两个表格 一张表格是 表一： 物料名称 批次 数量 状态（待检 合格） 表二： 物料名称 合格总量 待检总量_百度知道
两个表格 一张表格是 表一： 物料名称 批次 数量 状态（待检 合格） 表二： 物料名称 合格总量 待检总量
.有多种物料 例如 ABCDEFG.，如何把表二的 某种物料的某种状态总量 引用过去 ....
每一种物料有多个批次和两个状态..，求高手赐教，最好列出详细步骤。谢谢
提问者采纳
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你的意思大概需要VLOOKUP和多条件求和公式，具体不知道你数据区域
《配件库管理规定》
库房管理的目的
一、快速高效提供配件
相应区域的设置，方便配件的清点
客户订单配件直接出库
到货配件的及时入库，缩短供货周期，降低库存成本，提高客户满意度
二、 保证库存及出库的准确性
积极有效的盘库，及时发现库房问题
快速修订盘点误差，保证帐面实物相符，减少销售损失
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三、保证库房及汽车配件安全
相应的措施限制库房的出入，保证配件不会丢失
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供应商来料检查台帐
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请大家帮忙评价评价，这样的统计表怎么样？谢谢！
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月报部分的简图。
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谢谢你的资料，很实用&
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挺好，个人几个小问题：
1，你这个供应商列表，是按照项目来写的，还是包括你们公司的全部供应商呢？
2，列表对其更好看点，最好有个首页。
3，不良分类需要增加一个其它，表格固定，如果有新的，无法添加。
4，如果一个供应商，一天来两批及两批以上的料，怎么填写？
5，至于走势图，如果需要，可以临时增加。但是，你的模板固定了，无法添加；
6，如果我想复制你周报、月报里面的数据分析，也无法复制；
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挺好，个人几个小问题：
1，你这个供应商列表，是按照项目来写的，还是包括你们公司的全部供应商呢？
是包括公司全部供应商的，这个表我是觉得挺头疼的，问题还是好多。
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上表如果要做成月报的话，建议直接以不良批次表做成柏拉图的形式会更好点。
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上表如果要做成月报的话，建议直接以不良批次表做成柏拉图的形式会更好点。 ...
谢谢你的宝贵意见。
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最好还要将不良前三供应商单独拿出来分类分析
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来料加工问题
来料加工，也叫受托加工，收到委托方的原材料不用要发票，也不用入账，在备查账中登记，送货单作为原始凭证。是不是只要分配人员工资及制造费用？是的。受托加工物资的会计分录：1.收到受托加工材料物资时：不作会计处理，但对收到的受托加工物资要在备查账簿中进行登记，记录其收到、投入加工等材料增减。2.将受托的材料发到生产车间加工后，将人工、辅助材料、设备折旧等借：生产成本
贷：制造费用 &#47; 应付职工薪酬 等3.加工完成入库时，结转本批加工成本借：库存商品—受托加工产品
贷：生产成本4.将加工完成的产品交付，并开出发票时：借：应收账款 &#47; 银行存款
贷：主营业务收入
应交税金—应交增值税（销项税额）5. 在备查簿上登记受托加工材料物资收付情况，并结转库存商品：借：主营业务成本
贷：库存商品—受托加工产品
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来料加工的原材料，并没有发生所有权转移，当然不用开发票了，只用送货单或收货单就可以了。
核算方法有以下几种：
1、收到加工材料时;收到主料时不进行帐务处理，建立备查帐，只对材料的数量进行登记、管理。
2、当投入辅料和人工等进行加工时：
借：委托加工物资
贷：原材料
3、当加工产品完工发出商品并收取货款时：
借：应收账款-XX公司
贷：主营业务收入
应交税金－应交增值税（销项税额）
4、月末将营业成本结转：
借：主营业务成本
贷：委托加工物资
1.收到受托加工物资时：不作会计处理，但对收到的受托加工物资，应当在备查簿中进行登记。
2.实际加工时：
借：生产成本
贷：制造费用等
3.完工入库时：
收到的来料加工的原材料没有单价，那人员工资及制造费用怎么结转到生产成本啊？
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采购材料不良的账务处理
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& & 本人供职于一家中小制造企业，公司来料流程是供应商到货，仓库确认数量后接收并报检，此时供应商已经拿着签字的送货单回去了，品质判定有个时间过程，而我公司采购物料又经常出现来料不良，会计主管的意思是来料必须品质判定合格才能办理入库，不合格不入库直接退货，而采购的意思是退货必须先办入库才能退货，因为仓库开了退货单，请教各位一般如何走账处理的？
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退货要入什么库，直接实物搞回去，根本不需要走帐，入下库然后退下库，没事做帐玩啊，简单问题复杂化。
你的主管的建议是不可取的，因为会计需要记录存货的每一笔移动，除非你公司与供应商的采购合同明确规定接受货物所有权并承诺付款是基于质检合格而不是收货。如果是基于收货承认债务的合同，收货而不做入库记录是不对的。严谨的控制流程是在仓库和库存台账上（库存系统）都建立不合格残次料的库位，核算上也分明细科目做。所以你们采购的说法是正确的，残次料需要单独管理库存，即存货流转记录为三步：第一步入库并确认应付账款，第二步移库位，从正常料区至残次料区（会计上也要做），第三步是做残次料出库，同时凭借红字发票入账扣减应付账款。
严格讲退货只是残次料库存处置方案中的其中一种，这时按通行的购销双方协定的做法是销售方（即材料供应商）给采购方出具退货许可号（很多ERP系统简称RMA）采购方才能办理，销售方出具红字发票的依据也应该包括RMA号码和已收到退回货物的入库凭证。其实实务中还可能存在其他残次料处置方式，比如修理，这又分自修还是退回供应商修理后返回，这两种处置方案也需要物流上和会计上都开辟单独的库位做处理，退回供应商修理的在退货出库后还需要做返修后入库以及再质检。总之，材料的精细核算必须是实物移动一次在库存系统中就应有一次记录。记录得粗放和不及时（比如你主管图省事省略其中的某些步骤），那管理上自然也很难及时跟踪处理，因为残次料属于不可用材料，不及时处理就是损失，特别是材料品种多的情况下，物料移动记录粗放不及时，迟早会让存货实物管理也乱成一团。
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