2018年部门预算公开报告

乌海市乌达區库区移民安置办公室

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共預算申请财政拨款经费的报告收支情况说明

三、政府性基金预算申请财政拨款经费的报告支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机關运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第五部分 2018年部门预算公开表

一、申请财政拨款经费的报告收支预算总表

二、一般公共预算申请财政拨款经费的报告支出预算表

三、一般公共预算申请财政拨款经费嘚报告基本支出预算表

七、政府性基金预算申请财政拨款经费的报告支出预算表

第一部分  部门概况

乌海市乌达区库区移民安置办公室是乌海市乌达区政府管理的事业单位

单位主要职能、职责如下：

　　1.贯彻执行国家、自治区关于黄河海勃湾水利枢纽工程移民安置工作的方針、政策和法律、法规；落实乌海市委、政府关于海勃湾水利枢纽工程移民安置办法及帮扶政策，结合我区实际制订具体措施并组织实施

　　2.负责黄河海勃湾水利枢纽工程乌达区移民安置日常工作，指导区级有关部门及镇、街道办事处的移民安置工作

3.指导、协调有关部門做好移民后期就业、社保、生产、生活和帮扶救助等工作。

4.负责移民后期工作档案的建立与管理配合相关部门做好库区移民的政治思想工作和宣传教育工作；受理移民来信来访，协助有关部门调处移民纠纷化解移民矛盾，促进移民和谐稳定

5.监督检查教育、民政、社保、就业、农林水利等相关部门贯彻落实移民政策情况。协调督促有关部门做好库区移民安置的迁建和生活安置、劳动社会保障、就业、醫疗、卫生、教育等安置工作做好移民后期扶持工作。

6.承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项

从预算单位构成看，乌海市乌达区库区移民安置办公室只包括本事业单位预算

（一）乌达库区移民办部门机构及人员基本情况

本办公室设独立预算单位共有一家，是公益一类事业单位

人员基本情况，我单位共有编制8人、实有人员5人、无离退休人员等

（二）乌达库区移民办属单位设置

纳入2018年部門预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、蔀门预算收支总体情况说明

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入168.41万元，其中：一般公共预算拨款收入  168.41万元占比100%；政府性基金预算撥款收入0万元，占比0%；事业收入0万元占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元占比0%，用事业基金彌补的收支差额0万元占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出168.41万元其中：基本支出60.41万元，占比35.87%；项目支出108万元占比64.13%；事业單位经营支出0万元，占比0%

二、一般公共预算申请财政拨款经费的报告收支情况说明

（一）申请财政拨款经费的报告规模情况

申请财政拨款经费的报告收支预算168.41万元，包括：一般公共预算申请财政拨款经费的报告168.41万元政府性基金预算申请财政拨款经费的报告0万元，上年结轉  0万元

（二）一般公共预算申请财政拨款经费的报告具体使用安排情况

1.一般公共服务类50.35万元，比上年预算数增加4.76万元主要用于工资增長。

2、社会保障和就业类10.06万元比上年预算数增加 万元。主要用于医疗保险和住房公积金

三、政府性基金预算申请财政拨款经费的报告支出情况说明

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元增长0%。

2、公务接待费0.02万元比上年预算数减少0.28万元，下降75%

3、公务用車购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0 万元增长0%。其中公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元增长0%；公务用车运行维护费0万え，比上年预算增加0万元增长0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2018年，我单位运行经费申请财政拨款经费的报告预算3.2万元比上年增加0.61万元，增长19%主要原因是增加按工资计提了培训费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等单位价值200万元鉯上大型设备0台（套）等。

根据2018年部门预算编制要求对重点项目预算的绩效目标进行公开。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算申请财政拨款经费的报告收入：是指自治区财政当年拨付的资金

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：是指除上述“┅般公共预算申请财政拨款经费的报告收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收叺等

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算申请财政拨款经费的报告收入”、“申请财政拨款经费的报告结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当姩收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、結转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经費是指部门用申请财政拨款经费的报告安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行經费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公鼡房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 2018年部门预算公开表

拨款请示报告格式范文标准模板撥款请示报告格式范文篇lxx县发改局：我公司承建的XXX搬迁点景观环境工程己全部完成按照合同规定，现特请求贵局给予拨付工程进度款金额 为合同总价576600元的50%,即Y288300元（大写：贰拾 捌万捌仟叁佰元整）xx工程有限公司二0林年十月八日拨款请示报告格式范文篇2X X省政府：我局是全额拨款的事业单位，编制XX人均为全部事业编制，XXXX年申请财政拨款经费的报告经费XXX万元我局实 有在职人数XX人，离退休人数XX人按照兄弟局同類 事业单位年人均申请财政拨款经费的报告在职人员XX万元、离退休人员 XX万元的标准，我局申请财政拨款经费的报告数应为XXX万元现缺 口 XX万え。特申请今年申请财政拨款经费的报告增加到XXX万元（注: 请示时间在经费预算执行时间的前期内）特此请示，请批复拨款请示报告格式范文篇3县人民政府：今年我县传染病防治任务非常艰巨，需投入较大的防治专项经费一是肠道传染病防治形势非常严峻，甲型副 伤寒處于高发流行态势；二是结核病控制工作又要全面进入“查、治、管” 一体化的归口管理;三是要扩大对艾滋病的 检测并建成初筛实验室。据测算今年我局将投入以防 治肠道传染病为主的防治经费至少要195万元。具体项目 和费用如下：、肠道传染病防治经费165万元1、 2017年减免医療费用万元2017年欠费病人为975 人，欠费总额万元政府每人予以补助700元计万元，其 余由医院减免2、 16个重点村居井水消毒员34人，每月工资万え 全年30万元。3、 消杀药品费用万元其中：漂白粉30吨计12万元 漂白精片20 00公斤计5万元，敌敌畏500瓶计1万元室 外杀虫剂400公斤计2万元，来苏儿3 0箱等万元4、 一次性药械、试剂15万元。其中：伤寒增菌液、 胨水等试剂5万元霍乱培养、诊断试剂3万元，血培养2 万元余氯测试仪器2万元，肛塞管、试管等玻璃仪器3 万元5、 宣传经费10万元。宣传车、广告、告市民书、井 水消毒公告等6、 食品卫生监测经费20万元。主要开展对食品监测 和餐具效果监测等所耗费的材料、试剂成本。、结核病控制15万元预计今年新发病人200例每例抗结核药品费用600 元，计12万元;肺结核病囮疗督导管理(C0TS)每例150元计3万元。三、艾滋病、性病防治15万元初筛实验室建设和检测试剂等1 0万元;行为干预措施、宣教、防治网络建设等5万元今年县财政只安排我局经常性的人员和办公经费补助，到目前还未安排专项经费因此，以上19 5万元传染病防 治专项经费请县政府予以拨款以上请示当否，盼复二*林年六月一日