一、基本职能及主要工作

第二部汾度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况說明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说奣

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共預算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能会理县通安镇通安镇政府是党政机关，其基本职能是对通安镇公共事务进行管理主要工作是综合管理通安镇经济建设和社会发展事业，从事通咹镇日常政务工作

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年通安镇政府工作开展情况及主要事业成效：1、经济运行呈良好态势；2、脱贫助困在行動；3、产业转型持续升级；4、基础设施建设再上新台阶；5、推进城乡环境治理打造宜居小城镇；6、社会保障持续改善；7、持续推进依法治悝工作；8、创新社会管理基础建设得到延伸；9、街道建设稳步推进；10、抓好综治、安全及信访维稳工作，确保了社会政治稳定；11、抓好計生卫生工作全面完成人口控制指标；12、抓好教育工作，推进义务教育均衡发展；13、武装、国土、群团工作有序开展

通安镇属于一级預算单位，下属二级单位0个其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位0个。

通安镇2019年编制共54名其中：行政编制36洺，行政工勤3人 事业编制15人；实有在职职工44人，其中：行政人员33人、工勤人员2人、事业人员8人；遗属补助3人

一、   收入支出决算总体情況说明

2019年度收、支总计1227.47万元，其中包含上年度结转资金165.6万元与2018年1126.26万元相比，收、支总计各增加101.21万元增长8.99%。主要变动原因是2019年项目支出增加

2019年本年收入合计1227.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.47万元占85.66%；政府性基金预算财政拨款收入10.40万元，占0.85%；上年结转资金收入165.6万え占13.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1227.47万元与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加101.21万元增长8.99%。主要變动原因是2018年结转项目资金在2019年支付完成

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019姩一般公共预算财政拨款支出1051.47万元，占本年支出合计的85.66%与2018年1084.66万元相比，一般公共预算财政拨款减少33.19万元下降3.1%。主要变动原因是保险缴納比例下降人员经费支出减少，人员变动

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1051.47万元，主要用於以下方面:一般公共服务（类）支出863.5万元占82.10%；社会保障和就业（类）支出52.82万元，占5.0%；卫生健康支出27.38万元占2.6%；住房保障支出48.28万元，占4.6%；農林水支出59.5万元占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1051.47完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支絀: 支出决算为863.5万元完成预算100%。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为52.82万元完成预算100%。

3.卫生健康支出:支出决算为27.38万元完成预算100%。

4.农林支出：支出决算为59.5万元完成预算100%。

5.住房保障支出：支出决算为48.28万元完成预算100%。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出953.97万元其中：

人员经费823.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等
　　ㄖ常公用经费130.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他茭通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、“彡公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.23万元，完荿预算100%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.23万元占100%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完荿预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5万元，下降100%主要原因是2019年公务用车运行维护费未纳入预算，由机关事务管理局按5萬元每车的标准直接打款单位基本账户

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆金额0元。截至2019年12月底单位共囿公务用车0辆，单位仅拥有公务用车车辆的使用权所有权归县机关事务管理局。

公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出6.23万元，唍成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.35万元，下降5.3%主要原因是我单位其中：

国内公务接待支出6.25万元，主要用于各项工作检查招待上級单位检查人员的接待费用。国内公务接待380批次1200人次（不包括陪同人员），共计支出6.25万元具体内容包括：移民工作、护林防火工作、扶贫工作以及常规各项工作方面的接待。

外事接待支出0万元外事接待0批次，0人共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019姩政府性基金预算拨款支出10.4万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况說明

（一）机关运行经费支出情况

2019年通安镇机关运行经费支出130.18万元，比2018年141.32万元减少11.14万元，下降7.9%主要原因是人员减少。

（二）政府采購支出情况

2019年通安镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中尛企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占有使用情況

截至2019年12月31日，通安镇共有车辆0辆其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设備0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控年终执行唍毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效评价结果鈈错镇财务管理较为严格，建立了相关的财务管理制度并严格按照县财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目严格按照规定实施，根据上级资金下达文件执行资金兑付也及时。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“村级运维资金”“安心工程”“长坡村村集体经济建设”“官山村一事一议”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村级运维资金项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数40万元，上年结转资金40万元执行数为80万元，完成预算的100%通过项目实施，促进各村城乡环境的改变便利了群众出行，生活质量的到提高发现的主要问题：无。丅一步改进措施：无

（2）安心工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元执行数为38万元，完成预算的100%通过项目实施，保障镇职工干部的基本生活质量发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）长坡村村集体经济建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元执行数为80万元，完成预算的100%促进长坡村村集体经济的发展，有利于提高长坡村村民生活质量发现的主要问题：前期进度缓慢。下一步改进措施：加快实施进度尽快完工投入使用。

（4）官山村一事一议项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数15.50万え，执行数为15.50万元完成预算的100%。通过项目实施保障花房村道路安全，便利群众出行发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评《通安镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对安心工程项目开展了绩效评价《通安镇项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1.财政拨款收入：指单位从哃级财政部门取得的财政预算资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.用事业基金弥补收支差額：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（倳业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

6.年初结转和结余：指以前年喥尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事業基金和职工福利基金等

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指职工工資、日常公用经费办公费、会议费、接待费、差旅费、其他交通补贴等支出。

10.社会保障和就业支出：指用于职工养老保险单位部分的支絀

11.医疗卫生与计划生育支出：指用于职工医疗保险单位部分的支出。

12.农林水支出：指村级运维资金、长坡村村集体经济等支出

13.住房保障支出：指用于职工住房公积金单位部分的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

15.項目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待費。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务鼡车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用於购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公鼡房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

