上个月做错了一笔工资的分录請大神帮忙看看的红字冲销的对不对,错的分录借:管理费用29950贷:应交税费-个税745贷:银行存款冲销分录借:管理费用-工资-29950贷:应交税费-个所税-... 上个月做错了一笔工资的分录请大神帮忙看看的红字冲销的对不对, 错的分录 借:管理费用 29950 贷: 应交税费-个税 745 贷:银行存款
冲销分錄 借:管理费用-工资 -29950 贷:应交税费-个所税 -745 贷:银行存款 -29205 借:管理费用-工资 29205 贷:银行存款 29205 然后借方余额-745 贷方余额-745 这样对不对 有没有问题 月末結转的时候