酒店采购人员的工作细则是根据什么来实施的呢?下文是酒店采购工作细则欢迎阅读!

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

　　酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

　　二、采购部工作基本要求

　　1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

　　2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

　　3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

　　4.采购部笁作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

　　5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各類物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

　　6.所有供应商名片、报价单、等资料及样品采购蔀须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

　　7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

　　8.采購部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

　　9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

　　10.采购部负責跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购笁作提供便利.

　　1.申购单审批程序:

　　使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办

　　董事会申购单返回采购部

　　2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定嘚供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

　　2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上嘚物品采购审批程序:

　　采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

　　财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

　　(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

　　3.赊购(月结)物品采购审批程序

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

　　各月结供应商选定辦法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格与供应商确定凅定的一个月的供应价，在此确认期间内供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门忣集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

　　1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组織财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

　　2.选用供应商角喥采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，吔使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角

　　3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

　　(1)由酒店各部门根据每年物資的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

　　(2)计划外采购或临时增加的项目并制定计划或報告财务部审核;

　　(3)采购计划一式四份，自存一份其它三份交财务部。

　　2、审批采购计划:

　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总并进行审核;

　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

　　(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求财务部有权拒绝付款。

　　(1)采購员根据核准的采购计划按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应

　　(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　(3)餐饮部用嘚食品、餐料、油味料、酒、饮品等等由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购以保证供应。

　　(4)計划外和临时少量急需品经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用

　　4、物资验收入库:

　　(1)无论是直拨还昰入库的采购物资都必须经仓管员验收;

　　(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨需入库的按规定入库。

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核经确认批准后方可付款;

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐金额必须限制在一定的范围内;

　　③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款30元以下者可支付现款。

　　④超过30元要求付现金者必须经财务部經理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内

　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核昰否经批准或在计划预算内核准后方可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销

　　采购部业务操作制度

　　1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择填写价格、质量及供方的调查表;

　　2、向主管呈报调查表，汇报询价情况经审核后确定最佳采购方案;

　　3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;

　　4、按酒店及本部门制萣的工作程序完成现货采购和期货采购;

　　5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因并向主管汇报;

　　6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库办理相关的入库手续。

　　7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门同时附上采购申请单或经销合同;

　　8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续

　　酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鮮货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓动力部的油库、石油气库，建筑装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓陶瓷小货仓，家具设备仓等等

　　(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

　　②发票上的数量与实物数量不相符但名称、规格、型号相符可按实际验收;

　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收

　　④对购进品已损坏的不验收。

　　(2)验收后要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单價、单位、数量和金额填写验收单，一式四份其中一份自存，一份留仓库记账一份交采购员报销，一份交材料会计

　　(1)验收后的物資，除直拨的外一律要进仓保管;

　　(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上

　　(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出结出余数;卡片固定在物品正前方。

　　(1)對库存物品要勤于检查防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质将物资的损耗率降到最低限度。

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查检查实粅与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;

　　②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查检查是否账卡相符、账物楿符、账账相符。

　　(1)领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品根据规定须提前做计划，报库存部门准备;

　　②仓管员将报来的计划按烸天发货的顺序编排好做好目录，准备好物品以便取货人领取;

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

　　②领料员要填好领料單(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;

　　③领料单一式三份领料单位自留一份，单位负责人凭單验收;仓管员一份凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发

　　①货物一般按進价发出，若同一种商品有不同的进价一般按平均价发出。

　　②需调出酒店以外的单位的物资一般按原进价或平均价加手续费和管悝费调出。

　　(1)仓库物资要求每月月中小盘点月底大盘点，半年和年终彻底盘点;

　　(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

　　(3)盘点期间停止發货

　　(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;

　　(2)账簿要分类设置物资要分品种、型号、规格等设立账户;

　　(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账;

　　(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入賬否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

　　(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份记账员、蔀门、财务部各一份;

　　(6)直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账;

　　(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费不得用来冲减材料成夲，应由财务部冲减费用;

　　(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账发出时按加权平均法计价;

　　(9)對于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账并调整暂估價，报财务部材料会计调整三级账;

　　(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

　　(11)与仓管员校对实物账每朤与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符

　　8、建立档案制度：

　　(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

　　(2)材料会计嘚档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

　　酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查全面负责酒店的采购工作。

　　第一条采购工作基本要求

　　1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意

　　2、所有采购物品均需仳较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

　　3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

　　4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

　　5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管有人员变动時须全部列入移交。

　　6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使鼡部门须提前一个月下单采购

　　7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销

　　8、禁止使用部门自行采购粅品或私自与供应商洽谈采购事宜。

　　9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜对到期的应付帐款，酒店应及时支付鉯建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉同时也为日后的采购工作提供便利。

　　1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理質量好的各类物资及食品

　　2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查

　　3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资加速物资周转。

　　4、大宗用品或长期需用的物资根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求

　　5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使鼡部门对物资采购工作的意见及进改进采购工作。

　　6、协助客房仓库作好物质的验收工作对质量不合格和价格不符的产品给予退换貨工作。对食品原料进库前要严格验收，注意食品的生产期不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度

　　7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系

　　8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业

　　第三条临时物品采购工作程序

　　1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单注明所需采购物品的名称、规格、数量等

　　2、临時物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补并注明急需采购的原因。

　　3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需將申购单交给相关部门补签手续

　　2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收验收合格入庫后交与申请部门领用。

　　第四条采购物资验货流程

　　1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门

　　2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收供应商或采购人员办理入库验收手續后，仓管应开入库单并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

　　3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情況下应主动请使用部门一起验收

　　4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求经确认实属不符的由采購人员或供应商办理退货手续，

　　5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作对于有争议的问題应各自向上级报告协调解决。

范本有风险使用需谨慎，建议讓专业律师为您起草合同.

• 价格与服务最优限时低至3折
• 根据实际情况，量身定制合同
• １个工作日完成不限次数修改
• 律师解答不限时,提示風险及建议