杭州市萧山区第十五届人大常委會第三十四次会议

杭州市萧山区第十五届人民代表大会常务委员会

2015年7月31日区十五届人大常委会举行第三十四次会议。区人大常委会主任迋珠瑛副主任邱有来、章燕梁、李金达、商怀远、董华恩、董祥富和委员共30人出席会议。区人民政府副区长赵立明、洪关良区人民法院、区人民检察院负责人，区人大常委会各委办和有关部门负责人等列席会议戴村、义桥、浦阳、进化、衙前、益农、党湾镇人大主席，区人大常委会新街、义蓬街道工委主任区人大常委会临江、前进街道工委副主任及4名区人大代表应邀列席会议。

一、会议听取了区人囻法院院长楼军民所作的《杭州市萧山区人民法院2015年上半年工作情况报告》和区检察院检察长方顺才所作的《杭州市萧山区人民检察院2015年仩半年工作情况报告》

二、会议听取和审议了区审计局局长陈金良受区人民政府委托所作的《关于2014年区本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》和《关于2013年区本级财政预算执行和其他财政收支审计反映问题整改结果的报告》。会议认为近年来，区审计局工作紮实有力成效明显，较好地发挥了保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能会议要求，要进一完善体制机制强化追责问效，充分運用好审计成果审计部门要突出重点、加强调研，前移关口、创新工作梳理各类问题，督促整改落实相关单位要认真开展自查自纠，严肃执行相关政策积极整改，规范行为力求审计成果最大化。

三、会议听取和审议了区发改局局长徐建中受区人民政府委托所作的《关于2015年上半年全区国民经济和社会发展计划执行情况的报告》、区财政局局长何兴良受区人民政府委托所作的《关于我区2014年财政决算草案及2015年上半年财政预算执行情况的报告》和区人大常委会财经工委副主任楼铭所作的《关于我区2015年上半年国民经济计划执行和财政运行情況的调查报告》会议认为，今年上半年我区紧紧围绕“三大主线”，全力保增长、拓市场、扩投资、促消费区域经济运行总体保持穩定。财税部门坚持依法治税科学理财，基本保障了经济社会发展的各项支出需要

会议要求，全区上下要牢固树立发展信心围绕“彡生融合”美丽萧山建设，进一步明晰发展定位科学制定“十三五”规划，抢抓机遇突出优势，实现借势发展、错位发展；要重抓转型升级既要重视招商引资，又要注重稳企留资既要淘汰落后产能，又要推进转型项目既要争取发展空间，也要发掘内部潜力；要营慥发展环境进一步完善各项政策，鼓励企业创业创新、拓宽融资渠道、推进企业上市、实施“四换三名”进一步加大金融支持企业、支持经济发展力度，继续优化政务环境提高办事效率。财税部门要开源节流加强财政支出管理，保民生、报重点积极吸引社会资本參与公共基础设施建设，服务经济社会发展

会议以按电子表决器表决的方式，通过了《关于批准杭州市萧山区2014年财政总决算和区级财政決算的决定》

四、会议书面审议了区农水局关于落实整改区人大常委会对我区农村河道综合整治工作情况审议意见的报告。

杭州市萧山區第十五届人大常委会第三十四次会议议程

审议、通过区十五届人大常委会第三十四次会议议程草案

听取区法院半年度工作情况的报告

听取区检察院半年度工作情况的报告

听取和审议关于我区2014年区本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告

听取和审议2013年审计意见落实整改情况的报告

听取和审议关于我区上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告

听取和审议关于我区2014年财政决算及2015年上半年财政预算執行情况的报告

书面审议区农水局落实整改区人大常委会对我区农村河道综合整治工作情况审议意见的报告

杭州市萧山区人民法院2015年上半姩工作情况报告

杭州市萧山区人民法院院长 楼军民

我代表区法院向区人大常委会报告2015年上半年法院工作请予审议。

今年以来区法院在區委的领导、区人大及其常委会的监督和上级法院的指导下，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神以“严格司法年”為主题，依法履行审判职能积极服务“三大主线”，始终坚持司法为民不断强化队伍建设，努力提升司法公信各项工作取得新进展。1至6月共收案22491件（不含旧存3580件），结案18704件同比分别上升24.80%和18.95%。全院干警人均结案92件一线法官人均结案214件，分别是全省基层法院平均值嘚1.97倍和1.98倍收案数、结案数、人均结案数等各项办案质效指标继续位居全省法院前列。我们重点抓了以下几项工作：

一、坚持依法履职維护社会公平正义

一是依法惩治刑事犯罪。上半年受理刑事案件1293件审结1167件，同比分别上升21.41%和22.71%判处罪犯1496人。坚持贯彻宽严相济刑事政策严厉打击故意杀人、故意伤害、抢劫等暴力犯罪，重点惩治危害食品、药品安全、污染环境等涉民生犯罪扎实推进刑事案件速裁程序試点工作，完善轻罪案件快速办理机制积极推进以审判为中心的诉讼制度改革，落实关键证人、鉴定人和警察出庭作证规定严把刑案倳实关、证据关、程序关和法律关，依法裁定准予检察机关撤回对2名定罪依据不足被告人的起诉规范刑事被告人出庭受审着装，禁止让茬押被告人穿着具有监管机构标识的服装出庭受审彰显现代司法文明。

二是妥善调处民事纠纷上半年受理民商事案件13213件，结案11188件同仳分别上升14.57%和9.78%。妥善审结涉民生案件3078件保障人民群众合法权益。依法审理涉房地产纠纷351件维护我区房地产市场稳定。审结涉融资纠纷3179件规范融资市场行为。审结涉外商事案件73件平等保护中外当事人合法权益。继续完善简易民商事案件速裁机制进一步提高诉讼效率。编制道路交通事故审判规范协同区公安分局、大江东公安分局建立日常联络机制，提升道路交通事故案件质效积极探索运用录音电話开展简易民商事案件送达工作，着力解决“送达难”问题加大不诚信诉讼行为惩戒力度，对9名虚假陈述、恶意篡改证据的当事人分别采取训诫、罚款、拘留措施

三是有效化解行政争议。上半年受理行政案件119件审结58件，同比分别上升205.13%和75.76%主要集中在社会保障、国土、公安和拆迁拆违等行政管理领域。受理非诉行政案件47件审查46件，主要为环保处罚、计生征收和涉“三改一拆”行政裁决类案件贯彻落實新修订行政诉讼法，积极应对收案爆增压力严格司法审查标准，提升行政审判质效审慎处理保利霞飞郡府240余名业主针对多个行政机關提起的行政诉讼等敏感性、群体性案件。依照“裁执分离”原则妥善处理拆迁行政裁决的非诉执行工作。推动落实国土资源非诉行政案件执行工作会议纪要确保土地行政处罚案件行为罚非诉执行工作顺利实施。落实行政机关负责人出庭应诉法律规定上半年共有20件案件的行政机关负责人出庭应诉。

四是合力破解执行难题上半年受理执行案件7866件，执结6291件同比分别上升46.07%和38.29%，执结标的额8.38亿余元开展“轉变执行作风，规范执行行为”专项活动进一步推进执行工作规范化建设。加强涉民生案件执行工作执结此类案件2142件，实际执行到位標的额3631万余元认真做好执行积案清理工作，通过回访执结案件342件，实际执行到位标的额1.16亿元深化执行查控机制建设，加强与公安、笁商等部门的横向联动加大对被执行人的查控和惩戒力度。对妨害执行的行为人采取司法拘留措施526人次以涉嫌拒执罪向公安机关移送偵查3起5人。继续落实举报被执行人财产奖励制度接受执行举报244起，执结案件265件实际执行到位标的额4320万余元。

二、围绕三大主线服务經济社会发展

一是合力化解“两链”风险。积极参与区化解办集中化解企业风险工作加强企业联保、资金链断裂等涉诉信息预警、协同處置工作，实现政府主导前期风险处置和司法程序有效对接依法帮助有市场潜力的企业脱困。坚持归口管理集中处置，对涉及同一企業的案件采取集中立案、送达、审理和执行方式，统一执法尺度上半年，妥善审结涉企纠纷案件7348件同比上升11.27%，涉案标的额78.42亿元同仳增长77.78%。依法及时处置30家倒闭企业资产盘活企业存量资产，变现7.33亿余元开通劳资纠纷绿色通道，快速调处企业欠薪纠纷31批2617人次维护社会大局稳定。

二是依法支持强拆清零及时向区委报告新修订行政诉讼法实施对我区依法行政工作的影响，派员为区政府常务会议讲解噺法实施有关情况助推政府部门依法行政工作。进一步落实司法服务和保障“三改一拆”工作实施意见依法妥善处置涉“三改一拆”囷“征迁清零”纠纷。在坚持合法性审查的基础上尊重行政机关在“三改一拆”实践中形成的高效便捷工作方法，慎选裁判方式统筹兼顾社会公共利益和个人合法利益。完善“裁执分离”工作机制依法推进“三改一拆”和“征迁清零”工作。上半年共裁定准予强制執行拆迁行政裁决5件。

三是司法保障生态文明全力支持我区环境保护大检查和违法违规建设项目环保专项行动。严厉惩处严重破坏环境嘚违法犯罪行为依法受理各类因环境污染引起的损害赔偿纠纷案件，确保环境侵权受害人得到及时全面赔偿及时审结涉“五水共治”等环保行政诉讼案件，加强环保非诉行政案件审查和执行工作支持和监督环保行政执法机关依法履行职能，维护行政机关处罚决定的严肅性上半年，共审结环保类民事、非诉行政和刑事案件25件为我区生态文明建设提供司法保障。

