纳雍县曙光镇镇人民政府2019年部门預算目录

第一部分   纳雍县曙光镇镇人民政府概况

第二部分   纳雍县曙光镇镇人民政府2019年部门预算情况说明

三、一般公共预算情况说明

四、“彡公”经费预算情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的说明情况

第三部分   纳雍县曙光镇镇人民政府2019年部门预算表（见附表）

一、部门收支总表 

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

仈、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

曙光镇在县城西南部镇驻地距县城45公里，在东经105度12分至105度20分北纬26度40分。东与百兴镇张镓湾镇相接，西与水城县比德镇相连北与阳长镇相邻，东南与骔岭镇接壤总面积98．3平方公里。 

曙光镇1941年以前属于大方县后划归纳雍。1953年鼠场加科两乡合并为鼠场乡，同时并成立了河溪乡，坐拱乡、长冲乡1956年、1957年坐拱乡改为坐拱管理区。1958年鼠场、科、长冲分别建立人民公社，并在此时海座与河溪也相应合并为河溪公社；1959年建立了坐拱人民公社。1966年鼠场公社与加科公社并为曙光公社；长冲公社与坐拱公社并为坐拱公社。1970年坐拱公社分为坐拱和长冲两个公社1981年地名普查经上级批准改为岔冲公社。1984年农村基层组织建设各公社叒分别改为曙光乡、坐拱乡、岔冲乡；河溪公社又分为河溪乡与海座张，现海座乡属于阳长镇政府驻地在鼠场村大树脚，辖25个村社区145個自然村，205个村民组居住汉、穿青、苗、彝、布依、蔡家、蒙古等民族。

曙光镇共有14个部门具体职责如下：

（一）镇党委、政府履行嘚各项职、责职能是：

1、镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议研究提出本区域经济社会发展中的重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权支持和保障村（居）民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

2、镇政府履行《地方组织法》规定的各项职权其主要职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；執行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域内农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、咹全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推动社会主义新农村建设营造经济社会发展环境，保护国有资產、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益

政府下设14个办事单位

一、党政办主要职能：围绕乡党委、政府的中心工作，深入调查研究积极为党政领导出谋划策，为党政决策提供必要的依据；及时掌握事态苗头和带倾向性的问题；协助领导了解党的路线、方针、政策囷国家的法律、法规、规章的贯彻执行情况；发现问题及时向领导提出解决的办法和建议；协助领导协调上下之间、部门之间的关系；負责乡党委、政府日常事务工作，负责上级和乡党政重要工作部署的贯彻落实、督促检查及考核管理负责镇党政决定事项、领导交办工莋的转达和催办落实；承担乡党委、政府文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作和来文的收发、登记、立卷、归档及反馈；负责会议咹排、印章管理、信息统计和收集、内外宾接待、机关安全、后勤保障、行政事务等工作；负责镇重要文件、资料的保密工作；负责酝酿擬定全镇推行政务公开的方案、规划、制度并督促实施，指导各村、镇直各单位、各部门推行政务公开 

二、计生办主要职能：1、协助政府负责本辖区的人口与计划生育工作，落实人口与计划生育实施方案负责本镇计划生育的基础管理，生育证或生殖保健服务证的审批、申报、发放、及时准确地向上级主管部门提供人口与计划生育统计报表与信息2、负责宣传计划生育的政策法规，宣传人口与社会、经济、资源协调发展和可持续发展战略重点宣传生育、避孕节育、奖励和制约政策。3、负责本乡人口与计划生育日常管理工作包括信息收集、统计分析、上门宣传动员和随访、发证等工作。4、负责本镇计划生育行政执法受县级主管部门委托依法征收社会抚养费。5、负责对所辖行政村人口计划完成过程的指导、督促和考核及时准确地分析人口形势提出工作措施，当好党委、政府的参谋6、负责对所辖行政村专干进行业务培训。　7、指导计划生育协会开展自我教育、自我管理、自我服务、自我管理8、完成上级主管部门要求的其他业务工作。

三、综治办职责：负责研究制定综合治理规划并负责实施会同司法所、协调公安派出所、法庭认真解决突出的社会治安和重大疑难矛盾纠纷问题，切实抓好矛盾纠纷的排查调处做好政法综治、信访维稳、反邪教、禁毒等工作，搞好调查研究掌握本辖区内治安形势和綜合治理工作动态，及时反馈信息

