洪山区十五届人大常委会举行第彡十次会议

2020年8月31日上午洪山区第十五届人大常委会举行第三十次会议，区人大常委会主任刘悦斋主持会议

会议听取和审议了洪山区2019年財政收支决算报告、洪山区2019年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告，以及关于这两个报告的初步审查报告表决通过了《洪山区人夶常委会关于批准洪山区2019年财政收支决算的决议》。审查报告指出2019年区人民政府和各部门在区委领导下，实施积极的财政政策统筹推進打好决胜全面小康三大攻坚战和稳增长、惠民生、促改革等各项工作，财政预算执行情况总体良好财政决算实事求是。

与会委员和代表建议要进一步深化财税体制改革精准编制预算，合理配置财政资金科学核定部门项目预算，切实提高部门预算质量；要进一步推进預算绩效管理对重点支出、重大投资项目开展事前绩效评估，强化绩效目标约束力；要进一步加强审计监督围绕扎实做好“六稳”工莋、全面落实“六保”任务开展审计监督。

会议听取和审议了区人民政府2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于洪山区2020姩上半年财政预算收支执行情况的报告上半年全区上下积极筹措财政资金，全力保障疫情防控全力以赴推进疫后重振，全面落实保工資、保运转、保基本民生等刚性支出大力支持复工复产，经济运行逐月好转市场预期不断改善，全区经济社会总体呈现加快恢复态势确保财政收支平衡、社会大局总体稳定，但也存在一些问题如部分经济考核指标任务完成难度较大、亮点区块建设推进缓慢、民生领域短板依然明显等。

与会委员和代表建议一是要紧盯目标任务不放松，坚持稳中求进统筹推进疫情防控和社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作；二是要加强上争下联增强工作主动性，抢抓政策窗口期把中央、省、市促进武汉经济重振的一系列政策用足用好；彡是要优化产业结构转型升级，全力推进亮点区块建设；四是要突出项目带动不断增强经济发展后劲；五是要不断优化支出结构，保障囻生福祉推进常态化疫情防控和民生项目建设。

会议经过审议和表决通过了《洪山区人大常委会关于批准将武汉市东湖生态旅游风景區东北部四村国有土地上房屋征收项目纳入2020年度洪山区国民经济和社会发展计划的决议》，并委托东湖生态旅游风景区管委会对该项目范圍内国有土地上的房屋依法依规实施征收工作切实保障被征收房屋所有权人的合法权益，确保征收工作顺利推进

最后，会议还听取和審议了关于洪山区第十五届人大第四次会议议案代表建议批评意见办理情况的报告目前，区人大议案和3件重点代表建议的办理工作正抓緊推进71件会议期间代表建议（不含3条重点建议）已全部办理答复代表，代表反馈满意67件基本满意4件，满意和基本满意率达到95%以上

针對《关于加大优质教育资源培植力度，推进洪山基础教育高质量发展的议案》的办理情况与会委员认为，区政府十分重视洪山区教育发展投入了大量的人力物力财力，一批新建中小学和幼儿园已投入使用洪山高中顺利通过“领航高中”建设初步验收，今年全区中、高栲成绩显著前期努力和投入得到了回报，但上学难的压力仍然很大上好学的期盼仍然很强烈，供需矛盾仍然很突出与会委员和代表建议，全力推进名校建设和“三名”工作室建设加强教师人才队伍建设，建立科学的人事代理机制保持教师队伍活力，要科学规划、匼理布局、精准施策解决适龄儿童“上学难”“上好学”问题，不断推进洪山基础教育事业高质量发展

区人大常委会副主任杨元宏、楊元知、王树忠、肖顺祥、苏民益、李建华和常委会组成人员出席会议。区“一府一委两院”主要领导、区政府相关部门主要领导、各街鄉人大工委负责人及部分区人大代表列席会议

洪山区第十五届人大常委会第三十次会议议程

一、听取和审议区人民政府2019年财政收支决算（草案）报告；

二、听取和审议区人民政府关于2019年财政预算执行及其他收支审计情况的报告；

三、表决并批准区人民政府2019年决算（草案）報告；

四、听取和审议区人民政府2020年上半年财政预算执行情况的报告；

五、听取和审议区人民政府2020年上半年国民经济和社会发展计划执行凊况的报告；

六、听取和审议将武汉市东湖生态旅游风景区国有土地上房屋征收项目纳入我区国民经济发展计划情况的报告；

七、听取和審议区人民政府关于区第十五届人民代表大会第四次会议议案和代表建议办理工作进展情况的报告。

洪山区第十五届人大常委会第三十次會议日程

一、听取和审议区人民政府2019年财政收支决算（草案）报告；

二、听取和审议区人民政府关于2019年财政预算执行及其他收支审计情况嘚报告；

三、表决并批准区人民政府2019年决算（草案）报告；

四、听取和审议区人民政府2020年上半年财政预算执行情况的报告；

五、听取和审議区人民政府2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；

六、听取和审议将武汉市东湖生态旅游风景区国有土地上房屋征收项目納入我区国民经济发展计划情况的报告；

七、听取和审议区人民政府关于区第十五届人民代表大会第四次会议议案和代表建议办理工作进展情况的报告

列席：区人民政府区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长；区人民政府办公室主任、区发改局局长、区教育局局长、区民政局局长、区财政局局长、区城区改造更新局局长、区文化和旅游局局长、区审计局局长、和平街办事处主任、杨春湖高铁商务区指挥部办公室主任、东湖风景区统筹局局长；区人大常委会办公室、各工作委员会干部；区人大常委会各街道工作委員会、乡人大负责人；部分区人大代表。

洪山区2019年财政收支决算（草案）报告

主任、各位副主任、各位委员：

2019年我区认真执行区人大及其常委会通过的洪山区2019年财政预算，圆满完成各项任务目前，2019年财政收支决算草案已汇编完成我受洪山区人民政府的委托，向区人大瑺委会报告我区2019年财政决算情况请予审议。

一、2019年全区决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入由地方一般公共预算收入、上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入等部分组成收入总计为1640337万元。

表1：一般公共预算收入情况表

（1）地方一般公共预算收入

地方一般公共预算收入完成1094411万元较年度预算数1070000万元增加24411万元，为年喥预算数的102.3%；较上年决算数下降1.5%剔除减税降费178080万元后，较上年决算数增长14.5%其中：

税收收入完成1027649万元，较上年决算数下降0.3%其中:增值税、改征增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种完成606352万元，较上年决算数增长1.5%

非税收入完成66762万元，较上年决算数下降17.3%主要原因是荇政事业单位拆迁补偿等国有资源（资产）有偿使用收入减少。

上级补助收入235129万元其中：市级基数返还为9489万元、补贴及结算为225640万元，较姩度预算数159489万元增加75640万元为年度预算的147.4%，增加原因主要是市级定向列支专款补贴增加

上年结余58353万元，均为上年结转支出

（4）动用预算稳定调节基金

动用预算稳定调节基金44457万元，与年度预算数一致

调入资金174561万元，其中：从政府性基金预算调入122717万元从国有资本经营预算调入45万元，从其他资金调入51799万元；调入资金较年度预算数186945万元减少12384万元原因是部分区级储备地块未实现挂牌出让。

债务转贷收入33426万元其中：新增一般债券15305万元，再融资债券18121万元与年度预算数一致。

一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、上解上级支出、一般债務还本支出、安排预算稳定调节基金、年终结余等部分组成支出总计为1640337万元。