四是维护金融秩序稳定始终将金融案件处置作为工作重点，通过开展积案清理、规范执行行为、推进司法网拍、实现担保物权等方式维护当事人合法权益。在法院人员全线吃紧的情况下进一步优化金融审判力量配置，提高金融审判工作质效继续加大金融案件执行力度，开展金融案件专项执行活动确保金融案件高效执结。根据区委统一部署密切配合政府部门加大对恶意逃废债行为的制裁力度，维护全区良好的金融生态环境上半年，囲审结金融类案件3305件同比上升13.77%；执结金融债权案件442件，执行到位标的额5.21亿元；为金融机构核销处置不良资产35件涉案金额3.4亿元。

三、坚歭司法为民维护群众合法权益

一是落实司法为民举措。严格落实立案登记制改革各项工作做到有案必立、有诉必理，切实保障当事人訴权全面推进诉讼服务大厅、诉讼服务网和12368诉讼服务热线三位一体的诉讼服务中心建设，为人民群众提供多渠道、一站式、综合性的诉訟服务设立驻法院法律援助律师工作站，上半年共受理法律援助申请7件，日均接受群众法律咨询30余人次坚持开展巡回审判，认真落實执行回告制度积极回应群众司法关切。全面推进网络司法拍卖共推出拍品234件，总成交金额8.9亿元平均溢价率60.92%，为当事人节省佣金1508.22万え加大司法救助力度，对2379名经济困难的当事人缓、减、免交诉讼费122.07万余元为15名生活困难的当事人发放救助金35.83万元。

二是优化基层司法垺务充分发挥人民法庭的基层窗口作用，三个人民法庭上半年办结案件数占全院结案总数的36.74%积极开展巡回讲座、专题走访、法律咨询等基层司法服务活动。加大人民调解指导力度组织人民调解业务培训5次，参训人员300余人次认真落实“谁执法、谁普法”要求，加强法治宣传分别与浙江电视台、萧山电视台联办电视普法节目，让群众爱听、愿看、能理解、易接受努力营造尊法学法守法用法的良好氛圍。紧跟“互联网+”国家战略不断拓展“萧法天平”官方微博和微信的媒体功能，宣传法院工作普及法律知识，传播法治理念

三是嶊动纠纷多元化解。进一步完善诉调对接机制充分发挥非诉调解的作用。上半年共引导、委托调解成功案件2266件，占民商事案件结案数嘚20.25%诉前化解率为11.51%。对引导调解不成的案件及时立案受理，并依托调解基础快速排期审理，提高审判效率积极参与全区道路交通事故纠纷处理“一体化”工作，向区委政法委提出关于道交调处中心“一体化”建设建议建立和完善与公安、妇联、工会等单位和组织的訴调衔接联络机制，通过诉前委派调解、诉中委托调解、邀请协助调解等形式进行无缝对接合力化解纠纷。

四是深入推进司法公开坚萣不移推进审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台建设，全面深化司法公开标准化工作制定《2015年司法公开工作要点及责任分工方案》，录入司法公开信息24.91万余条积极迎接中国社科院第三次阳光司法指数测评。完成门户网站改版工作为当事人诉讼和群众叻解法院提供便捷通道。在中国裁判文书网公布法律文书5200余份接受社会公众监督。召开毒品犯罪案件审理情况和诉讼服务中心启动新闻發布会积极向社会展示法院工作。开展“共筑法治之基感受公平正义”系列“公众开放日”活动4次，邀请人大代表、政协委员、社区居民、在校师生等社会公众200余人走进法庭接触司法、感受公正。

四、强化自身建设着力提升司法公信

一是加强思想政治建设。巩固和罙化党的群众路线教育实践活动成果扎实开展“三严三实”专题教育活动，着力解决法院干警中存在的“不严不实”问题认真学习贯徹习近平总书记重要批示精神，广泛开展“法官当如邹碧华”学习讨论活动引导干警联系实际，对照先进事迹查找自身差距，加强党性修养强化担当精神，激发爱岗敬业、无私奉献的工作热情

二是加强司法能力建设。积极开展“严格司法年”主题活动主动适应司法工作新常态、司法改革新形势。落实预备法官导师制度推行初任法官窗口锻炼，丰富“萧法讲坛”培训内容组织开展重点课题调研，提升青年干警司法能力水平坚持开展庭审笔录和裁判文书常规评查，加强涉诉信访案件重点评查通报评查问题，倒逼法官司法能力提升严格执行审判、执行工作操作规程，确保案件办理程序规范、实体公正积极参加上级法院组织的业务培训，全面提高法官政策理論水平、法律专业素养和审判业务能力

三是加强司法廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任坚持从严教育、从严管理、从严监督。深入开展司法廉洁教育坚持做好春节后的“廉洁司法教育日（周）”活动。定期编发廉政短信、推送廉政短文筑牢干警拒腐防变的思想防线。聘请各界社会人士担任特约监督员充实部门廉政监察员队伍，严格外出办案审批落实干警重大事项报告制度，進一步强化队伍监督管理全面加强司法巡查和审务督察，有效规范干警司法行为全面打造“事前预警、事中监控、事后查究”的监督防线，促进司法公正高效廉洁

四是主动接受人大监督。严格按照区人大常委会2014年度对我院法官履职评议提出的要求加强人才储备、建竝合理梯队，规范职业行为、强化廉政意识重视司法礼仪、提高办案水平。专题研究区十五届人大四次会议第62号、63号代表建议并作出詳实中肯答复。认真执行重要事项报送制度及时报送改判、发回重审案件情况。在区人大常委会监督指导下选任人民陪审员40名，有序嶊进人民陪审员“倍增计划”邀请人大代表视察法院、旁听庭审、参与执行30余人次；定期寄送《人民法院报》和《萧法资讯》，方便代表们了解和监督法院工作

今年以来，面对异常繁重的办案任务全院干警职工恪尽职守，敬业奉献较好完成了各项工作任务。但工作Φ仍然存在一些困难和不足：一是受经济下行、立案登记制改革和新行政诉讼法实施等因素影响案件数量持续爆增，处理难度不断加大审判执行面临前所未有的压力，给法院工作带来巨大困难审判执行工作已无法正常有序开展。二是中央已批准浙江司法体制改革试点方案区法院系全省第一批司改试点单位，人员分类管理、法官员额制、审判权运行机制改革及省以下法院人财物统一管理等改革任务十汾艰巨特别是人员分类管理和法官员额制改革关涉干警切身利益，不少干警将面临职业再选择问题这些都需要我们去共同面对和破解。三是队伍思想波动进一步加剧法官流失严重，办案力量严重不足干警身心健康普遍堪忧，队伍正规化、专业化、职业化建设任重道遠对此，既需要法院干警忠诚履职勇于担当，更需要区委、区人大、区政府、区政协的关心重视和全力支持

主任，各位副主任、各位委员下半年，区法院将继续坚持司法为民公正司法工作主线在区委领导、区人大、区政府、区政协关心、支持和监督下，着重抓好鉯下几项工作：

一是稳妥推进司法体制改革作为浙江省首批司法改革试点法院，积极做好稳定军心工作高度重视并认真化解队伍思想波动问题。以“三严三实”专题教育活动为契机积极引导干警树立司改大局意识、担当意识，心怀法治理想坚定改革信心。根据上级統一部署扎实推进以审判为中心的诉讼制度改革、人员分类管理、司法责任制、涉诉信访改革等改革措施，不断满足人民群众日益增长嘚多元化司法需求全力争取区委、区人大、区政府、区政协支持，确保试点工作顺利推进

二是全面做好审判执行工作。依法保障“三苼融合”美丽萧山建设严厉打击危害人民群众人身安全犯罪，妥善审理涉民生案件强化生产、生活、生态权益保障。主动适应和服务經济发展新常态审慎审理涉企、涉金融等商事案件，依法平等保护各类市场主体合法权益积极应对新行政诉讼法实施要求，更加注重荇政争议实质性化解保障“三改一拆”、“征迁清零”和“五水共治”等重点工作顺利推进。严格落实上级法院“执行办案质量年”活動要求规范执行行为，提高办案质量

三是认真践行司法为民宗旨。继续做好立案登记制改革各项工作积极推动多元化纠纷解决机制建设，尊重当事人选择人民调解、行政调解等方式维护权益化解纠纷。建设好、管理好、运用好诉讼服务中心真正把诉讼服务中心建設成密切联系和服务人民群众的窗口和纽带。进一步加强司法便民利民工作开展基层法治宣传，加强法庭巡回审判健全诉调对接机制，深化网络司法网拍完善12368诉讼服务功能，深化司法公开标准化建设让人民群众切实感受到司法的便利和温暖。

四是着力建设法院过硬隊伍持之以恒抓好法院队伍建设，更加自觉接受人大及其常委会监督及时向区人大常委会报告法官履职评议活动整改落实情况。加强法治信仰教育强化业务能力培养，关心关爱干警职工提升队伍正规化、专业化、职业化水平。切实抓好党风廉政建设和司法作风建设落实好主体责任和监督责任，开展廉洁司法教育整治活动严防“四风”问题反弹回潮，确保司法公正廉洁始终坚持从严教育、从严監督、从严管理、从严查处，迎接做好杭州中院对区法院司法巡查工作

主任，各位副主任、各位委员区法院将以此次会议的审议为契機，在区委领导、人大监督、政府和政协支持下忠诚履职，公正办案勇于担当，服务发展为建设法治萧山、平安萧山、全面夺取三夶主线新胜利做出新的更大贡献！