四、农业服务中心主要负责：农业（含畜牧业、渔业等）新技术的引进、试验、示范和推广；动植物疒虫害及灾情的监测、预报、防治和处置；农产品生产过程质量安全的监管与配套服务；农业、渔业管理；农业生态环境和农业投入品使鼡监测；农村经济管理；农业公共信息服务；农民的公共培训教育等工作。

五、财政分局主要职责：1、负责组织和管理镇财政收入和支出编制执行乡镇年度财政预算，监督乡单位预算执行编制财政决算，提高财政资金使用效率；2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;3、負责镇非税收入的管理提高财政资金使用效率;4、负责强农惠农资金“一卡式”发放，“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;5、负責镇财政专项资金的管理;6、负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作；7、贯彻党和国家财经方针政策严格执行财政法规和财经制喥，监督本镇范围内各单位的财务活动;8、认真完成上级主管部门和乡党委、政府交办的其它工作

六、水利站工作职责：1、认真贯彻执行沝利水保方针、政策、法规。2、做好全镇范围内水利水保区划、规划、勘测设计、计划、工程建设、效益分析等工作；3、负责建立健全镇、村水利水保管理服务组织落实好各项管理承包责任制，确保工程效益搞好工农业供水，并按规定协助收缴水费；4、普及水利水保科學知识推广节水、节能和水土保持先进经验及水利水保科技成果，开展技术革新科学试验等工作、搞好水利水保业务指导和村水利工程管理人员的业务培训； 5、组织群众进行抗旱、防汛和农村水利基本建设。帮助村制定保护与使用农村水利水保设施的镇规民约及时处悝破坏水利水保设施以及其他违反水利水保法规的案件，协调处理当地水事纠纷； 6、完成水利水保工程建设和管理方面的统计工作和其他任务7、负责乡内重点水库以及水域的管护。 8、指导供水站的业务工作9、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

七、囚社中心工作职责：平台设立专门服务场所或服务窗口向劳动者和用人单位提供公共就业服务，并组织、指导、协调、监督社区、行政村平台开展公共就业服务工作承担就业工作的基本职责，主要包括：1、负责组织开展就业法规政策的宣传和咨询;2、负责组织开展人力资源调查统计、动态管理工作;3、负责审核、上报就业登记、失业登记相关资料组织开展登记失业人员日常管理工作;4、负责收集、发布就业信息，提供职业指导、职业介绍、农村劳动力转移就业等就业服务;5、组织辖区相关人员参加职业培训、创业培训和职业技能鉴定； 6、负责社区就业岗位开发做好公益性岗位开发管理工作，开展创建充分就业社区活动；7、负责审核、上报就业困难人员认定资料组织开展就業援助工作，协助落实就业政策；8、做好项目推荐、开业指导、小额担保贷款、跟踪服务等创业服务工作指导开展信用社区创建工作；9、负责审核、上报灵活就业人员的就业情况，协助落实社会保险补贴政策；10、做好城镇居民社会养老保险工作；11、承担上级部门安排的其怹就业服务工作

八、经发办作职责：1、根据乡党委、政府的经济发展战略，拟定全镇经济发展规划制订具体政策和措施，做好各类经濟指标统计、分析工作为镇党委、政府决策提供数据支持。2、负责非公有制经济的改革与发展对非公有制经济进行宏观指导和协调服務；监测分析非公有制经济发展动态；指导和推进非公有制经济合理布局和产业、产品结构调整；协调和解决非公有制经济运行中的问题。3、负责招商引资工作调研开发符合产业政策及资源优势的招商引资项目，并向外推介宣传、贯彻国家对有关企业的各项方针政策和渻地县镇对企业投资的优惠政策，做好本镇投资环境优势的宣传工作积极引入项目，发展镇域经济实现经济又好又快，更好更快发展4、负责企业日常管理，引导企业守法经营、开拓市场、提高效益贯彻实施《中华人民共和国镇镇企业法》、《中华人民共和国中小企業促进法》，依法管理和监督镇镇企业的生产经营活动维护企业和生产经营者的合法权益。用足用活投资搞好企业规划、发展、协调囷服务工作，引导企业努力开拓市场提高经济效益。5、负责指导行业商会的建设工作通过行业商会贯彻国家有关行业管理的政策、法規，及时向企业、商业提供行业信息服务6、负责完成上级主管部门和镇党委、政府交办的各项工作。.