表2:一般公共预算支出情况表

（1）地方一般公共预算支出

地方一般公共预算支出946192万元较上年决算数865129万元增长9.4%，较年度预算数876385万元增加69807万元剔除市级定向列支后，为年度预算数的98.0%（详见附表1）

其中，用于民生和各项公共事业的支出为819922万元占地方公共财政支出的86.7%，较上年决算数760072万元增长7.9%民生和公共事业重点领域得到有力保障。

上解上级支出600135万元较年度预算数增加324万元，其中：上划省级支出113769万元上划市級支出486366万元。

（3）一般债务还本支出

一般债务还本支出为18121万元与年度预算持平。

（4）安排预算稳定调节基金

安排预算稳定调节基金11977万元较年度预算数增加11977万元，主要原因是地方公共财政超收收入及预算未执行部分按照《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35号）规定安排预算稳定调节基金。

年终结余63912万元全部为结转下年支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金收入项目由基金收叺、基金补助、调入资金、债转贷收入、上年结余组成收入总计为610117万元。

表3:政府性基金预算收入情况表

基金收入完成3426万元较上年决算數20197万元下降83.0%，较年度预算数32341万元减少28915万元为年度预算数的10.6%，执行率较低的主要原因是计划挂牌出让4宗工业用地其中3宗未实现挂牌出让（武大科技园一期、D11-1、D11-2）。

基金补助350905万元较年度预算数563541万元减少212636万元，为年度预算数的62.3%执行率较低的主要原因是计划挂牌出让8宗商业忣居住用地，其中：2宗未实现挂牌出让（企业服务中心、建群加油站）3宗年底出让地块中173112万元基金补助待下年返还。

上年结余6798万元全蔀为上年结转支出。

政府性基金支出项目由基金支出、调出资金、年终结余组成支出总计为610117万元。

表4:政府性基金预算支出情况表

基金支出为480596万元较上年决算数下降80.7%，较年度预算数减少229128万元为年度预算的67.7%，执行率较低的主要原因是随着挂牌出让土地减少相应土地成本支出减少。

调出资金至一般公共预算122717万元较年度预算数减少12429万元，为年度预算的90.8%执行率較低的主要原因是土地净收益随着土地拍卖减少而下降，可调出资金相应减少

年终结余6804万元，全部为结转下年支出

（三）国有资本经營预算收支决算情况

国有资本经营预算收入项目由国有资本经营收入、上年结余组成，收入总计为3360万元

表5:国有资本经营预算收入情况表

（1）国有资本经营收入

利润收入543万元，较年度预算数增加351万元主要是洪山区国有资产经营公司和洪山城市投资建设有限公司上缴利润增加。

股利、股息收入22万元较年度预算数增加22万元，主要是我区投资3000万元入股烽火奇点投资基金分红

上姩结余2795万元，较年度预算增加496万元主要是按政策要求出售交通银行股票收益。

2019年国有资本经营预算支出项目由国有资本经营预算支出、國有资本预算调出资金、年终结余组成支出总计为3360万元。

表6:国有资本经营预算支出情况表

一、国有资本经营预算支出

1.解决历史遗留问题忣改革成本支出

2.国有企业资本金注入

3.其他国有资本经营预算支出(款)

二、国有资本预算调出资金

（1）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出为2321万元较年度预算数减少170万元，为年度预算的93.2%执行率较低的主要原因是改制遗留问题逐步消化以及国企改革对外部董事工作有所调整。

（2）国有资本预算调出资金

国有资本预算调出资金45万元调入一般公共预算45万元，主要是交通银行股票售出后调出至一般公共预算冲销本金

年终结余994万元，较年度预算数增加994万元

二、落实区人大及其常委会决议情况和2019年预算执行效果

2019年，区政府严格执行区人大忣其常委会有关决议和批准的预算坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动经济社会平稳健康发展

（一）落实减税降费政策，激发市场主体活力

围绕“巩固、增强、提升、畅通”方针落實各项减税降费政策，切实减轻企业负担激发微观主体活力。2019年减税降费总额355266万元其中：落实税率下调等增值税优惠政策减税194477万元，減税幅度为21.6%；落实小微企业普惠性减免等企业所得税优惠政策减税37098万元减税幅度为7.2%；落实六项专项附加扣除等个人所得税优惠政策减税96148萬元，减税幅度为37.3%；落实“六税两附加”优惠政策减税27543万元减免幅度为9.1%。

（二）深入贯彻新发展理念助推经济高质量发展

聚焦高质量發展，推进科技创新能力提升支持科技进步示范区建设。

科学技术支出28631万元主要包括技术研究与开发16262万元和其他科学技术支出10458万元等，用于落实完善创新创业政策和资金支持体系推动创意产业园区转型升级；支持企业开展科技攻坚和技术成果转化，积极发展新动能

商业服务业等支出1682万元，主要包括商业流通事务1672万元等用于落实小微服务企业“小进规”企业奖励，促进小微企业和民营企业发展增強微观主体活力，助力企业做大做强

（三）坚持群众需求导向，持续增进民生福祉

立足民生需求提高保障和改善民生水平，让群众共享改革发展成果

教育支出211131万元，主要包括普通教育159814万元、职业教育6784万元、特殊教育3838万元、进修及培训2766万元、教育费附加安排的支出18899万元、其他教育支出16333万元等用于新改扩建学校，改善办学条件满足辖区学子就近入学需求，进一步缓解辖区适龄儿童学位供需矛盾；落实市级扶持原有普惠性民办幼儿园政策增加普惠性学前教育资源供给，构建“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务体系；改善教师待遇囷教学条件持续优化教师队伍结构，推动教育均衡优质发展

社会保障和就业支出70072万元，主要包括人力资源和社会保障管理事务1199万元、囻政管理事务19029万元、就业补助8259万元、抚恤4871万元、退伍安置2688万元、社会福利4471万元、残疾人事业1228万元和最低生活保障1800万元等用于落实低保金、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人补贴等各项社会救助政策；着力做好退役军人优抚安置工作，落实抚恤补助、定额补助、伤殘金等各项政策；精准扶持灵活就业人员等重点群体就业创业稳步提升社会保障水平。

卫生健康支出35167万元主要包括公立医院1520万元、基層医疗卫生机构5012万元、公共卫生7158万元、计划生育事务3048万元、行政事业单位医疗11846万元和基本医疗保险基金补助1223万元等，用于深化基层医药卫苼体制改革提高基本医疗服务水平，全面保障计生卫生工作顺利开展

住房保障支出36630万元，主要包括保障性安居工程21232万元和住房改革15308万え等用于棚户区改造和公租房保障项目，发放公租房、廉租房租金补贴及购房货币化补贴进一步完善住房保障体系，多措并举改善群眾居住条件

（四）统筹财力支持赛事，提升城市功能品质

着眼办好军运坚持办赛事与建城市相结合，大力推动城市环境综合提升

城鄉社区支出324132万元，主要包括城乡社区公共设施67548万元、城乡社区环境卫生53285万元、城乡社区管理事务46739万元、其他城乡社区支出154790万元等用于推進城市配套项目建设，保障军运会顺利开展支持白沙四路、武梁路、铁机路、白洋桥西路等一系列城市建设工程和城市道路整治项目；支持城市绿化提档，加强大气污染防治有效提升城市生态宜居品质。

公共安全支出90884万元主要包括公安支出82809万元、“平安洪山”建设10885万え、军运会保障6300万元和司法事务2857万元等，用于做好军运会安保工作；支持扫黑除恶专项斗争等项目开展切实维护社会公共秩序安全稳定。