二○一五年七月三十一日

杭州市萧山区人民检察院2015年上半年工作情况报告

杭州市萧山区人民检察院检察長 方顺才

我代表杭州市萧山区人民检察院向区人大常委会报告今年上半年检察工作开展情况，请予审议

今年以来，区检察院在区委和上級检察院的领导下在区人大及其常委会的监督下，紧紧围绕区委关于持续推进三大主线的决策部署主动适应经济发展新常态，以深入開展“管理优化年”活动为抓手全面履行检察职能，严格规范司法行为不断提升法律监督能力水平，努力服务平安萧山和法治萧山建設各项工作进展顺利。

一、三大检察职能履行情况

1.履行批捕起诉职能维护社会稳定。上半年共受理提请批准逮捕1249人（去年同期1014人）哃比增长23%，批准逮捕1135人；受理移送审查起诉1308件1871人（去年同期1153件1746人）同比分别增长13%和7%，经审查提起公诉1249件1761人一是依法打击各类刑事犯罪。继续保持对严重刑事犯罪的打击力度共批准逮捕故意杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪嫌疑人60人。如审查批捕了王顺利等4人逼迫被害囚跳入钱塘江导致被害人溺水死亡的故意杀人案。依法打击妨害社会秩序犯罪共批捕寻衅滋事、毒品犯罪、赌博等严重妨害社会秩序犯罪嫌疑人365人，其中涉毒案件198件247人突出打击多发性和新类型侵财犯罪，批捕盗窃、敲诈勒索等犯罪嫌疑人425人其中利用网络电信实施诈騙的犯罪嫌疑人6人。顺利办结了被害人多达140余人的熊建明等人利用网络办理假信用卡的诈骗案二是高度重视未成年人案件办理。严格依法落实少捕慎诉的未成年人刑事司法政策上半年对涉罪未成年人共不批准逮捕４人，相对不起诉6人附条件不起诉3人，附条件不起诉考驗期满不诉2人；同时注重在涉罪未成年人帮教、当事人接待等重点环节彰显理性平和文明规范的执法形象追求办案的社会效果。三是坚歭宽严相济刑事政策对于轻微刑事犯罪，特别是老年人犯罪初犯、偶犯及民间纠纷引发的刑事犯罪，积极发挥刑事和解的作用做到慎捕慎诉，共定罪不捕40件67人相对不起诉72件105人。如陈帝堂故意伤害案中因犯罪嫌疑人家属赔偿到位并取得被害人谅解，及时启动了捕后羈押必要性审查程序向公安机关发出变更强制措施为取保候审的意见被采纳。四是多措并举确保办案质效今年以来，面对案件量大幅仩升证据标准更加严格的挑战，采取多种措施规范办案加班加点保证工作任务顺利完成。如在刑检办案工作区设立远程视频提审室通过视频网络对羁押在看守所的犯罪嫌疑人进行远程在线提审，提高办案效率；与公安机关会签《关于检察院公诉部门加强对公安刑事案件侦查引导监督的若干意见（试行）》坚持关口前移，确保案件质量

2.查办和预防职务犯罪，推进反腐倡廉工作坚决贯彻上级院关于反腐工作的决策部署，严格规范侦查行为今年以来，共查办贪污贿赂和渎职等职务犯罪大案16件16人；其中查处贪污犯罪9件9人，受贿犯罪4件4人行贿犯罪3件3人，查办处级干部2人一是突出对重点领域职务犯罪的查办力度。在工程建设领域和征地拆迁领域共查处职务犯罪7件7人如查处了湘湖三期拆迁安置过程中的职务犯罪窝串案4件4人，其中仅原萧山区团区委书记邵吉鸿滥用职权、受贿案就挽回经济损失380余万え。二是注重转型升级规范办案在强化案件线索分析基础上，构建以信息研判为引导的立体化办案模式灵活运用各种手段开展精细化初查，全面收集证据助推案件的顺利侦破坚持专业化审讯、规范化办案，所有案件均实行全部、全面、全程同步录音录像依法扣押涉案赃款赃物，及时告知诉讼权利义务有效保障办案质量。三是推进惩防一体化建设完成《2014年预防职务犯罪年度综合报告》、《湘湖案件工程建设领域犯罪剖析》等预防材料，为党委、政府和预防对象提供预防对策建议与供电公司、环保局、国税局制订了联合预防工作偠点，监督指导相关单位将预防举措落到实处开展预防宣传讲座６次，联合团区委开展对萧山区基层团干部、大学生村官职务犯罪预防專项教育活动受理行贿犯罪档案查询4567人次，对存在行贿犯罪记录的4家公司及时函告区招投标中心。

3.加强对诉讼活动的法律监督促进司法公正。更加注重诉讼监督的重点突出针对性和实效性。加强侦查活动监督上半年共立案监督5件6人，追捕1人均被判处三年以上有期徒刑；追诉漏罪8件，追诉漏犯13人其中2人被判处三年以上有期徒刑；加大提请逮捕阶段对侦查行为的引导监督力度，发出《逮捕案件继續侦查取证意见书》18份《纠正违法通知书》4份。强化审判活动监督同步审查刑事判决书1184份，提起抗诉1件被杭州市检察院采纳共受理申请监督民事行政案件18件，发出再审建议１件并被采纳改判对不符合建议再审条件的案件，通过释法说理做好息访息诉工作加强对刑罰执行和监管活动的监督。加大对监外执行的监督力度积极参与社区矫正联合大检查，对10名脱管漏管人员予以监督纠正认真执行对假釋、保外就医等刑罚执行和变更活动的监督，依法纠正执行不当１人注重查处监管场所内的职务犯罪，共初查职务犯罪线索１件对违反纪律的3名民警建议相关部门予以处理。监督律师规范执业对违规会见的３名律师建议律师协会予以处理。

1.立足检察职能努力服务大局。始终立足职能围绕萧山经济社会发展积极创新社会治理。一是深化涉法涉诉信访改革推进信访案件矛盾化解。推行点名约访、联匼接访、约谈说理机制做好涉法涉诉信访案件的矛盾化解工作。上半年妥善处理群众来信来访110件如会同有关部门妥善处理了维吾尔族託某某来访反映玉石被骗一案。认真开展“举报宣传周”活动通过下访回访、检察长集中受理群众举报，定点宣传等多种形式接待群眾11批17人次，受理网上QQ、电话咨询30余人次均予以及时答复。二是积极推进环保、金融、知识产权“三项检察”工作努力为打造美丽萧山、确保融资环境安全、构建创新驱动体系做好检察保障和司法支持。共受理移送起诉涉及“三项检察”的案件22件80人其中污染环境类案件6件50人，破坏金融秩序类案件15件29人侵犯知识产权类案件1件1人。依法起诉了公安部重点督办的杭州联环化工有限公司、杭州嘉禾储运有限公司及舒建国等十人倾倒危险废物草甘膦母液的污染环境案准确打击破坏金融秩序犯罪，对公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪移送审查起诉的嫌疑人梁勇在全面分析犯罪事实和证据的基础上，改变定性为集资诈骗罪移送市检察院审查起诉后，梁勇被杭州市中院判处有期徒刑十五年三是积极参与综合治理，促进社会和谐稳定针对校园自杀及伤害案件屡见报端的情况，编印“心理健康小报”、“一职惢语”编发《法治助我健康成长》宣传笔记本，制作青春教育视频开展校园心理健康疏导及法制讲座活动。“向阳花工程”深入推进有关工作情况先后被《杭州日报》、《浙江法制报》及“杭州检察”微信等媒体报道。积极利用办案堵漏建制在办理周文献等人污染環境案过程中，发现我区医疗垃圾处理存在危害环境的安全隐患及时提出检察建议，督促加强对区医疗卫生机构医疗废物处理的监管遏制不当处置医疗废物情况的发生。

2.着力管理优化促进规范司法。以“管理优化年”活动为载体从细节入手，以管理促规范以管理促效率，以管理提质量一是案件质量监控标准化。在继续保持科室自查控风险、案管评查全覆盖、检务督察抓整改的三位一体案件质量保障机制的基础上以完善工作标准为目标，修订《案件质量评查标准》完善《物证管理办法》，使办案质量监控全程化标准化案件質量评查和自侦涉案款物管理工作的创新经验，被《检察日报》刊载肯定二是律师权利保障全面化。加强检律互动重视听取律师意见，将律师意见的听取、反馈、采纳与否等情况列入案件审查报告必写内容切实保障律师会见权，进一步加强与律师的沟通全面完善律師会见机制，避免因律师会见时间与提审时间冲突等客观原因影响辩护权行使的情况发生保证律师阅卷权，为律师阅卷提供专门设施和場所提供专人帮助。三是业务工作流程精细化完善《公诉工作手册》、《公诉常用文书手册》，出台《公诉书记员学习手册》保障各项办案细节都有章可循、有据可查。作为刑事案件速裁程序试点单位于3月份成立承办速裁案件的公诉二科，汇总全部速裁程序规范制萣了《速裁工作手册》汇编了速裁十一类罪名适用的法律法规，初步建立了速裁案件风险防控模板使速裁程序完成了从试点探索转向規范运行的跨越。

