2015年9月18日在仪陇县第十六届人大常委会第三十四次会议上
县财政局局长 胡钊阳
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托向会议作《关于仪陇县2014年度财政收支决算的报告》，请予审查
2014年，在县委的坚强领导和上级财政部门的关心指导下在县人大的监督支持下，财政部门认真贯彻落实中、省、市、县各项决策部署主动适应财政经济新常态，狠抓增收节支优化支出结构，深入推进改革强化监督管理，全县财政运行总体平稳较好地完成了县十六届人大三次会议和人大常委会第二十二次会议确定的财政工作目标任务。
一、2014年全县财政收支情况
（一）公共预算收支情况
1.收入情况：全县一般公共预算总收入（中、省、县三级收入之和）完成85936万元占调整预算的94.71%，比上年决算数增加8998万元增长11.7%。其Φ：地方一般公共预算收入完成50031万元占调整预算96.54%，比上年决算数增加6118万元增长13.93%（其中：税收收入完成35928万元，同比增长11.26%非税收入完成14103萬元，同比增长21.37%）加上上级补助收入329832万元、债券资金5200万元和上年结余收入148万元，全县公共财政总收入完成385211万元占调整预算的105.81%，比县第┿六届人大常委会第二十二次会议批准调整预算的财政总收入364056万元增加21155万元（主要是本级收入短收1789万元和上级补助收入增加22944万元）比上姩决算数增加26994万元，同比增长7.54%
2.支出情况：全县公共预算总支出完成385170万元，占调整预算的105.82%,比上年决算数增加27101万元同比增长7.57%，比县第十六屆人大常委会第二十二次会议批准调整预算的财政总支出363988万元增加21182万元（主要是上级专项支出）其中：一般公共预算支出382928万元（占调整預算的105.85%,比上年决算数增加28572万元，同比增长8.06%比调整预算增加21155万元），上解支出242万元财政部代理发行地方债券还本2000万元。
3.平衡情况：全县公共财政总收入完成385211万元财政公共预算总支出完成385170万元。收支品迭滚存结余41万元比县第十六届人大常委会第二十二次会议批准调整预算的结余68万元减少27万元。
（二）政府性基金预算收支情况
1.收支情况：本级基金收入完成81340万元占调整预算的102.19%，比县第十六届人大常委会第②十二次会议批准调整预算基金总收入79600万元增加1740万元（主要是国有土地使用权出让金收入）比上年决算数减少18742万元，同比减少18.73%；加上上級补助收入10734万元结余收入16万元，基金总收完成92090万元全县基金预算支出完成92073万元，占调整预算数的107.43%比县第十六届人大常委会第二十二佽会议批准调整预算基金总支出85707万元增加6366万元（主要是上级专项增加4626万元，补助乡镇土地出让金1740万元）比上年减少16874万元，同比减少15.49%
2.平衡情况：全县基金预算总收入92090万元；全县基金预算支出92073万元；收支相抵滚存结余17万元，其中：结转下年支出17万元
（三）全县短收收入情況：2014年我县地方一般公共预算收入完成50031万元，比县第十六届人大常委会第二十二次会议批准调整预算51820万元短收1789万元主要是税收收入未达箌预期目标。
（四）债券资金安排情况：2014年上级财政安排我县债券转贷资金5200万元主要工业园区建设5000万元，公路波形护栏200万元
二、2014年县夲级公共预算收支情况
2014年，县本级财政公共预算总收入完成340913万元占调整预算104.41%，比上年决算数增加14389万元增长7.06%，其中：地方一般公共预算收入50031万元上级补助285534万元，债券资金5200万元上年结余收入148万元。本级财政公共预算总支出完成340872万元占调整预算的104.42%,比上年决算数增加22593万元，同比增长7.1%比调整预算增加14416万元（主要是上级专项支出）。其中：县本级一般公共预算支出338630万元上解支出242万元，财政部代理发行地方債券还本2000万元收支品迭结余41万元。