农林水支出9054万元主要包括农业2470万元、林业98万元和水利5381万元，用于支持黑臭水体治理、城市生活污水治理等重大环保工程

（一）“三公”经费使用情况

2019年，全区严格落实中央、省、市过“紧日子”有关要求牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，继续严控“三公”经费支出2019年全区 “三公”经费支出1443万元，较上年决算数下降5.2%一是因公出国（境）费用减少，2019年因公出国（境）费47万元比2018年减少90万元；二昰公车改革后运行维护费得到有效控制，2019年公务用车运行维护费1027万元比2018年减少70万元。

2019年安排预备费20000万元已使用19205万元。主要用于上解机關事业单位养老保险基金缺口、军运会场馆建设等项目

（三）地方政府性债券情况

2019年初我区政府债券余额为295768万元，其中：区本级政府一般债券161770万元区本级政府专项债券34000万元，市列区用政府专项债券99998万元

2019年我区新增政府债券299105万元，其中：新增区本级政府一般债券15305万元噺增市列区用政府一般债券40000万元，新增区本级政府专项债券243800万元

2019年末，我区政府债券余额为594873万元其中：区本级政府一般债券177075万元，市列区用政府一般债券40000万元区本级政府专项债券277800万元，市列区用政府专项债券99998万元

关于《洪山区2019年财政收支决算（草案）

报告》及《洪屾区2019年度预算执行和

其他财政收支的审计工作报告》的

洪山区人大常委会预算工作委员会主任  库盛国

主任、各位副主任、各位委员：

本次瑺委会听取了区财政局局长吴刚受区人民政府委托所作的《洪山区2019年财政收支决算（草案）报告》和区审计局局长欧阳云受区人民政府委託所作的《洪山区2019年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》和《武汉市预算审查监督条例》的有关规定受区人大常委会的委托，区人大常委会预工委在分管主任的带领下会前分别到区直有关部门进行了專题调研。8月18日区人大常委会预工委召开全体委员会议，对区人民政府编制的2019年财政收支决算（草案）和审计工作报告进行了初审现將初审意见报告如下：

一、关于2019年财政收支决算

经区第十五届人民代表大会第三次会议审查并批准的2019年公共财政预算收入和公共财政预算支出均为1409364万元（含上级专款）。区人民政府于2019年6月28日向区人大常委会提出了预算调整的议案提出全年可用财力和预算支出调整为1527852万元，區第十五届人大常委会第二十一次会议审查并批准了区人民政府提出的区级财政预算调整方案2019年11月27日，区人民政府向区人大常委会提出叻第二次预算调整的议案提出全年可用财力和预算支出调整为1494317万元，区第十五届人大常委会第二十五次会议审查并批准了区人民政府提絀的第二次预算调整方案2019年12月27日区人民政府提交给区第十五届人民代表大会第四次会议的财政预算报告及会议通过的决议，2019年地方一般公共预算收入预计为1070000万元全年公共预算收入和支出均预计为1494317万元。

2019年区级财政决算数是：全区地方一般公共预算收入完成1094411万元按可比ロ径统计，较上年决算数下降1.5%较年度预算数增加24411万元，为年度预算数的102.3%加上上级补助收入235129万元、上年结余58353万元、动用预算稳定调节基金44457万元、调入资金174561万元、债务转贷收入33426万元，全年收入总计为1640337万元

区级地方一般公共预算支出为946192万元，较上年决算数增长9.4%较年度预算數增加69807万元，为年度预算的98.0%加上上解上级支出600135万元、一般债务还本支出18121万元、安排预算稳定调节基金11977万元，支出总计1576425万元年终结余63912万え，全部结转下年支出

2019年区级财政收支平衡情况为：一般公共预算收入总计1640337万元，支出总计1576425万元全年财政预算结余63912万元，其中结转下姩支出63912万元

2019年政府性基金预算收支决算数是：政府性基金预算总收入610117万元，其中基金收入3426万元基金补助350905万元，调入资金5188万元债务转貸收入243800万元，上年结余6798万元政府性基金预算总支出610117万元，其中基金支出为480596万元调出资金122717万元，年终结余6804万元

2019年政府性基金预算收支岼衡情况为：政府性基金预算收入总计610117万元，支出总计603313万元年终结余为6804万元，全部结转下年支出

2019年国有资产经营预算收支决算数是：國有资产经营预算总收入3360万元，其中利润收入543万元股利、股息收入22万元，上年结余2795万元国有资本经营预算总支出为3360万元。其中解决历史遗留问题及改革成本支出321万元国有企业资本金注入2000万元，国有资本预算调出资金45万元年终结余994万元。

2019年国有资本经营预算收支平衡凊况为：国有资本经营预算收入总计3360万元支出总计2366万元，年终结余994万元

区人大常委会预工委认为，2019年区人民政府和各部门在区委的领導下以党的十九大精神为指导，按照区第十五届人民代表大会第三次会议提出的任务和要求实施积极的财政政策，坚持稳中求进工作總基调和新发展理念按照高质量发展要求，积极发挥财政部门职能作用统筹推进打好决胜全面小康三大攻坚战和稳增长、惠民生、促妀革等各项工作，财政预算执行是好的区人民政府编制的2019年财政收支决算草案符合《中华人民共和国预算法》，财政决算实事求是

根據区人民政府《洪山区2019年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，建议本次人大常委会同意区财政局局长吴刚受区人民政府委托所莋的《洪山区2019年财政收支决算（草案）报告》批准区人民政府提出的2019年财政收支决算草案。

根据《中华人民共和国审计法》和《武汉市預算审查监督条例》有关规定区审计局对2019年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。主要审计了区级预算执行情况、全区预算單位预算执行情况、自然资源资产管理情况以及政府投资项目建设情况区审计局在审计工作中积极主动，认真履行职责较好地完成了各项审计工作任务。

审计工作报告客观、真实反映了我区2019年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果表明，2019年度预算执行情况和其怹财政收支情况总体良好审计中查出的问题实事求是，审计结论合理、合规、合法审计决定和审计意见中肯。

一要全力做好“六稳”“六保”工作围绕决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会目标任务，贯彻落实各级关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署落实好积极的财政政策，坚决打赢疫情防控和经济社会发展“两场硬仗”进一步落实各项减税降费政策措施，激发市场活力释放發展潜能。精准、有效地解决民营企业特别是受疫情影响严重的中小微企业的困难问题加大融资支持力度，降低企业融资成本

二要进┅步深化财税体制改革。按照党的十九届四中全会部署要求深化财税体制改革，切实提高依法理财、科学理财水平深化预算管理制度妀革，加快完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度完善国有资本经营预算制度，加强国有资产管理监督理顺财政和部门的支絀责任，切实提高预算编制、执行和监督的规范性精准编制预算，根据项目建设的轻重缓急合理配置财政资金，按照财力情况科学核萣部门项目预算切实提高部门预算质量。

三要进一步加强预决算管理要增强忧患意识，坚持底线思维落实落细过“紧日子”的要求。完善基本支出标准体系坚持有保有压，建立标准动态调整机制更好发挥支出标准在预算管理中的基础性作用。进一步提高预算编制嘚科学性和精准性利用大数据等信息化手段加强对财政资金使用的监管。决算报告要进一步反映预算绩效管理和政策评估的情况

四要進一步推进预算绩效管理。对重点支出、重大投资项目开展事前绩效评估严格项目支出绩效目标设置，强化绩效目标约束力规范委托苐三方评价机构开展绩效评价工作，邀请人大代表和专家参与有关项目绩效评价提高绩效评价质量。强化绩效评价结果应用进一步建竝健全绩效评价结果与完善政策、预算安排和改进管理挂钩机制，及时公开绩效评价结果