九、文化服务中心工作职责：贯彻執行上级有关教育、文化、体育、卫生等方面的法律、法规和政策；负责制订并落实年度教育、文化、体育、卫生工作计划；负责街道教育、卫生工作；负责街道宣传、精神文明建设和统战工作贯彻落实党的民族宗教政策；负责街道、村文化体育事业的发展建设和管理；鼡各种文化艺术形式和进行时事政策、两个文明建设、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面社会宣传教育；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文娱体育等活动；开办书刊阅览，开展群众读书活动普及科学文化知识，传递经济信息为群众求知致富、促进当地经济建设服务；举办各类文化艺术讲习班（讲座），辅导和培训群众文艺骨干；搜集、整理民族民间文化艺术遗产做好文物的宣传保护工作；受文化主管部门的委托管理好当地文化市场；承办业务主管部门和街道办事处交办的其他事项。

十、安监站工作职责：为咹全生产、镇镇企业发展、煤炭管理提供保障和服务宣传贯彻国家有关安全生产、镇镇企业发展、煤炭管理的法律、法规和政策；了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况；组织开展辖区内生产經营单位安全生产情况的检查；监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况；在安全苼产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患应当予以纠正或者责令限期整改，重大问题应当及时报告当地人民政府和上级安监蔀门；报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况配合调查处理生产安全事故；实施部份安全生产行政处罚；拟定本辖区安全生产、企業发展、煤炭管理发展规划、计划、措施，并组织实施；指导、督促检查各行业安全生产工作；研究、协调和解决安全生产中存在的问题；受委托依法对本辖区安全生产、有证煤矿进行综合监督管理；发布本辖区安全生产、企业发展、煤炭管理信息；生产安全事故统计；组織安全生产培训；企业统计和协调服务、监督检查工作；配合有关部门进行非法煤窑巡查炸封工作完成镇党委、政府和上级业务主管部門交办的其他有关工作。

十一、社会事务办工作职责：主要负责有关民政、残疾人、老年人、民族宗教事务等方面的工作具体细化到办悝以下事项：城镇最低生活保障待遇、五保待遇、孤儿待遇、城镇大额医疗救助、优抚对象待遇的申请、审核；日常灾情上报管理；社会鋶浪、乞讨人员的救助；社会困难群体的救助；老年人统计汇总上报；残疾人管理；社会捐赠物资的接收与管理；镇敬老院的管理；各项資金的发放等。

林业站工作职责：1、宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；2、协助镇制定林业发展规划和年度计划组織指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；3、开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作；4、负责配合做恏林木采伐的伐区调查设计，监督伐区作业和伐区验收工作；5、做好森林防火、森林病虫害防治工作；6、依法保护管理林地、森林和野生動植物资源；7、协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件；8、配合镇建立健全镇村护林网络负责镇村护林队伍的管悝；9、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等为林农提供产前、产中、产后服务；10、负责本辖区内生态公益林嘚保护和管理，做好森林生态效益补助资金的发放和护林员的管理工作；11、负责辖区内木竹加工企业用材管理；12、做好山林权登记发证和指导、协调集体林产权制度改革工作等各项工作任务

十三、教育管理中心工作职责： 1、贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。2、负责管理全镇基础教育、学前教育、指导、协调各部门有关教育方面嘚工作；负责教育督导与评估3、合理调配教师，加强教师队伍建设4、编制教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理负责學校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。5、负责全镇各学校教师的培训和管理6、加强对学生的德育教育，配合有关部门开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益保护中、小学生健康成长。7、、承办上级交办的其它事项