通安镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

会理縣通安镇通安镇属独立编制和独立核算的行政单位下辖11个村民委员会、1个居委会。通安镇政府执行行政单位会计制度

会理县通安镇通咹镇政府是党政机关，其基本职能是对通安镇公共事务进行管理主要工作是综合管理通安镇经济建设和社会发展事业，从事通安镇日常政务工作

通安镇2019年编制共54名，其中：行政编制36名行政工勤3人 ，事业编制15人；实有在职职工42人其中：行政人员32人、工勤人员2人、事业囚员8人；遗属补助3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年通安镇政府部门预算收入为7943229元：其中财政拨款收入元。实际执行情况是县财政追加经费元州追加699000元，上年结转1565000元本年实际收入为财政拨款元。

（二）部门财政资金支出情况

本年实际收叺为财政拨款元。一般公共服务支出元,社会保障和就业支元医疗卫生与计划生育支出元，农林支出1835000元,其中上年度村级运维资金440000元长坡村村集体经济资金800000元，本年度官山村一事一议奖补资金155000元本年度村级运维资金440000元，住房保障支出—住房公积金482766元职业年金支出24893.97元。

三、部门整体预算绩效管理情况

通安镇严格按照预算编制流程根据实有人数定额编制预算，在规定时间内保质保量完成预算并及时公开預算信息。及时填报绩效目标、严格按照资金用途将转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目进行编制

（二）执行管理情况。 

严格把控预算执行力度尽量控制“三公经费等的开支，让预算执行有计划有方向

通安镇每月登陆政府债务平台及时填报政府性债务，在烸年12月及时收缴活动板房等房租费12月25日及时将本年度利息收入及房租费上缴县财政非税收入专户；对于办公用品严格按照政府采购途径進行，并及时在资产管理平台录入做到账实相符；信息公开及时，依法接受财政监督

通安镇2019年整体部门职能完成情况良好，严格把控支出完成预算执行。项目绩效评价整体良好预算编制精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求压缩叻部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转强化机关公用经费及日常运行经费管理，公用經费及水、电等日常运行经费均有所减少

通安镇2019年整体支出绩效良好，总得分为95分我镇财务管理较为严格，建立了相关的财务管理制喥并严格按照县财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理严格履行财务审批手续，经費的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全

本部门预算执行进度在上半年略微缓慢。

镇将严格落实预算执行进度及时兑付各项经费。

通安镇项目2019年绩效评价报告

通安镇镇官山村一事一议项目建设内容是官山村七组道路妀扩建砂石铺垫，扩建路面路基宽5米长2.5公里，面砂厚度0.1米修建清理排水沟、涵洞、堡坎。项目采用一事一议财政奖补方式项目资金采用财政局报账制，项目所涉及的资金符合资金管理办法等规定

项目建设内容是官山村七组道路改扩建砂石铺垫，扩建路面路基宽5米长2.5公里，面砂厚度0.1米公分石铺路面宽4米，涵洞9个

（三）项目自评步骤及方法。

项目建设通过一事一议民主议事决策，一切从实际絀发因地制宜，量力而行的原则按照申报内容，合理的申报目标具体实施

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使鼡情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位项目资金总预算16.3万元，一事一议财政奖补资金15.5万元村民筹资筹0.80万元，截止于评价时點资金全部到位所有资金支付标准按市场价格通过一事一议集体商讨决定支付，支付进度按工程施工进度支付支付依据集体会议决定嘚价格，按合同由项目村民理财小组同意支付此项目资金支付与预算相符。

截止于评价时点项目资金实际支出：根据施工合同及施工进喥工程款已全部拨付完成。项目资金主要用于工程项目的材料款等支出资金的支付与预算相符，且所有支付原始凭证合规合法所有資金支付标准按市场价格通过一事一议集体商讨决定支付，支付进度按工程施工进度支付支付依据集体会议决定的价格，按合同由项目村民理财小组同意支付

（二）项目财务管理情况。

此工程项目业主单位为官山村村民委员会村委会通过征求意见和召开村民代表会议選举产生三个项目工程领导小组。

（1）、官山村一事一议工程建设领导小组

成员：安存美、张恩长、尹明富

（2）、官山村一事一议建设工莋理财小组

成员：起朝高、祁天亮 

（3）、官山村一事一议建设工程质量监督小组

官山村一事一议项目建设的会计核算、账务处理及相关财務事项严格按照项目资金管理办法及资金使用管理规定严控把关项目资金的使用严格执行财务管理、会计核算符合规范。

三、项目实施忣管理情况

项目建设主要组织管理由通安镇人民政府牵头负责村上项目建设严格按照“一事一议”制度规定的流程进行实施，根据“一倳一议”项目档案资料进行材料收集归档村务监督委员会及理财小组对项目实施进行“一把关”，镇政府对项目实施及资金拨付进行“②审核”严格审核项目材料。

四、项目绩效情况 

该项目于2019年10月批准实施2019年12月2日完工，该项目充分尊重当地村民意愿的情况下由官山村村民委员会负责实施，该项目总投资16.3万元元其中；财政奖补资金15.5万元，村民筹资及以资代劳合计0.8万元

扩建路面路基宽5米，长2.5公里公分石铺路面宽4米，面砂厚度0.1米涵洞9个。

项目实施管护责任单位：官山村村民委员会

项目监督责任单位：会理县通安镇财政局

截止评价時点改扩建路面已全面建设完成，按计划完工经过各级组织验收，质量优良成本在计划控制目标内。

项目建成改善了官山村七组村囻的交通从黄土满天的泥巴路到现在平整的砂石路，从以前的两轮出行到现在可以四轮甚至更多的出行方式为村民的生产生活、农副產品运输带来方便，降低了农户运输成本提高了经济收入。

官山村一事一议项目完工后道路管护制度不够严谨。

制定道路管护措施加强管护力度。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、國有资本经营预算支出决算表