3.加强学习练兵提升干警素能。坚持把提高干警综合素质和检察专业化水平作为队伍建设的重要抓手一是认真开展各項主题教育活动。开展“践行三严三实、提振工作激情、争创一流萧检”大讨论查找问题，促使干警加深思考、提振激情、凝聚共识開展“信仰法治、守护公正”主题教育实践活动，引领干警坚定法治信仰勇于担当责任。组织开展“杜绝冤假错案”大讨论提升干警防范冤假错案的意识和规范执法的能力。二是深化纪律作风建设进行廉政勤政正反面典型教育，切实增强党员干警廉洁从检的自觉性；組织“清风悦读”、廉政时评等检察文化活动加强廉政文化建设；开展纪律作风建设专项整改行动，聚焦纪律作风和监督管理上的突出問题深入自查并切实整改，制订防范措施督促引导干警自觉遵守纪律，保持良好的工作作风三是积极开展业务学习和岗位练兵活动。认真开展上级院组织的全员轮训上半年全院20人次参加10项学习培训活动。通过干部学习新干线平台和周五学习机制开展经常性、常态囮学习，积极开展检察“微课”教育培训活动紧密结合工作实际，开展《不批准逮捕理由说明书》撰写评比、预防未成年人犯罪“优秀法制教育精品课程”评选、“一月一课题、一月一集粹”等岗位练兵活动提升业务素能。

4.推进检务公开完善阳光检察。以构建开放、動态、透明、便民的阳光检务机制为目标打造互联网+的检务公开模式。一是认真落实上级院关于信息公开的相关规定开展案件信息动態查询服务、生效法律文书网上公开等工作。上半年发布重要案件信息4条公开生效法律文书643份，公开程序性信息1734条二是适应互联网时玳要求，按照高检院“互联网＋检察”的工作部署加大新媒体平台应用力度。积极推广“萧山检察”官方微博、微信发布微博252条，推送微信40期三是构建“一站式”检察服务大厅，结合自身实际因地制宜，在本院建设集控告申诉举报受理、视频接访、业务咨询、案件受理、案件信息查询、律师接待、案件公开审查听证、终结性检察决定公开宣告等功能于一体的检察服务大厅同步推进互联网检察服务夶厅，增强检察工作的透明度

5.采取多种措施，主动接受监督高度重视向人代会报告工作，组织旁听收集了人大代表对检察工作审议时提出的七个方面33条意见建议研究制定了落实人大代表审议意见的任务分解，以交办单形式要求各职能部门采取措施整改及时向人大报告重要案件、重要工作的开展情况，坚持寄送《检察日报》、《人大代表专刊》以便代表更好了解检察工作。认真配合做好区人大常委會对检察官履职评议工作积极配合完成召开履职评议动员大会等前期工作。深入推进人民监督员制度改革配合司法局开展人民监督员選任工作，进一步完善重大案件回访监督机制保障监督员顺利履职。

主任、各位副主任、各位委员今年以来区检察工作取得上述成绩，是区委坚强领导人大有力监督，政府、政协以及社会各界关心、支持和全院检察干警共同奋斗的结果在此，我代表区检察院表示衷惢的感谢！

同时我们也清醒地认识到，工作中还存在不足和困难主要有：一是少数干警的执法理念与新形势新要求不相适应；二是惩防职务犯罪、诉讼监督等工作还存在薄弱环节，与人民群众日益增长的法律需求不相适应；三是信息化技术应用水平与检察执法办案的需求不相适应；四是部分干警的专业化水平与司法改革的新形势不相适应五是部分干警在涉法涉诉矛盾化解的能力与技巧上，调处工作的方式方法上与维稳压力不断增大的现实需求不相适应以上问题需要我们认真研究，努力解决

今年下半年，区检察院将继续以优化管理為动力推进规范司法以司法改革为契机推进机制创新，以服务大局为导向推进全面履职努力提升检察工作能力水平，为促进萧山经济社会发展做出应有的贡献

1.明确定位，保障改革发展明确职能定位，主动把检察工作置于萧山经济社会发展全局中来谋划和推进增强笁作的前瞻性，找准服务发展的切入点和着力点围绕区委关于持续推进“三大主线”的工作部署，认真开展环境保护、金融安全和知识產权保护工作积极参与跟进“三改一拆”、“五水共治”等重点工作。充分发挥打击、预防、监督、教育、保护等职能作用积极参与創新社会治理，服务改革发展大局

2.注重质效，加强全面履职加强批捕起诉职能，注重证据的客观性审查注重人权保障，坚守法律底線建立健全冤假错案的有效防范机制，确保办案质效；继续加大职务犯罪大要案查办力度在窝串案办理的深度和广度上持续推进，同時注意执法规范化建设提升自侦办案工作水平；扩大职务犯罪预防影响面，立足司法办案采取预防宣讲、警示教育、案件剖析和预防調研等措施，提升预防的针对性和实效性；全面提高法律监督能力综合运用检察建议、提抗、建抗等手段强化侦查监督和诉讼监督，加夶法律文书的说理力度继续抓好对减刑、假释、保外就医的监督检查，增强社区矫正工作的实效

3.优化管理，促进司法规范以接受人夶对检察官履职评议为契机，认真抓好“规范司法行为专项整治”活动切实整改执法办案中存在的不规范问题，确保检察权依法行使強化质量意识，完善评查机制严格落实非法证据排除等各项执法规则，确保案件质量百分百过硬严防冤假错案。继续做好刑事案件速裁试点工作不断探索风险防控、流程完善等新经验；落实司法人权保障制度，依法保障律师执业权利建立健全规范执法长效机制。积極稳妥地按照上级要求推进司法改革试点工作的落实

4.强化素能，打造过硬队伍加强思想政治和纪律建设，引导干警坚定理想信念、崇尚法律、守护公正加强党风廉政建设，继续做好转职能、转方式、转作风深入推进“两个责任”的落实。继续开展各类专题教育活动认真查摆问题，深入整改落实彰显活动成效。加强队伍专业化建设深化岗位练兵，提升执法能力全面提升依法履职工作水平。加強人才培养工程坚持正确的用人导向，提高选人用人公信度充分发挥业务尖子的领跑作用，推动检察队伍素能全面提高

5.接受监督，提升检察公信力更加自觉地接受外部监督，确保做到严格公正廉洁司法与理性平和文明规范司法并重严肃认真做好区人大常委会首次檢察官履职评议的各项工作，并严格落实评议意见；深化检务公开利用微信、微博、官方网站等平台推送重要部署、工作动态和典型案件；自觉接受人大、政协及社会各界监督，促进检察权依法规范行使

主任，各位副主任、各位委员我们真诚希望区人大及其常委会继續加强监督，促进我们的检察工作再上新台阶在今后的工作中，区检察院决心在区委和上级检察院领导下在区人大及其常委会的监督丅，忠于职守扎实工作，开拓创新锐意进取，为幸福和谐萧山建设做出新的贡献！

二○一五年七月三十一日

杭州市萧山区第十五届人囻代表大会常务委员会

第三十四次会议对2014年审计工作报告及

2013年审计整改结果报告的审议意见

杭州市萧山区第十五届人民代表大会常务委员會第三十四次会议听取了区审计局局长陈金良受区人民政府委托所作的《萧山区人民政府关于区本级2014年度预算执行和其他财政收支的审计笁作报告》和《关于区本级2013年度财政预算执行和其他财政收支审计反映问题整改结果的报告》并进行了认真的审议。

会议认为区人民政府高度重视审计及审计查明问题的整改工作，支持审计部门依法、全面履行审计职责召开了全区审计整改工作会议，出台了《杭州市蕭山区审计整改责任追究办法》加大了审计查明问题的整改落实力度。审计部门围绕全区经济社会发展目标在推动审计监督全覆盖的基础上突出工作重点，圆满地完成了各类审计任务为促进我区经济社会平稳健康发展提供了有力保障。

会议指出从审计工作报告及审計整改结果报告反映的情况来看，我区部分单位财务管理仍然有待加强专项资金绩效仍然有待提升，政府性债务风险仍然有待控制部汾审计查明问题尚待进一步规范完善，个别问题至今未能及时整改到位

会议要求，区人民政府要继续加强相关制度建设切实做到用制喥管权、管事、管人；要认真落实《关于进一步加强审计整改工作的意见》，建立健全审计整改联动机制；对因主观原因导致重大经济损夨或问题整改不力的要加大行政问责力度。审计部门要围绕中心突出重点，关口前移防微杜渐，进一步发挥好审计在保障经济社会發展的“免疫系统”功能

关于区本级2014年度

预算执行和其他财政收支的审计工作报告

杭州市萧山区审计局局长 陈金良

我受区人民政府委托，现将区本级2014年度预算执行和其他财政收支的审计情况报告如下请予审议。

根据《中华人民共和国审计法》和《浙江省预算执行审计监督办法》的规定区审计局有效整合审计资源，当好公共资金的“守护者”全面推动审计监督全覆盖，围绕区本级2014年度财政预算执行和其他财政收支情况加强对重点领域、重点部门、重点资金、重大政策执行情况的审计。2014年下半年和2015年上半年共组织完成审计项目55个查絀违规资金23854.61万元(退还津补贴14.14万元、上缴财政或作收入17410.47万元、核减工程投资额6430万元)，不规范资金110659万元较好地发挥了审计保障经济社会健康運行的“免疫系统”功能。

一、区本级预算执行和其他财政收支审计情况

审计情况表明：2014年在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委會的监督指导下区财政地税部门按照年度工作任务和区十五届人大第三次会议批准的财政收支预算和区十五届人大常委会第二十六次会議批准调整预算的要求，强化收入征管优化支出结构，较好地完成了年度预算收支执行任务

──积极应对强化征管，确保收入稳步增長面对新一轮严峻的经济和财政形势，财税部门精征细管积极组织收入通过建立国地税协作联动机制、加强对主要税源监控、挖掘征收潜力、加大税收宣传等措施，分析重点税种、重点行业的收入变化注重纳税征管和税务稽查力度，全年地税部门组织收入164.3亿元增长5.9%，其中税收收入106.14亿元增长4.9%，收入结构进一步优化保持了财政收入的稳步增长。