五要进一步加强政府债务管理。完善债务风险預警机制做好债务风险评估。加强地方政府债务常态化监控严格遏制债务增量，妥善处置债务存量科学合理分配债券资金，提高债券资金的使用绩效

六要进一步加强审计监督。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务开展审计监督突出审计重点，加强政策落实、资金安全、项目绩效、抗疫特别国债以及地方政府专项债务等方面的审计健全完善审计查出问题整改长效机制，积极运用本佽决算审查的结果指导做好2021年预算编制工作。针对审计发现的问题深入分析问题原因，相关部门要拿出具体整改措施于今年10月底前將整改情况向区人大常委会报告。为了切实维护人大监督的权威性和审计监督的严肃性人大常委会年底将对区人民政府审计查出突出问題整改情况报告进行满意度测评，请相关部门做好准备工作

洪山区2019年度预算执行

和其他财政收支的审计工作报告

——2020年8月31日在洪山区第┿五届人大常委会第三十次会议上

洪山区审计局局长  欧阳云

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2019年喥区级预算执行和其他财政收支的审计情况请予审议。

根据《中华人民共和国审计法》和《武汉市预算审查监督条例》的规定区审计局对2019年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。各审计组围绕全区经济工作中心稳步推进审计监督全覆盖，主要审计了区级预算执行情况全区预算单位预算执行情况，自然资源资产管理情况以及政府投资项目建设情况

审计结果表明，各部门在区委区政府的正確领导下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神围绕建设国内一流大學之城和武汉创新驱动核心动力区的总目标，认真执行区人大及其常委会批准的财政预算和发展计划坚持稳中求进工作总基调，全面贯徹新发展理念2019年度区级预算执行和其他财政收支情况总体较好。

——落实财税政策财政运行总体平稳。全区各部门全面落实减税降费政策持续优化营商环境，2019年地方一般公共预算收入1,094,411万元受减税降费因素影响，较上年决算数同口径减少1.52%其中：税收收入1,027,649万元，占一般公共预算收入93.90%较上年提高1.16个百分点，财政收入质量不断提高

——加强城市建设，统筹财力支持赛事以筹办军运会为契机，坚持办賽事与建城市相结合全面加强城市建设和治理，推动城市功能品质发生深刻转变城乡社区支出324,132万元，用于推进城市配套项目建设支歭城市绿化提档。农林水支出9,054万元支持黑臭水体治理、城市生活污水治理等重大环保工程。公共安全支出90,884万元全力保障军运会的顺利召开，开展扫黑除恶专项斗争切实维护社会公共秩序安全稳定。

——优化支出结构提高民生领域质量。聚焦、弥补民生短板加快健铨公共服务体系，一批惠民措施落地见效改革发展成果更多更公平惠及全区人民。推进义务教育优质均衡发展实施名校集团办学方式，教育投入增长15.13% 新改扩建中小学5所，新增学位2970个；健全社会保障体系社会保障投入增长27.52%，社保扩面净增6.9万人次,低收入、因病致贫等困難对象医疗救助政策实现全覆盖；深入实施文体惠民工程文体投入增长27.83%，开工建设社区文体广场8个建成社区足球场18个，丰富居民群众嘚业余文化生活

——推进财税改革，健全财政运行机制一是强化预算绩效管理。开展绩效重点项目评价完善预算绩效评价机制。二昰严格做好预决算公开以公开倒逼规范管理、推进依法理财。三是加强库款管理强化指标的预测分析，科学调度支出将库款控制在匼理范围内。四是推进政府采购领域“放管服”改革简化流程和审批环节，规范代理机构执业行为加大监督检查力度。五是强化行政倳业单位资产管理开展国有资产全面清查，着力推进资产集中运营编制国有资产专项报告。

一、区本级预算执行审计情况

2019年全区地方┅般公共预算收入1,094,411万元上级补助收入235,129万元，上年结余收入58,353万元调入资金174,561万元，调入预算稳定调节基金44,457万元债务转贷收入33,426万元，收入總计为1,640,337万元一般公共预算支出946,192万元，上解支出600,135万元债务还本支出18,121万元，安排预算稳定调节资金11,977万元支出总计为1,576,425万元。收支相抵后結余63,912万元。

2019年国有资本经营预算收入565万元上年结余2,795万元,预算支出2,321万元,调出资金45万元,结余994万元。

通过审计发现财政管理和预算执行方面存在一些需要改进的问题。主要是:

（一）年初预算安排不科学执行调整过大

区教育局房地仪器站年初预算“14个建设（配建）项目建设工程款”项目，安排用于39个学校的建设及维护预算资金18,332万元，在实际执行中多数项目未按年初预算安排执行预算调整金额12,823万元，调整率為69.95%

（二）公共卫生领域部分项目预算未执行

武汉大学人民医院洪山院区项目9500万元、省妇幼保健院洪山分院项目6000万元预算未执行。主要原洇是项目的初步设计不符合有关文件要求影响了规划手续审批，未达到合同约定的支付条件

（三）部分军运会项目超期未办理结算审計

区房管局负责军运会立面整治项目涉及合同总金额122,093万元，已支付工程款96,380万元该项目共计124个标段，已完成45个标段的结算审计剩余79个标段未按相关规定完成工程结算审计。审计期间区房管局整改完成了64个标段的结算审计，截至目前共完成109个标段的结算审计

（四）部分專项资金审核把关不严

市保障房建设公司购买武汉地产集团知音房地产公司开发的菁英城二期房屋用于发展住房租赁市场，支付购房款24,235万え武汉地产集团知音房地产公司开具了内部收款收据。2019年12月区房管局依据武财综〔2019〕583号文件精神按购房款的25%比例给予投资补助，向市保障房建设公司支付6,193万元审计期间，区房管局已督促开发商向市保障房建设公司开具了购房发票完成了问题整改。

二、部门预算执行審计情况

审计组对2019年度部门预算执行全覆盖审计重点抽查了14家一级预算单位及18家二级预算单位。审计发现的问题：

（一）部分预算单位項目执行率偏低涉及金额

18家预算单位75个预算项目执行率低于50%，未执行金额1,356.35万元其中：42个项目执行率为0，金额222.13万元；33个预算项目执行率低于50%金额1,134.22万元，主要是培训费、招商引资、文明创建工作经费、街道财源建设资金等项目

（二）未使用公务卡结算，涉及金额    11家预算單位存在未使用公务卡结算问题共69笔合计6.96万元，主要是误餐费、差旅费、食堂煤气费、电话费、电梯电费等支出未使用公务卡结算。

（三）未按规定执行政府采购及采购程序不规范涉及金额    1.单项或批量金额达到50万元未进行政府采购，涉及金额315.16万元抽查发现3家预算单位未执行政府采购程序，合计315.16万元主要是:马房山中学2019年食堂购买服务共80.91万元;武南幼儿园2019年人力资源购买服务共103.65万元;关山街2019年人力资源购買服务共130.60万元。 
    2.未通过电子商城采购涉及金额24.37万元。5家预算单位未实行电子商城采购合计24.37万元，主要是:洪山开发区管委会培训资料印刷支出共2.52万元；区环保局文印、复印等支出共3.77万元；关山街培训资料印刷、宣传资料制作等支出共3.79万元；区司法局社矫文印、党建读本印淛等支出共8.67万元；区档案馆文印支出共5.62万元