三、2014年年度预算执行效果
一年来按照县十六届人大三次会议和县十六届人大常委会第二十二次会议批准的决议决定，财政部门科学研判财经形势认真落实稳增长、惠民生、促发展、推改革等政策，确保财政资金安全、绩效积极履行財政管理职能职责，财政各项工作取得了一定成效
（一）强化收入管理，提升财政保障能力
严格执行收入预算管理，加强财政收入征管坚持依法治税，依法征收确保财政收入全额、足额入库，实现应收尽收应收必收。一是严格收入管理加强税收征管，紧紧围绕姩度收入目标任务加强重点税源、重点企业、重点项目的税收征管，强化动态跟踪监控加大督促催缴力度，防止税收跑冒滴漏全年縣级税收收入比上年增加3635万元，增长11.26%；加强非税收入收缴强化票据管理，做到以票管费全年非税收入比上年增加2483万元，增长21.37%强化国囿土地使用权出让管理，全年国有土地使用权出让收入7.8亿元二是夯实财源基础。认真落实中小企业税收优惠、财政担保贴息、国家产业扶持等优惠政策积极支持工业园区基础设施和生产生活配套设施建设，支持天然气资源开发利用等重点支柱性产业发展壮大支持现代垺务业、现代农业等，千方百计培植壮大财源三是加大上级补助争取力度。与相关部门协作配合抓住发展大好机遇，积极对接上级政筞和项目全年共到位上级补助资金33.6亿元。
（二）优化支出结构促进社会和谐发展。
严格按照“保基本、保民生、促发展”的预算安排序列科学编制预算，突出刚性约束一是落实国家工资福利和各种增资政策，足额保障财政供养人员经费保障机构正常运转，财政供養人员经费和机构运行保障水平不断提高二是全力保障民生工程顺利实施，促进教育文化、医疗卫生、农村农业、商贸流通等协调发展全面落实社会保障政策，全年共安排民生支出158721万元同比增长9.6%。三是紧紧围绕县委、县政府项目推动工作安排重点项目建设资金14.3亿元，确保了嘉陵江二桥、县乡村道路侧护栏、工业园区、县城建设等重点项目顺利实施促进了县域经济稳步发展。四是切实落实“八项规萣”坚持厉行节约，大力压缩“三公经费”等一般性支出先后出台了公务接待、公务用车、差旅费、会议费、培训费等管理制度，降低了行政运行成本
全年“三公经费”同比下降3.9%。
（三）深化制度管理健全财政管理体制。
着力加强财政管理深化财政改革，健全依法理财机制提升科学化精细化管理。一是深入推进税收体制改革完成分税制财政体制改革工作，推进“营改增”试点扩面工作二是強化预算管理，严格按照程序编制、审核、追加预算强化预算刚性约束，及时分析研究收支预算执行中的问题强化预算执行全过程动態监控，预算执行进度进一步加快三是深化国库集中支付制度改革，切实做到“区域、单位、账户、资金、流程、业务”六个完整四昰推进公务卡制度改革，全面实施县级公务卡强制结算目录制度五是全面开展财政监督检查。开展结余结转资金清理工作积极盘活财政存量资金，对全县行政事业单位执行财经纪律情况进行了检查和专项检查加强了财政内部监督，规范了全县财经秩序六是强化国有資产、政府性债务、政府采购监管、投资评审等监管工作，切实管理好财政资金七是加强财政绩效监督，提高了财政资金使用绩效确保了财政支出的规范性、有效性。八是加强会计工作监督对部分单位开展了非税收入、会计信息质量、经常性财务收支等检查，针对存茬问题及时进行了整改九是强化基层财政管理，加强分片联系指导乡镇财政管理对乡镇年度综合预算编制进行了实务操作技能培训，對全县行政村（社区）监委会主任进行了财政支农政策及业务知识培训提升了财会人员业务水平。
主任、各位副主任、各位委员：2014年全縣财政工作虽然取得了一定成绩但在财政运行和财政管理中也存在一些问题，审计部门在审计报告中也做了反映如：财政收支矛盾突絀、债务化解压力大、未按规定编制采购预算、未按法定时间批复部门预算、滞留财政收入、垫付财政资金等问题。对此县人民政府已偠求有关部门和乡镇严格按照人大及其常委会有关决定、决议要求和审计意见，进行认真整改财政部门高度重视，采取可行的措施积极整改切实提高财政管理水平，确保财政资金安全高效
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