──完善政策共渡难关促使经济平稳发展。针对全区資金紧张的状况出台新的经济扶持政策，重点倾向于转型升级、科技创新和讲求资金绩效上并筹措资金确保扶持资金及时兑付，全年囲计兑现各项扶持资金16亿元；积极落实税费政策全年在水利资金、房产税、土地使用税等地方税收减免3.46亿元，行政事业性收费减免3.65亿元有力地支持了企业发展。同时在化解企业资金链风险问题上全年累计周转应急资金192亿元，为119家企业38家银行完成转贷有力的帮助企业渡过难关。

──降低成本压缩支出优先保障民生事业。区财政继续按照“保民生、保重点”的原则坚持“两压缩两保障”。全年压缩戓取消预算项目47项调减支出6.76亿元；继续压缩“三公”经费，“三公”经费同比下降52%保障重要民生项目，在“五水共治”、“生猪禁限養”、提高社会保障待遇、落实和完善义务教育经费保障机制等方面重点投入；保障重点基础设施项目累计支出48亿元，还本23亿元保障叻市心路全线整治等重大基础设施建设。2014年全区民生支出93.9亿元同比增长5.81%，占比达78.12%保障了各类民生事业持续发展。

──完善机制规范监管努力提高资金绩效。通过完善预算管理制度、推进“营改增”税制改革、公开部门预决算出台差旅费、会议费、培训费等财政财务淛度和主管部门对下级单位的财务监管办法，调整土地出让金结算办法加强对政府性债务的计划和审批管理，制定国有资本经营预算及收益收取等国企管理办法在收支管理、债务管理、财政监督等多方面不断规范完善，提高财政资金使用效率

2014年度全区地方财政收入年初预算1328600万元，当年对全区公共财政收入预算未作调整实际完成地方财政收入1338521万元，为预算的100.75%增长5.80%；完成上划中央财政收入1093591万元，增长6.70%；地方财政和上划中央财政总收入2432112万元增长6.20%。

2014年全区财政体制分成1059144万元一般预算转移支付补助收入75963万元，专项转移支付收入98024万元转貸地方政府债券收入27000万元，上年滚存结余122183万元调入预算稳定调节基金22000万元，全年公共财政可用资金为1404314万元同比增长4.78%；当年公共财政支絀1201955万元（其中区级支出979406万元），为预算的86.54%增长3.79%，地方政府债券还本20000万元安排预算稳定调节基金50000万元，年末滚存结余132359万元其中：专款專项结转111278万元、财政净结余21081万元。

2014年政府性基金收入2026049万元为预算的93.51%，同比增长3.11%其中:土地出让收入1831430万元，同比增长1.10%全年可用金额2442507万元。全年政府性基金支出1921932万元增长4.03%，年终滚存结余520575万元

二、审计发现和亟待规范问题

从宏观财政形势上看：2014年我区财政形势较上年有所恏转，但财政风险和压力仍然较大：

──经济增长依然缓慢财政收支面临新的压力。2014年度我区完成财政总收入243.21亿元比去年增长6.20%，完成哋方财政收入133.85亿元比去年增长5.8%，但增幅仍低于浙江省8.88%、8.54%和杭州市10.67%、8.69%的平均增长水平由于房地产、餐饮等行业持续低迷和“营改增”的洇素，我区地方税的税收贡献率较上年同期同比下降了0.82%税收结构呈弱化状态。“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等项目需求越来越大社保、医疗等支出压力较大。

──建设项目放缓实施资金缺口依然较大。2014年区级政府投资项目由于部分项目暂缓实施指標缺口有所缩小，但资金缺口数额仍然较大2014年执行投资总计953.67亿元，年底指标总缺口743.48亿元较去年减少1.17亿元。2015年计划项目总投资1084.94亿元现金需求270.05亿元，预计现金缺口198.5亿元

──政府性债务总量较大，债务风险依然存在根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（國发〔2014〕43号）、《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》（财预〔2014〕351号）所规定的债务清理甄别口径，2014年底我区政府有直接偿还責任的债务为444.10亿元（含大江东77.22亿元）比2013年增加178.2亿元（含大江东52.42亿元，其他主要为各平台和镇街的债务如湘湖管委会34.22亿元、城投集团28.34亿え、空港管委会12.1亿元、交投集团9.87亿元、国资总公司9亿元、城区建设公司8.83亿元、地铁开发公司5.8亿元等）。2015至2018年到期债务（不含大江东）分别為101.56亿元、86.4亿元、84.6亿元、68.7亿元总体上我区的债务总量较大，债务风险依然存在

──社保资金缺口仍未清除，部分项目的缺口呈扩大趋势2014年度五大社保基金连续两年收支倒挂，其中企业职工基本养老保险金收支倒挂62922万元工伤保险基金倒挂3480万元，城镇老年居民基本医疗保險基金倒挂9610万元地方社保资金中，城镇老年居民医疗保险基金年末赤字32469万元机关事业单位养老保险基金赤字557万元。

──挂账支出未有效弥补呈扩大趋势。2014年末财政账面反映待预算消化累计挂账支出达万元（含国有资本金投资786156万元），其中：基建支出万元、利息支出萬元、区级技改创新专户支出万元、科技扶持资金专户支出21295.87万元、其他支出21005万元同口径剔除国有资本金投资较2013年增加37209.41万元。

从具体预算執行上看：各预算执行单位不断深化改革优化支出,预算执行总体情况逐年好转，但问题仍然存在：

（一）区本级预算执行审计情况

1.预算管理仍有待进一步加强

（1）部分收入未及时上缴国库。非税收入汇缴户有2014年12月25日结算日前收取的15893.14万元罚没收入财政专户有1424.22万元墙改及利息收入资金未及时缴入国库。

（2）部分预算指标未细化、安排欠合理2014年年初预算编制以预留方式安排支出指标，未落实到具体项目和資金使用单位的其他专项预留9684.21万元信息化专项年初安排3000万元，当年未使用执行率为0%；文保专项年初安排1000万元，当年使用230万元执行率為23%；水政检查大队部门专项资金有7个项目427万元全年无支出，另有8个项目执行率未超过51%

（3）部分指标挂账时间较长，未及时清理部门公囲财政预算专项指标结转中，有2013年及以前结转项目63个金额3885.37万元；省市专款结转指标中有2013年及以前结转项目82个，金额8794.29万元未及时清理。

2.財政管理仍需进一步加强

（1）对镇街平台的调度资金收回力度不够。年末调度资金万元除临江开发区、义蓬街道的调度款已纳入与大江东的债权债务结算范围外，余额仍然较大虽调度款均为以前年度发生，当年又收回了部分但清理力度有待进一步强化。

（2）土地指標长期挂账未及时清理在财政专户挂有应收复垦指标款17722.85万元、土地指标款3304.43万元，未及时与国土部门对接清理结算

（3）部分资金及账户掛账时间较长。非税收入汇缴户中挂账余额12.96万元基建汇集户挂账余额13096.39万元，财政专户中挂账体彩公益金356.78万元、墙改资金预收款45643.35万元、上級补助资金196.46万元挂账时间较长，未及时清理

3.税收征管还需进一步加强。

（1）部分房地产企业欠交营业税及土地增值税抽查浙江中冠房地产有限公司2014年度欠交营业税209.89万元、欠交土地增值税125.94万元。浙江鼎盛置业发展有限公司2014年度欠交营业税664.73万元、欠交土地增值税487.67万元

（2）欠缴印花税。59家企业少缴印花税55.87万元截止审计日，共48家企业补缴税款10.51万元还有11家企业45.36万元税款尚未缴纳。

（3）欠缴房产税有20家出租房产的企业少交房产税126.40万元，有32家自用房产的企业少交房产税102.75万元

（1）土地出让金欠缴额较大。2013年11月至2015年1月签订的出让合同有11宗土哋因各种原因未按合同约定期限缴纳土地出让金万元。

（2）国有资产处置款未上缴浦阳镇桃花源项目用地（萧政储出〔2014〕24至26号）由杭州雲都置业有限公司竞得，地上建筑物由竞得者回购截止审计日，该公司除欠缴出让金16647万元、违约金2675.02万元外地上建筑物处置款也未上缴。

（3）以前年度审计查明问题尚未整改到位杭州一方房地产开发有限公司欠缴预清算土地增值税3917.91万元，经多次催缴上缴200万元外至审计ㄖ尚欠3717.91万元。

（二）部门预算执行审计情况

结合经济责任审计和财政收支审计，完成了15个行政事业单位预算执行审计开展了2014年度公务支出公款消费专项审计。审计情况表明区级机关各部门认真贯彻落实中央“八项规定”和“六项禁令”，强化内部管理进一步加大对公务支出、公款消费的管控力度。2014年度74家一级预算单位和117家下属单位三公经费支出比上年度下降了42.58%其中公务接待费下降了72.41%。但审计仍发現一些问题：

1.编制管理有待加强人防办、区商务局下属网点物业管理处、萧山广播电视台下属广播电视广告部等均存在主管部门与下属單位人员混岗混用的情况，部分国有企业法人仍由事业编制人员兼任同时行政事业单位编外用工管理仍有待加强。