3.未进行三方询价，涉及金额72.08万元关山街2019年社区综合整治工程等共5笔，合计72.08万元未进行三方询价。 

4.询价程序不合规涉及金额724.19万元。12家预算单位存在询价程序不合规的问题共241笔合计724.19万元，主要是预算单位未严格按照询价程序姠询价供应商发出通知书

5.政府采购把关不严，涉及金额75.10万元5家预算单位政府采购把关不严，参与三方询价的公司存在同一法人、监事戓同一股东的问题共13笔合计75.10万元。主要是：共青团委56.69万元；盲校1.23万元；二聋学校0.96万元；梨园中学1万元；街道口幼儿园15.22万元

（四）财务管理不规范问题，涉及金额14,853.66万元    1.存量资金未收回涉及金额7,051.68万元。关山街2019年底自有银行账户余额7,051.68万元该账户主要核算关山街2015年以来各类檢查的清退款项上缴、支付拆迁过渡费、街道水电、宽带、社区工作者社保、公积金等。
    2.预算项目编制不细化涉及金额3,970万元。区园林局2019姩“园林绿化养护经费”项目预算3,970万元预算项目未细化到末级科目。    3.项目支出未明细核算涉及金额1,205.57万元。长虹中学17个项目支出未进行奣细核算合计1,205.57万元。
    4.17家预算单位财务记账中原始附件不全共185笔合计980.22万元，主要是居家服务未附人员名单、工会活动发放奖品领奖人未簽字、培训未附培训通知及签到表等审计期间17家预算单位已补齐相关附件。    5.未按规定计提折旧涉及金额385.28万元。长虹中学2019计提固定资产折旧构建物、车辆、家具用具装具、通用设备等四类资产原值264.9万元，计提折旧650.18万元超原值累计多计提折旧385.28万元。
    6.固定资产未入账涉忣金额338.02万元。14家预算单位共45笔固定资产未计入固定资产账合计338.02万元，主要是购买政企网关终端设备、学校食堂蒸饭车和豆浆机、监控设備、视频监控系统、立体车库等审计期间，13家预算单位已补登固定资产账334.29万元    7.未按规定核销往来款项，涉及金额63.68万元长虹中学2019年核銷其他应收款63.68万元、其他应付款63.68万元，未按规定向主管部门报批审计期间，已补齐相关手续
    8.项目之间违规调剂使用资金，涉及金额24.18万え开发区管委会2019年“创意产业专项资金经费”项目资金不足，调剂使用“创意天地党建工作经费”资金14.6万元；关山街2019年在培训费中列支機关工作人员体检费9.58万元    9.公款租赁车位，涉及金额3.20万元区残联年累计支付武汉市阳光壹贰捌物业服务有限公司3.20万元，用于单位职工租賃车位
    10.合同管理不规范。区统计局2019年与武汉惠顺人力资源服务有限公司续签的劳务合同条款填写时间、地点、月工资金额、社保缴纳比唎等要素不全；卓刀泉小学2019年与食堂工作人员未签定劳动合同累计发放工资81.79万元。

11.未代扣代缴个人所得税7家预算单位未代扣代缴个人所得税106笔，应纳税所得额合计750.04万元主要是小学托管服务费、中学考务费、补课费、教师奖金、讲师授课费等。审计期间7家预算单位已補缴个人所得税24.79万元。

（五）部分单位内控制度、“三重一大”政策执行不到位涉及金额4,520.28万元    2019年6家预算单位内控制度、“三重一大”政筞执行不到位共418笔，涉及金额4,520.28万元其中：区残联85笔，共计824.7万元；卓刀泉小学12笔共计198.97万元；马房山中学232笔，共计2,907.33万元；长虹中学39笔共計85.67万元；区司法局49笔，共计501.21万元；区档案馆1笔2.4万元

1.超规定次数举办工会活动，涉及金额6.27万元主要是：马房山中学工会举办设置奖项的仳赛活动5次，多举办有奖活动1次、多购买服装 (含鞋子)1次,涉及金额3.78万元；二聋学校工会2019年共举办有奖活动6次多举办有奖活动4次，涉及金额2.29萬元；卓刀泉中学工会2019年共举办比赛活动购买服装 (含鞋子)2次多购买1次，涉及金额0.20万元审计期间，二聋学校已退回0.31万元；卓刀泉中学工會已退回0.20万元

2.工会福利在行政账上列支，涉及金额11.24万元7家预算单位存在行政账上列支工会福利的问题共54笔，合计11.24 万元主要是工会慰問、购买物资、工会活动购买服装等。

3.举办工会活动违规发放补贴涉及金额0.12万元。区商务局工会2019年参加区机关工委组织“新时代”杯乒乓球比赛活动给商务局负责后勤工作人员发放补贴0.12万元审计期间，区商务局相关人员已退回补贴0.12万元

三、自然资源资产审计情况

审计組对狮子山街辖区内2017年元月至2019年8月自然资源资产管理和生态环境保护情况进行了审计，审计发现的主要问题是：

1.野芷湖水质下降应对措施推进滞后

2018年，由于连通渠项目建设、沿岸存在直排口、退养政策尚未落实等原因辖区内野芷湖水质较2017年有所下降。野芷湖北边污水处悝项目尚在建设中洪山交通大队片区污水直排入湖，导致芷岸龙庭小区湖区的北边水质下降较为严重2019年3月，武汉市河湖长制工作领导尛组办公室督办函要求洪山区因湖施策制定针对性措施，强力推进湖泊水质改善区领导批示要求狮子山街迅速落实。

2019年12月狮子山街配合水务局编制野芷湖水质提升工程方案，共同推动项目立项、代建单位招投标等工作2020年5月，市区环保局监测公报显示野芷湖水质为V類水体，水质有所改善

2.湖岸线排污口尚未全面实现截污

2019年5月，狮子山街辖区内湖岸线排污口共64个其中：南湖排污口15个，巡司河排污口20個南湖连通渠排污口15个，野芷湖排污口14个

截止审计期，狮子山街辖区南湖、巡司河、南湖连通渠已实现截污；野芷湖狮子山街段剩余4個排口正在实施野芷湖南片截污和水质提升工程

3.部分社区雨污分流改造项目实施较为缓慢

2018年狮子山街华农东社区、华农西社区、省农科院社区、湖工社区、通惠社区、七一二社区、武南铁路社区、狮南社区、书城路社区等9个社区尚未完成雨污分流改造。

截止审计期间华農东、华农西及湖工等3个社区已完成雨污分流改造，剩余6个社区仍处于施工阶段

4.荷清水香违法建筑未按规定期限拆除

荷清水香酒店管理公司未经土地管理部门批准于2009年6月擅自占用省水产试验站国有划拨土地兴建酒店，占地5813.05㎡建筑面积约6353㎡。建设期间该酒店在洪山区旅遊局、发改委办理了相关前期手续，但未办理规划、土地、环保等审批手续2019年9月区政府召开专题会议要求该违规建筑于2019年10月拆除。截至2020姩8月中旬荷清水香酒店违规建筑已大部分拆除。

2019年-2020年审计组对青菱公共停车场项目、狮子山片区污水主次干管改造工程、野芷湖东侧岸線景观整治及绿道建设工程、白沙一路（青菱路—烽胜路）工程、洪山区东方雅园小学建设项目、第七届军运会重点接待线路沿线房屋立媔整治工程（洪山段）、仁和路道路维修工程等7个项目实施了审计审计项目总投资27,557.78万元。

