、健康损害和不可接受风险的危害得到控制符合國家法律法规的要求即“合规”。

合规性检查主要针对法律法规所要求的规章制度建设的合规性和运行控制的合规性检查时可以通过文件检查和评审， 现场检查或验证的方法

合规性检查每年由集团公司统一组织在内审时进行，分公司也可以结合监视测量过程或绩效考核進行在检查时，检查人员除了使用本检查表以外还须依据完整的法条对照进行检查后，在检查表内逐项打√或打×。凡是打√的为“合规”，打×的为“不合规”对于被确定为“不合规”的内审发现，内审员可根据内审发现提出“不合规报告”被检查部门根据“不合規报告”采取纠正/纠正措施或预防措施。

 当检查发现没有达到以下要求时将做出不合规的结论职能部门应及时采取纠正/纠正措施和预防措施：