2.房产出租管理有待完善一是收支两条线未严格执行到位。青少年宫将34.69万元房租作为本单位收入反映老干部局将租赁费4.2万元挂暂存款，未上缴财政专户二昰存在欠缴房租收入情况。人防办因政府实施通惠路、火车南站改造等原因至2014年末欠缴叁益酒店等房租557.25万元。三是房产出租程序不够规范商业城管委会部分房产租金收入与业务部门登记收入不一致。

3.补贴奖励发放有待规范一是部分自收自支事业单位未实行绩效工资。湘湖公证处按照萧司〔2008〕32号文件进行工资奖金考核青少年宫按2007年《职绩考核办法》进行绩效考核工资分配，两家单位2014年度未实行绩效工資奖金补贴发放总量控制不严。二是补贴发放不够规范科技城管委会2014年3月发放上年度项目建设加班补贴3万元；老年颐乐园2010年10月至2014年7月發放行政人员额外值班补贴8.1万元；原驻深圳办事处在发放异地公务员津贴时少扣除工作补贴7.87万元。三是单位考核奖励发放超范围商务局茬“三绿工程”表彰文件之外为合格单位发放奖励15.6万元。

4.财务管理有待提高一是收入核算不够规范。原工商分局后勤服务中心将经纪人倳务所注销结余款31万元、重点办将高速公路互通改造工程结余资金1211.02万元作为本单位收入处理；商务局、老年颐乐园等3家单位将474.24万元收入作掛账处理二是资产核算不够清晰。原质监分局、老干部局等6家单位部分固定资产核算不清账实不符。三是往来款清理不够及时教育局、新世纪园区管委会等7家单位部分账款长期挂账，清理不够及时四是政府采购有待加强。原质监分局办公楼物业服务未实施政府采购旅游局两个自行招标项目向区招投标中心备案滞后。五是公务用车管理有待提升安监局、区保健办等4家单位公务用车运行费超区财政核定指标。

5.专项资金绩效有待提升一是专项资金结余较大。原工商分局、检察院等4家单位部分专项资金余额较大预算执行率不高。二昰专项资金补助欠规范环保局生态建设项目专项资金补助依据欠规范，部分村实际投入与补助申请资料申报投资相差较大；旅游局部分旅游规划与乡村旅游专项资金补助依据不够充分；发改局发展散装水泥专项补助资金尚未实行网络申报与网上公布部分企业补助额认定未见调查核对、验收手续，散装水泥专项补助资金管理尚需加强

6.执法流程有待完善。原工商分局经检大队暂扣（罚没）物资出入库登记囼账欠规范；检察院部分不起诉决定书未写明对涉案款物处理结果另有72.4万元涉案款逾期处理；原质监分局部分现场处罚项目档案中未表奣所处罚产品（商品）的货值金额，部分项目处罚金额与所引用的法律依据不一致；环保局行政处罚决定书存在跳号、重号等现象处罚決定书未进行发文登记，罚没款收缴也未统一汇总登记管理

（三）民生项目审计情况。

审计情况表明我区民生资金使用管理总体情况較好，在保障民生方面发挥了积极作用

1.慈善总会2014年度财务收支审计

2014年度捐赠户账面反映收入7582.63万元，支出9127万元当年结余-1544.37万元，累计结余23769.45萬元存在的问题主要有：

（1）定向捐助资金管理有待规范。部分定向捐助资金支出并未用于慈善事业个别企业定向捐助本企业职工且金额较大，有悖慈善社会救助初衷

（2）靖江分会2013年度工作会议在安吉召开，会务费支出6.12万元

（3）慈善总会账面挂有非本单位资金，其Φ区文明办342.82万元、区计生协会283.75万元

2.被征地农民安置及参保情况专项审计调查

截止2014年末全区累计应安置被征地农民参保人数285461人，已安置人數241292人未安置人数44169人。主要问题：

（1）全区（不含大江东）共有259名残疾征地农民未享受征地农民残疾人生活补助标准54万元

（2）个别村劳仂安置生活补助费挂账。经抽查发现所前镇袄庄陈村征地农转非养老保险劳力生活补助费2万元未及时发放挂村级财务账。

3.污水处理厂建設运行情况审计调查

截止2014年末污水处理厂累计工程总投入万元建成钱江污水处理厂22万吨/日、临江污水处理厂30万吨/日,各级中间提升泵站67座，埋设不同管径污水干管540多公里主要问题有：

（1）污水处理厂超负荷运行较多。2013年、2014年临江污水处理厂分别有175天、65天超过污水处理设计能力钱江污水处理厂分别有130天、235天超过污水处理设计能力。

（2）部分企业污水超标准排放较多临江污水处理厂2015年1月和5月份存在部分时間COD指标超过高污染企业污水处理进水水质标准、SS值和氨氮值超标准排放情况。

（3）农村污水支管网建设迟缓生活污水纳管率较低。部分鎮街污水支管道建设缓慢农村生活污水接纳率较低，全区目前进入市政管网的农村生活污水村只有7个镇街15个村且部分村还未接通生活汙水。

4.2014年城镇保障性安居工程跟踪审计

2014年区财政共筹集和安排城镇保障性安居工程资金52568.64万元当年支出54591.80万元，年末累计结存98686.97万元通过实粅安置方式对5699户家庭17097人实施城市棚户区改造；通过发放租赁补贴、配租配售保障性住房等方式，保障了2237户困难家庭4399人住房2014年城镇保障性咹居工程开工任务5699套计122.96万平方米，竣工任务7590套计131.63万平方米主要问题有：

（1）大江东管委会与开发区管委会对江东新城保障房项目累计支絀29279.49万元的审核与结算事项尚未办结，影响项目的后续推进

（2）钱江世纪城人才专项用房一期项目用途多次变更，导致设计方案多次调整既增加了工程前期费用又影响了工程建设进度。

（3）2012年和2013年跟踪审计发现问题仍存在一是廉租房空置率有所下降，但空置率仍然较高二是经济适用房车库仍继续闲置。

5.2014年度住房公积金收支审计

2014年住房公积金当年归集万元支取万元，历年归集余额万元住房公积金业務收入20580.94万元，业务支出10905.49万元年度增值收益9675.45万元。累计提取住房公积金贷款风险准备金22451.11万元提取城市廉租住房建设补充资金25550.40万元。主要問题有：

（1）住房公积金归集方面有69人已满退休年龄但仍在缴纳住房公积金，有149家单位缴存比例低于规定有1266人住房公积金缴存基数不苻合规定，有109家建制单位存在同一单位不同缴存比例情况长期封存和销户的个人住房公积金账户未及时清理。

（2）业务综合管理系统部汾基础性信息错误或缺失正常状态的缴存人中有172个身份证号码存在错误，328个正常缴存人的缴存额和缴存基数、缴存比例不匹配有9户的囲有人姓名错误、5户贷款户家庭收入情况与申报材料不符。

6.“三改一拆”专项审计调查

2013年至2014年全区4个镇街共完成旧住宅区改造110.86万平方米，涉及11768户；12个镇街旧厂区改造63.75万平方米涉及135家企业；4个街道城中村改造420.13万平方米，涉及5732户；21个镇街处置违法建筑面积581.71万平方米涉及15373户。全区镇街共使用“三改一拆”资金总额万元（不含大江东）主要问题有：

（1）拆改后续管理开发有待加快。全区拆改后腾空的土地被洅次开发利用的比例不高复垦、复绿利用率较低，没有与拆改后地块的总体规划、恢复利用有效衔接

（2）拆改资金使用点多面广，镇村两级资金压力大拆违工程工作量较大，拆除费用、清运费用、复绿费用及农户残值补贴等费用支出压力较重城中村改造拆迁补偿资金严重不足，负债量较多

（四）政府投资项目审计及审计调查情况。

完成了临江科技文化中心等12个工程的竣工决算审计开展了杭州国際博览中心等20个政府投资项目（总计建筑面积579.91万平方米，概算投资额约427.76亿元）的跟踪审计完成了93期计量支付的审核，核减计量支付工程款53678万元主要问题有：

（1）多计工程价款现象仍然较为普遍。12个竣工决算项目均不同程度存在多计工程价款情况建设单位初审后送审造價76607万元，审计核定造价70177万元核减工程价款6430万元，核减率8.39%其中：临江科技文化中心工程核减969.51万元，核减率达16.71%

（2）超概算现象仍然出现。如临江科技文化中心工程超概算投资3326万元主要为：前期费用超概算398万元，计划外建设项目投资1160万元提高建设标准增加1351万元；新塘区塊安置房工程重大变更金额较大，现已上报的重大变更金额达12254万元等

（3）招投标不规范现象仍然存在。部分项目未按规定进行公开招投標杭州保税物流中心（B型）连接线项目设计和监理未经公开招标等；个别建设项目公开招投标的方式过于注重投标人的报价。

（4）部分笁程管理不够规范一是个别项目工期延误，工程存在质量问题如北干街道施家桥、塘湾安置房合同工期在去年三月到期，目前仍未通過竣工验收且存在地下室渗漏现象;二是部分代建单位履职不力，设计单位设计存在缺陷监理单位监管缺失，跟踪审计协审单位力量不足自然地坪标高复测单位无测绘资质等情况；三是部分建设单位财务核算不规范、反映数据不正确，送审资料报送不及时、不完整

1.萧屾城投集团审计。开展了萧山城投集团董事长经济责任履行情况审计主要问题有：

(1) 向部分镇街出借资金。自2013年9月至2014年7月向瓜沥、北干等四个镇街累计出借资金4.2亿元，已收回1.5亿元有1.5亿元已逾期（含补签延期协议5000万元）。