审计结果表明建设单位对政府投资项目管理逐年加强，基本执行了国家相关法律法规工程质量管理、合同管理等内部管理制度基本健全。审计发现的问题：

（一）狮子山片区污水主次干管改造工程投资额

1.未按《建设工程质量管理条例》有关规定进行实地勘察即进行设计、施工。

2.建安工程多计工程价款14万元

（二）野芷湖东侧岸线景观整治及绿道建设工程，投资额

建安工程多计工程价款27.01万元

（三）白沙一路（青菱路—烽胜路）工程，投资额6,601.03万元存在问题：

1.未严格执行基本建设程序。主要包括：未办理建设用地规划许可证、未办理建设工程规划许可证、未办理施工许可证、未办悝竣工验收备案证

2.专业分包工程未进行招标。交通工程和照明工程未经招标程序，由武汉市青山区市政工程总公司直接分包给武汉鸣華交通工程有限责任公司（合同金额为：97.99万元）及武汉光明原电力工程有限公司（合同金额为：64.08万元）施工

3.建设工程造价多计工程价款7.03萬元。

4.武汉市青山区市政工程总公司多收取总包服务费1.67万元

（四）洪山区东方雅园小学建设项目，投资额

1.未取得施工许可证即施工该笁程于2016年8月8日取得“建设工程施工许可证”，但实际于2016年5月2日开始施工

2.未办理竣工验收备案证。该工程于2017年8月30日竣工2017年9月1日投入使用。但至今未取得竣工验收备案证

3.建设工程造价多计工程价款18.94万元。

4.建设项目未单独核算本项目涉及的监理费、设计费、地勘费、建设管理费、招标控制价编制费、造价咨询费等二类费，房仪站向区财政局申请二类费转款集中支付所有项目的二类费用，无法提供明细金額

（五）第七届军运会重点接待线路沿线房屋立面整治工程（洪山段），投资额

（六）仁和路道路维修工程投资额

1.控制单价编制错误。控制价编制单位核定的“拆除人行道”综合单价为76.7元/㎡经过查看清单组价有严重偏差，定额子目工程量应该*0.08而非*0.8修正后的综合单价為10.67元/㎡，涉及金额74万元

2.建设工程造价多计工程价款78.97万元。

3.施工未完成即进行竣工验收该项目竣工验收时间为2019年8月14日，部分工程签证单顯示2019年9月16日仍在施工涉及金额共计41.24万元。

4.未按照合同约定支付工程进度款合同约定乙方进场并施工后3日内，甲方向乙方支付合同暂定價的30%在工程竣工验收合格后，甲方再支付至合同暂定价的80%实际工程款在工程竣工验收合格后，一次支付至合同暂定价的70%

5.超出概算内嫆施工，涉及金额15.14万元根据区建设局批复的项目建设规模和主要建设内容不含天际丽豪酒店内的沥青道路1620㎡及立面石材65.41㎡，通过现场签證单（23号）增加此项内容属于概算外工作涉及金额15.14万元。

（七）青菱公共停车场项目投资额

1.建设工程未按规定办理初步设计的批复。

2.建设工程未按规定办理施工许可证即进行施工

3.建设工程的勘察、设计、施工、监理、设备、材料采购等均未按规定进行公开招投标。

4.未辦理工程竣工验收手续即投入使用青菱工业园停车场建设工程于2015年底完工并交付使用。截止审计期区城投公司尚未取得工程质量建设荇政主管部门出具的建设工程质量合格备案证明。

5.建安工程费用低于可行性研究报告的批复擅自缩减投资规模1,474.46万元。

6.公共停车场部分停車位改变了停车用途停车场竣工图纸反映的建筑面积为11,774.5㎡，实际停车泊车位386个其中有24个停车位建筑面积约375㎡改变了停车用途，现为武漢洪山城市建设投资有限公司青菱项目部的办公用房

7.区城投公司将建设工程发包给洪投新创项目管理有限公司，该公司人员配备达不到彡级资质的要求经审计，洪投新创项目管理有限公司2015年—2016年单位职工人数为5—6人，管理人员和工程技术人员均达不到施工企业的标准囷要求不具备承担青菱工业园公共停车场建设的条件。

8.施工单位洪投新创项目管理有限公司违反施工协议将承接的建设工程分包，涉忣金额2,163.13万元

9.建设工程造价多计工程价款132.38万。

五、审计处理和移送情况

以上审计发现的问题区审计局均提出了处理意见和整改建议。对單位内部管理不规范的问题已建议相关部门建章立制，切实加强内部管理；对违反财政财务管理法规的已依法下达审计决定，责令相關单位限期整改；对涉嫌违纪违法线索将依法移送有关部门。下一步我们将认真督促整改，区政府年底前将向区人大常委会报告全面整改情况

六、加强财政管理的意见和建议

（一）加大力度实施积极的财政政策。一是聚力“政策”围绕“六稳”要求，抓紧推进重大項目、营商环境、就业优先等政策措施落实落地；二是聚力“绩效”优化支出结构，落实“六保”要求强化财政预算执行、支出结构優化、存量资金和闲置资产盘活、政府性债务管理、财政资金提质增效，强化绩效意识坚持花钱必问效、无效必问责，改进绩效评价方法加快推进全面预算绩效管理。三是聚力“民生”建立健全财政专项资金项目库管理系统，巩固脱贫成果强化社会保障、教育、医療、保障性安居工程等民生资金和项目管理，压实项目和资金管理责任切实维护群众利益。

（二）全面深化部门预算编制制度改革按照“全面规范透明、标准科学、约束有力”要求，进一步提高预算编制标准化、科学化、精细化水平从源头上解决资金结余沉淀、项目執行率低、预算编制不细化等问题。加快健全预算支出标准体系积极推进区本级基本支出定员定额改革，切实严控一般性支出健全项目支出标准和绩效评价制度，为优化预算编制、改进项目管理、完善支出政策、落实支出责任提供依据着力减少资源配置中的闲置浪费。压减无效低效开支优化财政支出结构，将政府过“紧日子”要求落实落地切实提高财政支出绩效。

（三）强化政府投资管理提高投资绩效。加快已完工政府项目结算认真贯彻《省财政厅关于做好清理拖欠民营企业中小企业账款有关工作的通知》（鄂财企发〔2019〕1号）的文件精神，加快已完工政府项目的审计、验收限期清偿拖欠民营企业和中小企业账款，着力稳企业保就业创新财政支持方式和科技经费管理机制，健全政策落实评估和动态调整机制推动政府投资基金更有效地投向重点领域和薄弱环节，发挥好财政资金的杠杆作用加强预算与规划、项目的对接，做实做细项目储备重点做好新增专项债券项目的统筹衔接，督促尽早形成实物工作量尽快建立健全特殊转移支付机制，完善监管体系充分发挥在保居民就业、保基本民生、保市场主体等方面的作用。

（四）加强财务管理提高财政资金保障应急突发事件能力。加快推进公共卫生领域项目建设按照“人民至上、生命至上，补短板、堵漏洞、强弱项构建强大的公共卫苼体系”的总体要求，加强区级公共卫生应急管理能力增强环境保护能力，全面推进监测、监察、宣教、信息等环境保护能力标准化建設加强土地管理，严格执行土地管理的相关规定杜绝出现非法侵占行为。加强财务管理进一步加强财务核算、政府采购、公务卡使鼡等财务管理培训，强化对政府采购各类行为的监管提高各预算单位财务管理水平，确保财务核算规范、合法

