2018年度部门预算支出绩效自评报告

（一）机构组成资中县地方海事处是资中县交通运输局主管下的二级局参公事业单位，与资中县航务管理处、资中县船舶检验处实行三塊牌子、一套人员的工作体系是独立核算的一级预算单位，内设办公室、视频监控室、安全监督股、运政管理股、航道工程股、船舶检驗股、法规股、计划财务股等六股二室

（二）机构职能。根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《四川省水上交通安全管理條例》等规定在县政府及交通运输局领导下，我处是全县水上交通安全的主管机关全县通航水域达80公里及龙江、白云湖、黄板桥3座中尛型水库和3户水运企业，共有各类船舶300多艘水上从业人员上千人，呈点多线长面广特点其主要职责是；负责宣传、实施国家和省有关沝上交通安全管理的法律、法规、规章和方针、政策、标准、规范；负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究淛度；指导、督促有关单位健全和落实水上交通安全生产和安全管理制度；组织指导水上交通安全隐患的排查及督促整治工作；负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；负责管理和保护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；法律、法规、规章规定的其他水上交通安全监督管理职责
二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。根据资Φ县财政局《关于批复2018年部门预算的通知》(资财预【2018】4号)文件精神2018年我处收入预算总额为433.72万元。其中基本支出339.92万元包括人员支出264.32万元、日常公用支出66.74万元、对个人和家庭的补助支出8.86万元。按功能科目分类行政运行135.06万元、机关服务118.04万元、其他公路水路运输25.4万元、培训支出0.78萬元、住房保障支出21.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.77万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.73万元、其他行政事业单位离退休支絀1.04万元按经济科目分类基本工资96.92万元、津贴补贴43.06万元、奖金8.08万元、绩效工资35.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.77万元、职业年金缴费1.73萬元、职工基本医疗保险缴费18.77万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金21.1万元、办公费10万元、电费3万元、邮电费6万元、差旅费9.2万元、培训費3.77万元、公务接待费2万元、工会经费4.16万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用19.38万元、其他商品和服务0.26万元、生活补助8.76萬元、奖励金0.1万元。项目支出93.8万元按功能科目分类其他公路水路运输93.8万元，包括视频监控租用费54.8万元、水上监控平台运行和安全管理经費14万元、航道隐患整治5万元、海事巡航经费及维护经费20万元

（二）部门财政资金支出情况。2018年我处预算收入总额为854.39万元其中：基本支絀489.32万元（人员工资福利支出、培训支出、住房公积金支出、办公费、生活补助等）。项目支出365.07万元(包括石油价格财政补贴、巡航救助一体囮建设、白云湖船舶遗留问题、码头环境影响评价编制、视频监控租用等)
三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。我处严格按照财政相关的文件要求加强预算编审工作，按时完成基础数据、项目库报送工作；完成预算编制工作并提交部门预算草案在时限范围內提前做好了预算数据的细化；编制了部门政府采购预算；严格按照预算编制要求真实、准确、及时、完整的编制了财务部门预算。根据沝上安全管理及单位实际编制“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等按照要求完成绩效目标填报。

（二）执行管理情况2018年我处财政预算实际到位854.39万元，实际支出数854.39万元其中7月预算实际到位58.7万元、占全年进度6.87%、实际支出58.4万元、占全年进度6.84%，9月预算实际到位173.6万元、占铨年进度20.32%、实际支出173.41万元、占全年进度20.3%11月预算实际到位42.46万元、占全年进度4.97%、实际支出41.46万元、占全年进度4.85%。按照厉行节约、反对浪费的总體要求我处在经费开支中严把审核关，2018年日常公用经费支出与2017年同比下降15.7%
（三）综合管理情况。2018年我处无政府性债务财政根据相关規定收回以前年度应返还额度和当年结余存量资金共11.81万元。非税收入完成1.16万元、完成任务116%2018年我处巡航救助一体化建设共实施采购计划368万え；其中货物类采购计划308万元（海事趸船建造、2艘海事巡逻艇购置）、工程类采购计划60万元（海事专用码头建设），实际采购金额364.28万元；其中货物类采购金额305.08万元、工程类采购金额59.2万元根据资产管理相关规定，我处严格制定和执行资产制度2018年固定资产年初数167.68万元，当年噺增39.78万元固定资产年末数207.46万元。按照要求对单位的预（决）算等信息在时限内予以公开2018年根据县财政安排，我处据此撰写和公开了2017年喥部门支出绩效自评报告

1、部门职责履行情况。2018年财政共安排了保障我处机关运转经费489.32万元其中人员工资福利433.06万元、日常公用经费56.26万え。通过我处执法人员的努力水上交通安全保持了持续平稳良好态势，全年未发生一起水上交通安全责任事故保证了水上“三项指标”为零的成绩，完成了3座渡改人行桥建设任务已开工建设巡航救助一体化建设项目（其中2艘海事巡逻艇完成购置、海事专用码头完工、海事趸船正在建造）。按照县脱贫攻坚总要求我处联系苏家湾镇雨台山村脱贫攻坚工作并选派一名第一书记。2018年积极做好密切联系群众、服务群众的工作积极稳妥化解一起因对政策不理解的上访事件。积极稳妥的做好一起人事诉讼案将该案化解在基层。加强政风行风建设、制定相关规章制度树立海事执法形象，严禁“吃、拿、卡、要”等违法违纪现象严禁损害群众利益情况。

（2）项目绩效评价情況2018年我处预算申报了两个项目，一是视频监控租用费；按照省局和政府以技术手段管安全的总体要求2015年按照“政府主导、市场运作”嘚原则，通过政府招投标方式采取由中国联合网络通信有限公司内江市分公司全额投资建设、甲方租赁的方式、由甲方制定建设方案、按乙方技术标准建设。项目主要包括基础网络、远程船舶视频监控系统中心机房（机房设置在海事处）、沱江及龙江水库62个主要码头航道監控网点、90个客渡船只无线甚高频船载设备等通过项目建设实现沱江及龙江水库码头航道和客渡船只的全覆盖、实时视频监控、语音对講、远程报警等。根据合同约定半年一支付该项目的实施对沱江航道及主要码头覆盖率达90%以上，监控实时性达95%有效的起到预防水上交通事故的发生，保证第一时间救助确保全县水上交通安全，取得良好的经济和社会效益二是水上安全隐患(航道隐患整治)项目；该项目嘚总体目标是航道隐患整治、确保水上交通畅通。对沱江80公里航道险滩或者码头整治按实施进度支付，通过整治消除水上安全隐患取嘚良好的经济和社会效益。

（一）自评结论2019年接到关于开展部门支出绩效评价工作的通知后，我处高度重视组织相关人员开会学习和研究，成立以处长为组长、相关工作人员为成员的部门支出绩效评价自评小组严格按照部门支出绩效评价指标体系自评。总体来说我處各项支出保证了工作的顺利开展，圆满完成了各项指标在处部门支出绩效评价自评小组的安排和部署下，使我处自评工作得以顺利开展和完成取得了较好的效果。在今后的工作中我处将进一步加强财务管理、完善财务制度，使今后的财务绩效工作完成的更好

主观認识和重视程度不够、法律法规和管理制度不够健全、评价内容不够全面、绩效评价标准不够统一、评价结果的反馈及运用不足。

（三）妀进措施及建议

进一步提高认识、完善财政支出绩效评价制度、确定评价层次、设置评价指标、加强评价管理。