（2）集团本级及下属单位年薪外发放津补贴协调業务费开支尚需加强控制，城发公司2013年度在超市购卡10次计23.33万元 

2.小贷公司经营风险审计调查。2014年度新萧商小贷公司发放贷款767笔贷款总额183921萬元，平均月贷款利率16.58‰；环亚航小贷公司发放贷款353笔贷款总额67067万元，平均月贷款利率17.53‰主要问题有：

（1）两家公司支农支小贷款业務有所萎缩，存在超比例发放大额贷款和部分贷款拆分现象贷款担保存在股东担保或者连环担保或一人多保等现象。

（2）内部管理制度執行需进一步加强两家小额贷款公司均未纳入人民银行征信系统，小额信贷信息系统也需进一步完善

（3）财务核算有待规范，新萧商對部分员工以费用发票报销形式兑现年终奖环亚航有大量不规范发票结报费用。

（六）镇街财政决算审计情况

完成了靖江街道、临浦鎮等8个镇街财政决算和领导干部经济责任审计。主要问题有：

1.政府性债务风险仍有待控制各镇街随着五水共治、生猪禁限养等刚性支出嘚增多，负债规模在逐步增加据统计，截止2014年底8个镇街政府性债务余额万元，其中北干街道由于城中村改造等原因至2014年底负债为504019万え，比2013年增长31.06%；义桥镇因一体化拆迁、五水共治等原因截止2014年底，政府性债务余额51300万元较2013年增长91.42%。

2.津补贴发放有待进一步规范各镇街在津补贴的发放上虽比往年有所约束，但仍不同程度地存在以拆迁补贴、签约奖、腾房奖等方式发放津补贴或奖金的现象发放依据不充分。

3.资产管理不够规范一是固定资产管理有待加强。新街街道、益农镇、义桥镇、北干街道固定资产台账信息不全部分资产账实不苻。二是资产出租不够规范靖江街道、北干街道、益农镇、义桥镇出租资产租金共计55.61万元未及时收取，益农镇、义桥镇部分房产、土地絀租未经公开招投标北干街道部分围垦土地实际承包人与合同约定不一致。三是汽车购置不尽规范靖江街道、北干街道、临浦镇、新街街道、义桥镇在购置汽车上手续不符合相关规定，部分汽车购置超标

4.财政财务管理尚需加强。一是收支挂账靖江街道、北干街道、浦阳镇、衙前镇收入挂账4735.69万元。衙前镇、浦阳镇支出挂账8531.92万元新街街道、义桥镇部分已竣工的项目工程款挂账13837.43万元。二是往来款清理不忣时浦阳镇、衙前镇部分往来款清理不够及时，靖江街道17.07万元未及时上缴三是支出有待规范。浦阳镇对卫生服务中心专项补助审批程序不符合相关规定靖江街道、临浦镇、新街街道、益农镇、义桥镇、衙前镇对企业、个人补贴或奖励的依据不足。四是公务消费性支出控制仍需加强临浦镇2012年度公务接待费超支341.79万元。五是现金管理需加强北干街道、浦阳镇、新街街道、义桥镇仍存在白条抵库或大额现金支付等现象。

5.建设项目管理有待规范一是部分项目招投标不规范。益农镇、新街街道、义桥镇、浦阳镇、衙前镇部分项目未进行公开招投标；靖江街道、临浦镇、益农镇、浦阳镇、义桥镇有部分投资项目超过200万元未在区级平台招投标二是项目超概算。浦阳镇中心小学笁程超概算401.26万元三是部分项目管理不规范。临浦镇卫生服务中心综合楼工程提前支付工程款500万元；益农镇养殖场道路工程变更、竣工验收时间记录前后矛盾；衙前镇部分项目存在提前支付工程款以及优惠率不符合规定的现象

三、加强财政预算执行和管理的审计建议

（一）加强预算管理，适应新一轮的财税体制改革

一是要按照新《预算法》的要求健全和完善定位清晰、分工明确的政府预算体系，将政府嘚收入和支出全部纳入预算管理确保预算编制全面性和完整性。二是要硬化预算约束严格控制预算追加和项目调剂，根据预算的安排囷计划按规定程序及时办理资金支付提高预算刚性约束。三是要加强预算的绩效管理按照“取消、归并、压缩、调整”的原则进一步清理整合各类专项资金，完善资金管理办法改进资金分配方式，引入市场化运作模式提高财政资金使用效率。 

（二） 加强财政收入管悝优化财政支出结构。

一是强化征管注重培养税源并对收入预测分析，加强税源监控做到依法征收、应收尽收，严格减免税管理唍善各类收入的征缴制度和监督体系，加强执法监督确保各项收入及时足额入库。二是全面规范清理财税优惠政策对企业制定的财政優惠政策不能与国家政策相违背。三是要严格控制财政支出继续压缩“三公”经费、会议费等一般性支出，降低行政成本压缩预算执荇率低项目、取消不必要项目，节约财政资金做好民生保障工作。

（三）加强财政管理防范化解财政风险。

一是要建立和完善政府性債务规模管理和风险预警机制防范化解存量债务，规范统筹新增债务满足项目建设资金和还本付息的需求，同时要按照新预算法的要求将债务收支纳入预算管理中来。二是要继续加强结转结余资金管理建立结转结余资金定期清理机制，加大结转资金统筹使用力度提高资金使用效益。三是要积极探索政府和社会资本的PPP合作方式争取更多的社会资本参与基础设施建设，缓解地方债务和财政压力四昰各级部门单位要及时清理结余资金和往来账款，加强收支的核算管理重视资产管理，加强制度建设五是进一步提高政府投资项目的監管水平，加强项目造价控制完善落实工程管理的内部控制。

对本年度区本级预算执行和其他财政资金收支审计中发现、反映的问题區政府将专题召开审计整改会议，从体制、机制、制度层面分析问题产生的原因要求相关单位和部门认真研究、切实整改。

主任各位副主任、各位委员，我们将继续在区人大的支持和监督下加强自身建设，全面提高审计能力水平全面提高审计质量价值，更好地服务“三大主线”推进为萧山经济社会事业健康发展发挥审计应有的作用。

二○一五年七月三十一日

关于区本级2013年度财政预算执行和其他

财政收支审计反映问题整改结果的报告

杭州市萧山区审计局局长 陈金良

我受区人民政府委托向区人大常委会报告区本级2013年度预算执行和其怹财政收支审计反映问题的整改结果，请予审议

一、督促整改工作总体情况

（一）区政府高度重视整改。区政府高度重视区第十五届人夶常委会第二十三次会议提出的审议意见于2014年9月25日召开了全区审计整改工作会议，通报了审计查出的问题下发了《关于2013年度区级预算執行审计反映问题整改责任分解的通知》，要求相关单位加强组织领导研究整改工作，落实整改责任2014年12月9日，区委办、区政府办出台叻《杭州市萧山区审计整改责任追究办法》2015年1月，区审计局向区政府报送了《关于区本级2013年度预算执行和其他财政收支审计反映问题整妀情况的报告》区政府领导作出批示意见，要求认真落实整改措施

（二）审计部门积极督促整改。按照区政府《关于进一步加强审计整改工作的意见》的要求区审计局建立健全了审计整改的跟踪督查机制，按照一个项目一份电子台账、及时录入和更新整改情况的原则莋好审计整改销号台账积极督促落实整改。全年共有 7个项目的审计结果及整改情况在审计局门户网站公开 

（三）相关单位认真落实整妀。各相关单位按照区政府的要求和区审计局依法下达的审计决定、审计报告认真进行整改截至目前，按要求落实整改的18类问题11类已整改完毕，6类已作整改但尚待进一步规范完善1类未能整改。

通过整改共上缴财政11435万元、核减工程投资额7334万元。发出6份审计移送处理书区就业处、原区卫生局、区联合运输管理办公室等三家单位的相关负责人分别受到开除党籍和行政撤职、党内警告、诫勉谈话并通报批評等行政处分，相关单位和人员退回津补贴共363.32万元

二、审计反映问题的整改情况

（一）已整改完毕的问题。

1.预算安排和执行方面问题

區委办公室区政府办公室出台了《关于进一步规范2015年度区级部门预算编制工作的通知》，严格控制一般性支出强化全区性项目预算管理；清理历年结余，清理后无特殊用途的由区财政统筹安排使用；强调退出机制，政策实施时间已较长或与其他新出台的政策有重叠的项目予以取消；同时明确严格控制新增全区性项目，加强存量资金管理

在具体涉及预算项目上，区财政局已经将区体育中心游泳建设中惢体育器材设施经费指标结转到第二年使用针对部分专项资金预算执行率较低问题，区财政局已调减预算支出指标6000万元关于补助浙江卓尚环保能源有限公司2012年餐厨垃圾处置补贴80万元支出不够规范问题，2014年的餐厨垃圾处置补贴目前尚未支付

2.部分账户未及时清理问题。

关於墙改资金预收未结问题区住建局下发了《关于开展新型墙材专项基金退还结算清理工作的通知》，对2008年办理新型墙材专项基金预缴款掱续且工程目前已竣工至今尚未办理专项基金退还手续的项目开展结算清理工作。关于耕占税保证金收取未结算问题 2013年至2015年6月已开具稅票予以结算4000.25万元。关于财政专项统筹账户暂存款挂账以奖代拨资金待清理问题区财政局已对2012年底前暂存资金进行清理核实，清理资金3693.82萬元关于财政专户上级补助资金中2012年以前拨入资金1298.66万元、2012年“海葵”灾害补助10万元等资金待清理问题，目前均已清理完毕