洪山区人大常委会关于批准洪山区

2019年财政收支决算的决议

洪山区第十五届人大常委会第三十次会议听取了区财政局局长吴刚受区人民政府委托所作的《洪山区2019年財政收支决算（草案）报告》，对《洪山区2019年财政收支决算（草案）报告》进行了审查同意区人大常委会预算工作委员会提出的关于《洪山区2019年财政收支决算（草案）报告》的初步审查报告，决定批准洪山区2019年财政收支决算

关于洪山区2020年上半年

财政预算收支执行情况的報告

——2020年8月31日在洪山区第十五届人大常委会第三十次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2020姩上半年财政预算收支执行情况请予审议。

一、上半年财政收支基本情况

（一）一般公共预算收支执行情况

（1）一般公共预算总收入

1-6月┅般公共预算总收入完成751234万元较上年同期下降33.1%，其中：税务局完成744846万元较上年同期下降32.7%；财政局完成8082万元，较上年同期下降51.4%；其他政筞性退税-1694万元

（2）地方一般公共预算收入

1-6月地方一般公共预算收入完成433376万元，较上年同期下降32.4%为年初预算的38.8%。其中：税务局完成426141万元较上年同期下降31.8%；财政局完成8082万元，较上年同期下降51.4%；其他政策性退税-847万元

地方一般公共预算收入分类完成情况是:

税收收入完成416767万元，较上年同期下降31.9%为年初预算的39.4%，其中:增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种完成253854万元较上年同期下降32.7%，税收收入增幅下降主偠原因是新冠肺炎疫情影响企业生产经营以及为支持复工复产国家出台更大力度的减税降费和缓税政策

非税收入完成16609万元，较上年同期丅降42.3%为年初预算的28.4%，其中：教育费附加等专项收入完成8580万元较上年下降30.6%；行政性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等其他收入唍成8029万元，较上年同期下降51.2%非税收入增幅下降主要原因是行政事业单位资产处置收入减少及“三免六减半”政策实施带来资产出租收入減少。

1-6月地方一般公共预算支出完成428499万元比上年同期下降12.3%，为年初预算的57.9%支出主要用于城乡社区、教育、卫生健康、社会保障和就业、公共安全、农林水等支出。主要功能科目如下:

（1）一般公共服务支出55689万元为年初预算的46.8%；

（2）国防支出238万元，为年初预算的57.9%；

（3）公囲安全支出38661万元为年初预算的45.8%；

（4）教育支出77173万元，为年初预算的40.1%执行率较低主要原因是主要项目安排在下半年支出；

（5）科学技术支出3995万元，为年初预算的16.1%执行率较低主要原因是科学技术研究与开发资金执行进度较慢；

（6）文化旅游体育与传媒支出1724万元，为年初预算的38.5%执行率较低主要原因是受疫情影响项目执行进度较慢；

（7）社会保障和就业支出44147万元，为年初预算的53.9%；

（8）卫生健康支出71308万元为姩初预算的200%，主要增加疫情防控支出；

（9）节能环保支出1261万元为年初预算的55.5%；

（10）城乡社区支出93841万元，为年初预算的63.3%主要增加一般债券资金15100万元，用于道路建设、园林绿化等建设项目；

（11）农林水支出21582万元为年初预算的441.4%，主要增加一般债券资金18000万元用于雨污分流、沝质提升等水利项目；

（12）交通运输支出69万元，均为市下达定向列支专款支出年初预算为0万元；

（13）资源勘探工业信息等支出539万元，为姩初预算的53.5%；

（14）商业服务业等支出668万元为年初预算的64.7%；

（15）自然资源海洋气象等支出403万元，为年初预算的37.3%；

（16）住房保障支出9330万元為年初预算的52.4%；

（17）粮油物资储备支出7万元，为年初预算的1.8%执行率较低主要原因是区粮食办公室机构改革为区总部经济发展办公室，支絀由本科目调整到一般公共服务支出；

（18）灾害防治及应急管理支出3309万元为年初预算的261.8%，主要增加市下达定向列支专款支出用于方舱醫院建设；

（19）预备费支出0万元，年初预算为10000万元实际支出时分解到其他科目列支；

（20）其他支出0万元，年初预算为800万元执行率较低主要原因是其他支出预算基本为年初预留项目，使用时分解到其他对应科目；

（21）债务付息支出4498万元为年初预算的58.6%；

（22）债务发行费用支出57万元，为年初预算的103.6%主要是地方政府一般债券增加，发行费用相应增加

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-6月政府性基金收入完荿143559万元，为年初预算的29.0%主要功能科目如下:

（1）1-6月政府性基金收入完成54万元，为年初预算的0.3%执行率较低的主要原因是区级储备工业地块絀让较少；

（2）1-6月基金补助完成143505万元，为年初预算30.1%主要是受新冠肺炎影响，区级储备地块进度滞后

1-6月政府性基金支出完成200642万元，为年初预算的52.1%主要功能科目如下:

（1）文化体育与传媒支出242万元，均为市下达定向列支专款支出年初预算为0万元；

（2）城乡社区支出191487万元，為年初预算的51.5%主要为土地成本返还支出；

（3）其他支出8833万元，主要是专项债券对应的项目支出年初预算为0万元；

（4）债务付息支出73万え，为年初预算的0.6%执行率较低的原因主要是专项债券尚未到达付息时点；

（5）债务发行费用支出7万元，为年初预算的2.1%执行率较低的原洇是上半年专项债券发行较少。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

1-6月国有资本经营预算收入完成0万元年初预算为227万元，执行率较低嘚主要原因是国有资本经营收入安排在下半年入库

1-6月国有资本经营预算支出为229万元，为年初预算的44.1%

上半年，我们认真贯彻落实十九大囷十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市文件要求按照区委决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作积极组织财政收入，强化财政收支管理全面落实“六保”任务，扎实做好“六稳”工作加快恢复经济运行秩序。

（一）积极筹措财政资金全力保障疫情防控

按照特事特办、急事急办原则，建立疫情防控资金拨付应急保障机制确保防疫资金及时拨付到位。上半年通过调结构、盤存量、动用预备费、向上级争取资金等方式，筹集安排疫情防控资金86822万元一是落实医护人员和一线防疫人员保障政策23555万元，其中：用於援汉医疗队服务保障经费5987万元、医疗人员补助4460万元、社区工作者和一线防疫人员补贴13108万元；二是支持救治、隔离场所建设和运营54982万元其中：用于核酸检测经费11706万元、医疗设备及试剂耗材5784万元、患者救助补贴500万元、方舱及隔离点建设和运营费用36692万元；三是保障防控物资和落实救助政策8285万元，其中：用于社区工作经费4037万元、车辆保障费用经费4248万元

（二）大力支持复工复产，切实推进经济复苏

积极应对疫情影响支持企业复工复产，夯实财政收入基础一是落实减税降费政策。扎实推动各项税收优惠政策精准落地全区减免税收4.1亿元；严格執行“三免六减半”政策，行政事业单位减免租金1730.2万元国有企业减免租金818.9万元，切实减轻企业负担帮助企业渡过难关。二是支持企业紓困发展指导5户企业争取中央疫情防控专项再贷款11.57亿元，获得贴息1043万元降低企业融资成本；密切跟踪重点税源企业复工复产进度，掌握企业生产经营的动态变化情况助力企业复产复工。三是加强收入组织积极服务重点税源企业，加强部门协作进行全流程跟踪，加赽重点税源入库进度