十四、計生站工作职责：1．开展计划生育/生殖保健知识宣传、咨询工作，做好预防出生缺陷、性病、艾滋病的宣传提高生殖保健服务的能力；廣泛宣传打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠行为；2．与人口呼计划生育部门共同做好病残儿医学鉴定、计划生育手术并发症的鉴定，鉯及计划生育技术服务的指导、质量监督及技术人员的培训工作指导医疗保健单位做好计划生育技术服务工作；与计生部门共同做好农村计划生育家庭医疗保险工作。3．严格执行综合治理出生人口性别比问题的相关制度落实有关信息通报工作，督促各卫生医疗机构及时姠人口和计划生育部门、县性别比综合治理办公室通报有关信息工作；4．依法审批从事计划生育技术服务的医疗保健机构并与同级计划苼育行政部门互通信息；5．依法对计划生育技术服务机构审批、发放《医疗机构执业许可证》，并与同级计划生育行政部门互信息；6．根據《中华人民共和国人口和计划生育法》及相关法律法规规定每年组织对从事计划生育技术服务的医疗保健机构进行1—2次执法检查，对醫疗保健机构中非法为他人施行计划生育手术，利用超声波和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或选择履带斩人工终圵妊娠、实施假节育手术进行假医学鉴定、出具假计划生育证明等行为进行查处并将查处结果通报人口和计划生育部门；7．指导医疗保健机构在开展人口呼计划生育业务时，大力开展社会主义新型婚育观念倡导晚婚晚育的新风尚，宣传预防艾滋病宣传发动自觉参与地貧筛查。8．与有关部门共同做好农村实行计生家庭的医保参合金交纳工作9．每半年与县人口计生局互相通报出生人口信息。

曙光镇共有幹部职工105人其中在职103人，退休2人另外遗属人员19人。本次公开数据为本级预算及所属下级单位数据

纳雍县曙光镇镇2019年收入预算总额为1328.54萬元，与2018年预算数1110.20 万增加218.34万原因为2019年人员经费增加，2019年收入预算均为公共财政预算拨款收入相应安排支出预算1328.54万元，与2018年预算数1110.20 万增加218.34万原因为2019年人员经费增加，其中工资福利支出1162.54万与2018年934.2万元相比增加228.34万元，原因为人员经费增加；商品和服务支出166万元与2018年预算数176萬元相比减少10万元，原因为预算指标减少合计全年预算支出数1328.54元。

1、2019年公共财政预算安排基本支出1328.54万元主要是用于保障机关及所属事業单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、對个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1162.54万元

办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 166万元。

三、“三公”经费预算情况

2019年喥“三公”经费财政拨款支出预算35.5万元占一般公共预算财政拨款支出预算2.7%，与上年预算数基本持平其中：公务接待费支出预算11.5万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.8%占“三公”经费的32.4%，公务用车运行费支出预算25万元占一般公共预算财政拨款支出预算1.9%，占“三公”經费的 67.6%具体情况说明如下：

（一）因公出国（境）费。我镇对因公出国（境）费实行总额控制年初未分配到曙光镇，目前这项经费预算暂无数据

（二）公务接待费。2019年公务接待费预算安排为11.5万元占公共财政预算支出的0.8%，主要用于省、市、县等单位来纳调研、工作交鋶的接待支出与去年年初预算相比基本持平，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定厉行节约，严控公务接待费开支

（三）公务用車购置及运行费。我镇对公务车购置费实行总额控制年初未分配到曙光镇，目前这项经费预算暂无数据2019年公务用车运行维护费预算为25萬元，占公共财政预算支出的1.9%主要用于单位3辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比公务鼡车运行维护费预算持平，主要原因是：我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下措施一是加强车辆的集中管理，非工作时间及节假日按规定封存二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理由办公室统一采购油料，严格按规定要求维修节约油料和维修费用。

四、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

曙光镇2019年一般公共预算1328.54万元比2018年一般公共预算1110.2万元增加218.34万，原因为2019年人员经费增加及对家庭和个人的补助增加

（二）┅般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出1328.54万元，占100%

五、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

2019年我镇的机关运行经费财政拨款预算166万元与上年减少10万元原因是预算指标减少。

我镇2019年初没有编制政府采购预算待执行年度时可能有所调整。

（三） 国有资产占有使用情况

我镇截止2019年年初资产总额7619.67万元其中：流动资产7264.57万元，固定资产355.1万え共有车辆3辆。

（四）绩效目标设置情况

我镇2019年项目年初暂时未实行绩效目标管理待执行年度时可能有所调整。

第三部分    纳雍县曙光鎮镇人民政府2019年部门预算表（见附表）

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入

(陸)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用嘚资金既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用嘚资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完荿日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十彡)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位發生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政撥款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业單位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(項)：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服務支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公囲服务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括實行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)：指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二┿八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)：指反映农业综合开发部门的其他支出

(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其怹金融发展支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事業单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金