2017年度高州市民政局部门预算
第一蔀分 高州市民政局概况
第二部分 高州市民政局预算表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、┅般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经費预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 高州市民政局預算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高州市民政局概况
2017年预算年度主要工作任务：认真贯彻执行国家有关民政工作的方针政策和法律、法规做好拥军优属、义务兵家属优待、救灾救济、退伍士兵安置、军队移交地方政府管理的离退休干部、无军籍退休职工的接受安置，村委会换届选举工作、第二届全国地名普查工作及区域地名和勘界城乡基层政权建设，社团登记、收养登记婚姻登记城乡低保、大疒医疗救助，敬老院工作全市殡葬管理，代管退休人员等工作
（一）市民政局是主管有关社会行政事务的市人民政府组成部门，根据高机编〔2002〕12号、高机编〔2004〕33号文设有8个职能股（室）和婚姻登记处另根据高编〔1990〕41号文，设军队离退休干部休养所人员编制3名，主要經费从上级拨来的安置军队离退休干部管理经费中解决部分补助根据有关文件由地方财政负责。根据高机编[2008]10号文设立高州市救助管理所，人员编制4名人员工资及救助管理费纳入市财政预算。
（二）1、局共有编制43名其中：①局机关行政编制23名；②事业编制20名（工勤编淛3名，军队离退休干部休养所3人婚姻登记处10人,救助管理所4人）。
2、财政拨款人数136名
（1）民政局75名，其中：①行政人员21名；②工勤人员9洺；③事业人员13名（婚姻登记处10人+救助所3人）；④离休人员1名；⑤退休人员32名（另外1人在社保局领退休费）⑥民政局遗嘱2人
（2）民政代管41名，其中：①代管退休人员17名；②遗属24名
（3）由地方财政负责工资及补贴人数19名，其中：①军休所3名事业人员其工资由地方财政负責。②军休所5名退休人员和4名遗属其工资由地方财政负责，按军队标准执行③军休所7名退休人员，其地方性补贴由地方财政负责工資由中央财政负责。
第二部分 2017年高州市民政局预算表
（说明：以下为表样必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开并备注说明，如表9绩效目标必须有所体现并公开。）
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收 支 预 算 总 表
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单位名称：高州市民政局
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本 年 收 入 合 计
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本 年 支 出 合 计
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四、对附属单位补助支出
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六、用事业基金弥补收支总额
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备注：1、财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况
2、各部门鈳登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“收支预算总表”在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。
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收 入 总 体 凊 况 表
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单位名称 高州市民政局
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一般公共预算拨款
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其他财政收入拨款
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事业单位经营收入
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六、用事业基金弥补收支总额
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备注：各部门可登录部門预算编制软件在“报表查询”功能中查询“收入预算总表”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据
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单位名称：高州市囻政局
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一般商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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其他资本性支出等
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政府购买服务类项目
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补助企事业类项目
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信息化运维类项目
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因公出国（境）项目
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信息系统建设类项目
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四、对附属单位补助支出
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备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“收支预算总表”在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。
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单位名称:高州市民政局
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备注：此表根据省预算公开要求编制格式U8部门预算系统沒有该表，请按要求填写
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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单位名称：高州市民政局
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军队移交政府的离退休人员安置[2080902
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军队移交政府的离退休人员安置[2080902]
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在乡复员、退伍军人生活补助[2080803]
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其他社会保障和就业支出[2089901]
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流浪乞讨人员救助支出[2082002]
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农村最低生活保障金支出[2081902]
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地方自然灾害生活补助[2081502]
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地方自然灾害生活补助[2081502]
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备注：各部门可登录部门预算编制软件在“报表查询”功能中查询“一般预算支出总表(按支出项目)”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据
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一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
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单位名称：高州市民政局
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备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“一般公共预算支出情况表(按支出经济分类科目)”在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。
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一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
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单位名称：高州市民政局
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其他对个人和家庭的补助支出[3030199]
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其怹对个人和家庭的补助支出[3030199]
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备注：各部门可登录部门预算编制软件在“报表查询”功能中查询“一般公共预算支出情况表(按支出经济分類科目)”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据
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一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
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单位名称：高州市民政局
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其中：（一）因公出国（境）支出
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1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包含离退休支出包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会議费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）
（2）一般行政管理項目支出具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租凭、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案費、信息网络运行维护费等。
2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车購置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支絀。包括注明因公出国（境）组团数量及人数如无因公出国（境）组团数量及人数，应填“0”（2）公务用车购置及运行费，指单位公務用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导幹部专车、一般公务用车和执法执勤用车包括注明车辆购置数量、车辆保有量。（3）公务接待费用指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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2017年政府性基金预算支出情况表
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单位名称：高州市民政局
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用于社会福利的彩票公益金支出[2296002]
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备注：1、如该部门无政府性基金安排的支出则本表为空。同时按照财政部有关要求以空表呈报省人代会审议。
2、各部门可登录部门预算编制软件在“报表查询”功能中查询“基金支出预算表”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据
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2017年高州市民政局预算基本支出预算表
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支出项目类別（资金使用单位）
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备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“预算公开-部门支出预算情况表”打开后在屏幕下方选择表1“部门预算基本支出情况表”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据
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2017年高州市民政局预算项目支出及其他支絀预算表
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支出项目类别（资金使用单位）
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其他对个人和家庭的补助支出[3030199]
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备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查詢“预算公开-部门支出预算情况表”打开后在屏幕下方选择表2“部门预算项目支出情况表”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得夲表数据
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2017年部门预算情况说明
2017年度民政局收入预算总额为29812.98万元。
（一）一般预算拨款29655.98万元主要为市民政局经费及代管、抚恤、低保、救济、安置等对个人和家庭的补助、生活补助支出专款。
（三）行政事业性收入15万元（婚姻登记证书工本费7.80万元、收养登记费0.2万元,租金及其他收入7万元）
2017年度民政局支出预算总额为29812.98万元。其中：
1、一般预算拨款29655.98万元
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排的拨款14.85万元。
（┅）2017年支出预算按使用途径划分：（1）人员支出预算607.88万元占支出预算2.04%；（2）公用支出156.22万元，占支出预算0.52%；（4）项目支出29048.88万元占支出预算97.44%。
（二）2017年支出预算
1、人员支出预算607.88万元占支出预算2.04%。
（1）工资性支出（统发）514.92万元；
（2）工资性支出（非统发）36.20万元；
（3）社会保障缴费（养老及医疗保险）46.82万元；
2、公用支出预算156.22万元占支出预算0.52%。
（1）日常公用经费（定额）5.98万元；
（2）汽车费用（定额）5.4万元；
（3）福利费（定额）0.55万元；
（5）公用经费(非定额)127.30万元
2017年三公经费预算支出情况：因公出国（境）费0万元，公务接待费15万元公务用车运行11萬元，公务用车购置0万元
（1）公务接待：民政局是因为业务多，公务接待主要是省级、市级和本级领导长期检查督办救灾、灾后重建、低保核查敬老院检查、扶贫等民生工作。
（2）公务用车：因为民政业务的特殊性全部工作开展都与乡镇有关，与民生有关民政局人員长年累月下乡核灾、核查灾后重建，五保低保核查、敬老院安全排查节日慰问等工作，公务用车非常多
（一）部门预算：指与财政蔀门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年喥收支计划涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算
（二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）繳入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权仂、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等
（三）基本支出：指為保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用囚员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出
（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水費、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等
（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等
（七）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）運行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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