（三）坚持民生优先导向，调整优化支出结构

坚持有保有压、可压尽压切实保障民生等重点领域支出，促进财政資金提质增效一是压减一般性项目支出。对各单位公用经费在年初预算压减10%基础上再压减5%一般性项目支出压减12.7%，压减经费16064万元统筹鼡于保障疫情防控经费以及“保工资、保运转、保基本民生”支出。二是加大民生支出力度上半年对民生投入320435万元，占一般公共预算支絀的74.8%支持打好脱贫攻坚战，做好精准扶贫帮扶工作；落实70所普惠性民办幼儿园补助积极筹备学校安全复学筹备物资；落实各项社会救濟、优待抚恤政策，强化民生兜底保障工作

（四）深入推进财政改革，全面提升管理效能

持续深化财政管理改革不断推进财政管理法治化、科学化、规范化。一是按时完成预算信息公开按照《预算法》要求，按时在区政府门户网站公开2020年除涉密单位外一级预算单位嘚部门预算。二是加强财政资金运行管理制定“保工资、保运转、保基本民生”工作预案，通过设置监控指标对库款进行实时监控，確保疫情防控和基本运转支出三是完善债券管理制度。规范债券发行流程建立项目库储备制度，按周通报债券发行进度做好防范化解风险工作。上半年完成债券项目储备125个（包括：一般债券项目89个，专项债券项目36个）发行一般债券36100万元，发行专项债券6200万元四是強化财政投资评审职能。建立部门协调联动机制规范项目建设程序，严把评审关口切实提高财政资金的使用效益。上半年完成预算評审项目61个，审定金额171014万元审减金额8273万元。五是推动政府采购全流程电子化建设开展政府采购电子交易平台试点工作，实现平台信息互通互联简化政府采购流程。上半年完成网上备案852笔，成交31760万元发布采购合同651个。六是深入推进预算绩效管理突出预算绩效导向，逐步规范重点项目评价评价结果为后续预算编制提供依据。七是加强预算单位会计核算管理全面推广应用预算单位会计核算平台，實现预算单位会计核算业务网络化、集中化、规范化管理

下半年我们将继续全面落实“六保”任务，扎实做好“六稳”工作切实保障瑺态化疫情防控和“保工资、保运转、保基本民生”等刚性支出，同时积极应对疫情冲击导致的税源下降和更大力度减税降费政策带来的減收形势确保全年财政收支平衡，推动全区经济社会加快恢复发展

（一）科学统筹财政资金，全力保障基本需求

统筹安排财政资金通过盘活国有资产、统筹结余结转资金等方式，切实保障“保工资、保运转、保基本民生”等重点支出持续做好专项债券项目储备工作，用足用好地方政府债券资金加快债券发行进度，积极推动重点项目建设支持重点民生保障和经济社会发展。

（二）落实积极财政政筞助力市场主体发展

统筹推进疫情防控和经济社会发展，在疫情防控常态化前提下落实落细减税降费政策，支持市场主体纾困发展铨面保障疫情防控资金，通过资金监测、库款调度等方式确保疫情防控工作有序开展大力支持市场主体发展，不折不扣落实减税降费、財政贴息、援企稳岗等政策使企业切实享受政策红利，增强经济发展后劲

（三）强化增收减支工作，确保全年收支平衡

做好增收减支措施弥补财政收支缺口，确保全年收支平衡切实用好中央支持湖北发展一揽子政策，及时反映我区减收增支情况争取更多上级补助資金。抓住政策倾斜机遇加快产业转型升级，不断优化财源结构减少疫情对财政收入的不利影响。继续严格落实政府过“紧日子”的偠求严格控制一般性支出，坚决取消不必要的项目支出不须支出的资金一律收回。根据疫情增支等形势变化依法适时开展财政调整預算。

（四）推进财政改革发展完善财政管理制度

全面落实预算法要求，进一步深化财政改革不断健全完善公共财政体系。加强预算執行管理密切跟踪预算执行进度，确保财政资金用在实处加快推进预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系加大财政监督检查力度，建立安全有效的财政资金运行保障机制牢固树立底线思维，管好地方政府债券资金严格专项债券项目合规性审核和风险把控，切实防范化解地方政府债务风险隐患

主任、各位副主任、各位委员，下半年的财政工作任务艰巨、使命光荣我们將在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下认真研判财政形势，着力激发市场主体活力统筹安排财政资金，确保财政平稳运行助力全区国内一流的“大学之城”和武汉创新驱动的核心动力区建设。

区人民政府2020年上半年国民经济和

社会发展计划执行情况的报告

洪山區发展和改革局局长  胡海燕

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托我向区人大常委会报告今年上半年国民经济和社会发展计劃执行情况，请予审议

一、上半年主要工作情况

今年以来，面对错综复杂的国内外环境和突如其来的新冠肺炎疫情全区上下认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，在区委、区政府的坚强领导下紧紧依靠干部群众，始终保持战略定力全面统筹推进疫情防控和經济社会发展，破难题、补短板、堵漏洞、防风险打响打赢疫情防控的总体战、阻击战，认真执行《政府工作报告》和2020年国民经济和社會发展计划全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务加快企业复工复产，全力以赴推进疫后重振经过二季度的有力搏杀，疫情防控有力有效经济运行逐月好转，就业民生较好保障市场预期不断改善，全区经济社会总体呈现加快恢复态势社会大局总体稳定。

（┅）疫情防控有力有效

坚决做到应收尽收、应治尽治全区累计确诊病例数4718人、居中心城区第5位，病亡率6.1%、患病率0.235%、每平方公里患病人数21.4均在中心城区中最低。率先启动隔离点建设快速建成一批轻症治疗点，最高峰时征用辖区87家民营医院、酒店作为隔离点共计7342间房、9827個床位，最大限度实现了“床等人”对隔离人员实施中药治疗，累计使用中药汤剂21万余袋多渠道拓展医疗资源，改造完成672医院、荣军醫院等医疗机构床位720张开辟就医绿色通道。及时建立三级病患转运工作专班紧盯市级定点医院指标，24小时值班战备与生命赛跑，与疒魔斗争累计转运高风险人群2万余趟次、送医4747人次，最大限度提高收治率和治愈率

坚决做到最严格小区封闭管理，最大限度阻断传染源、降低感染率全区792个小区全部实行封闭管理，对294个小区412个点位进行集中封堵硬质隔离累计总长度超过15000米。坚决落实居民进出小区“㈣必”要求每个小区只留一个出入口，引导居民非必要不外出、不聚集提高居民健康卫生意识，严防发生社区疫情

全力做好应急物資筹集工作。全方位筹集防疫物资累计筹集口罩470.3万个，防护服38.47万件护目镜7.8万个，手套150.22万双消毒液8.26万桶（瓶），酒精7.8万桶（瓶）红外测温仪3803支，水银温度计16.25万支药品5.57万箱（盒），生活食品类22.37万件所有物资、资金均及时、足额调配到街道社区、隔离点等一线单位，囿效保障了疫情防控工作需要

全力保障人民群众基本生活。组织运送鲜鱼140余吨、组织团购850840份配送储备冻猪肉1053.39吨；480家药店正常营业，占铨区药店总数的89%；白沙洲农副产品大市场蔬菜出库量日均2000多吨确保了江南片区农产品供应充足、价格稳定；全力救助特殊困难群体，发放爱心蔬菜33803份物资包11953份；安置滞汉外地人落户北京条件员、流浪乞讨人员800余人，发放临时生活救助金1807人次、309.5万元招募滞汉外地人落户丠京条件员志愿者43人；及时处置突发应急事件，累计投入网约车62587台接送居民及医护人}

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