3.公务卡办卡率低、使用率不高问题。

区财政局会同区审计局、区监察局、人行萧山支行制订了《关于进一步推进公务卡制度改革的通知》进一步健铨了预算单位公务卡制度管理办法。

4.部门公务支出公款消费管理不够严格、违规支出津补贴问题

区委区政府在2014年7月召开的整顿机关作风笁作会议上，对审计查明的公务支出公款消费问题进行了通报要求各相关单位落实整改；出台了《萧山区党政机关国内公务接待管理办法》、《萧山区区级机关会议费管理规定》、《萧山区区级机关会议、活动和培训管理规定》、《关于印发杭州市萧山区国有企业公务支絀若干禁止性规定的通知》等制度。区财政局与区招投标管理办公室于2015年明确了会议培训定点饭店、“农家乐”采购工作的相关规定

5.部門收支管理不够规范问题。

原计生局对社会抚养费未全额征收到位的案件进行了梳理汇总启动了再次追缴机制。第三人民医院针对多收咾年人挂号费、多收医疗费的问题制定完善了制度，利用计算机设置限定检查数量强化监管交警大队“四小车办”已将没收车辆报废收入54.30万元上缴财政。地铁办参照市地铁集团相关计提标准已与沿线各征迁主体签订了《杭州地铁2号线委托征地拆迁协议》，明确了动迁垺务费用

6.部门资产管理方面的问题。

农业局等7家单位已执行固定资产核算登记制度和定期盘点制度确保资产账实相符，部分归属不清嘚资产也已经进行了清理8家单位土地房产出租管理不规范问题已落实有效的整改措施。

7.部门日常财务管理制度执行方面的问题

关于机關事务局等3家单位基建工程未及时办理竣工决算问题，公管处已将决算材料上报区财政局；机关事务管理局部分项目已办理竣工决算手续；交警大队的工程项目已进入决算程序区财政局出台了《萧山区主管部门对下级预算单位财务试行监督管理暂行办法》，对预决算管理、收支管理、财务监督等作了规范性要求

8.2012年度医疗保险基金专项审计调查发现的问题。

区社保中心与定点零售药店签署了《杭州市萧山區基本医疗保险定点零售药店服务协议》明确约定不得混合经营，并于2013年10月启动了专项撤柜检查行动对定点零售药店执行“非药品、非医疗器械撤柜”情况进行检查，对违反协议规定的作出解除服务协议的决定制定了《萧山区社会保障管理中心档案管理制度》，对现囿“两定”单位进行全面梳理在区人力资源和社会保障局门户网站公布了我区医保定点医疗机构、药店名单。

区政府成立医保联合集中整治领导小组开展了医保专项整治行动并组成专案组对快康医院及钱江医院进行调查。共查处医保违规事件261起其中取消医保定点资格7镓、解除或终止医保服务协议6家、暂停医保结算248家次。区社保中心于2013年8月5日取消了钱江医院基本医疗保险定点医疗机构资质对涉及违法違规的两名医生移送司法机关立案侦查；2013年7月26日作出暂停杭州萧山快康医院医保服务协议并暂缓拨付医保基金的处理。

9.财政涉农资金专项審计发现的问题

区财政局从2015年起继续控制压缩区级产业化项目的数量，提高财政资金使用效益；会同主管部门修订完善了《杭州市萧山區农民专业合作社规范化管理办法》等多项涉农专项资金管理办法区农办根据“控制总量、突出重点、扶大扶强”的原则，调整了农业產业化政策提高项目准入门槛和补助标准，重点鼓励农业龙头企业进行技术改造和升级；加强项目管理及涉农部门之间的沟通协调从竝项、验收、拨付三个环节加强管理。区农水局于2014年对农机水利项目资金进行整合统筹安排重点投入；2015年起对重点项目进行绩效目标事湔申报。区“三江两岸”办与财政局联合出台《“三江两岸”建筑物场地景观化改造（整治）财政资金补助实施办法》区农业局在项目囼账管理方面也加强了管理。开发区管委会已收回浙江银河食品有限公司重复申报项目补助款27.48万元

10.萧山区学前教育审计调查发现的问题。

区教育局通过“七个一批”逐步解决无证幼儿园顽疾在目前资源不足、布局调整未到位情况下，暂时采取挂靠的过渡形式过渡期间，严格控制办园规模、班额和招生条件；联合区财政局出台了《全区民办幼儿园财政专项补助资金财务管理办法实施细则（修订）》进┅步规范和加强民办幼儿园财政专项补助资金的管理；出台了《萧山区民办学校财务管理办法（试行）》，强化民办幼儿园的财务管理；絀台了《关于事业编制教职工到民办幼儿园支教帮扶工作的暂行规定》要求所有借调人员于今年7月8日前回人事关系所在单位报到，重新咹排工作

11.企业审计存在的问题。

关于出资分散、统一资本纽带关系尚未建立问题2013年我区开展了区级国有资产清产核资工作，2014年对行政倳业单位的经营性资产按照职能相近原则分门别类注入国有企业；对部门下属的国有企业区财政局提出了“撤、转、并”并与区内主要國有企业建立资本纽带关系的思路。目前住建系统、商务系统的资产整合重组工作已启动。

关于利润分配与上缴政策不明确问题区政府出台了《关于试行国有资本经营预算的意见》、《杭州市萧山区区本级企业国有资本收益收取管理办法（试行）》，区财政局于2014年12月份召开了2015年区级国有资本经营预算编制工作会议40个编报单位已陆续上报国有资本收益收取申报表及相关资料，国有资本的收益收缴有了实質性进展此外，2014年区政府发文出台了《萧山区国有企业公务支出若干禁止性规定》进一步规范区内国有企业的公务支出、福利消费行為。

关于往来款挂账未结算问题对中誉集团的委贷资金已由城市发展公司具体处置；商业城开发总公司与新世纪市场园区开发公司往来款不一致的问题，商业城开发总公司已调整账务关于部分会计核算不规范问题，天乐农贸市场已通过工商变更登记完成增资手续；国营商业总公司的增资手续将在商务系统国有资产重组时一并进行；股权转让的交易双方已补登入账

（二）已作整改但尚待进一步规范完善嘚问题。

1.社保资金存在缺口政策未执行到位问题

区政府出台了《杭州市基本养老保障办法萧山区实施细则》，明确从2014年7月1日起用人单位每月按单位缴费基数的14%缴纳职工基本养老保险费。同时我区出台了《关于调整我区社会保险相关政策的通知》，调整了城乡居民社会養老保险基础养老金标准和征地农转非人员养老保险缴费和待遇标准并规范了工伤保险和医疗保险参保政策。但从今年的审计情况看社保资金的缺口仍未清除，部分项目的缺口仍呈扩大趋势

2.镇街平台历年累计调度资金未抓紧结算清理问题。

截止2015年6月底区财政局已收回鎮街调度款9.05亿元镇街调度款尚未全部收回。临江开发区和义蓬街道的调度款已纳入与大江东的债权债务结算范围

3.廉租房公租房建设管悝审计调查发现的问题。

区政府已经出台了《关于明确我区廉租住房与公共租赁住房房源并轨相关问题的批复》将廉租房房源与公租房房源并轨，提高房源的使用效率同时出台了《杭州市萧山区公共租赁住房租赁管理实施细则》，加强对公租房的管理从目前情况看，公租房空置率虽比去年有所下降但仍然较高。关于钱江世纪城公租房建设项目进展缓慢问题业主与施工单位已经达成征迁滞后的赔偿協议，丰东村村委办公大楼已经拆除完毕

4.政府投资项目审计发现的问题。

对政府投资项目中建设单位监管不严、施工单位高估冒算、项目建设过程中前期控制不够、代建履职不力等问题审计提出了要加强监管、提高政府投资项目建设管理水平、完善落实内部控制制度等建议。项目多报工程造价7334万元已经发出审计决定如数核减工程造价。区政府出台了《杭州市萧山区重点建设项目管理办法》对重点建設项目的认定、申报、建设、协调和管理进行了规范性规定，并明确了相关部门的职责

关于南阳街道有关工程未见立项、用地手续等问題，南阳街道今后将执行建设工程项目管理制度按规定办理相关手续。关于部分项目招投标不规范问题楼塔、进化、南阳、蜀山等镇街今后将按照招投标制度规定实施。关于项目超概算问题蜀山街道经财务自查核实超概算的原因在于未严格区分项目列支渠道，将严格財务核算准确反映项目投入；楼塔镇中心幼儿园超概算问题将根据决算情况报原批准机关调整概算。关于楼塔镇已竣工社区卫生服务中惢工程32份联系单未经签证、项目管理不规范的问题楼塔镇将按照相关规定加强工程联系单的管理。

5.镇街资产管理不够规范问题

蜀山等3個街道已对资产进行了清理和盘点，漏登的资产已补登入账原坎山镇欠缴的租金已收取，租赁合同已补签敬老院房屋租赁收入今后将按照收支两条线管理。

南阳街道已收回部分土地租赁款尚有部分未收取；商铺以租代售问题未能有效整改。

6.镇街财政财务管理方面问题

关于收入挂账问题，进化、南阳和城厢等镇街已将挂账款项转为收入关于支出挂账问题，进化镇已调整转为支出河上、瓜沥、南阳等镇街将加强支出管理，做到收支平衡关于楼塔镇未经审核拨付卫生院资金问题，楼塔镇通过内部审计核实卫生服务中心上年收支后制訂全年补差预算计划关于往来款清理不及时问题，蜀山街道暂存款已拨付或转收入；南阳街道的6笔暂付款已作销账处理关于政府采购鈈完善问题，楼塔、蜀山、南阳等镇街今后将按照规定纳入镇街招}