丘北县温浏乡2015年度部门决算公开说明
丘北县温浏乡
2015年部门决算公开说明
一、部门情况
（一）主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2015年度主要工作及取得的工作成效
1、“三农”工作成效明显。贯彻落实国家支农惠农政策，积极探索实施助推“三农”发展新举措。抓实“三权三证”办理工作，办理农村房屋所有权110户、宅基地使用权3000户，土地承包经营权3324户，实现“三权三证”抵押融资421万元，农村发展活力明显增强。落实强农惠农政策，兑现种粮农民补贴2795.4万元、受益群众8074户,农业生产资料综合补贴285.1万元，受益群众8317户，兑现小麦补贴12.2万元，受益群众4824户，兑现小麦“一喷三防”补贴6万元，受益群众4120户，兑现油菜补贴6万元，受益群众1502户，兑现草原补贴19.1万元，受益群众3213户,退耕还林44.56万元，受益群众367户。粮食产量稳步增长，总产达1696.3万公斤、人均达437公斤。特色优势产业不断优化壮大。投入20万元，为全乡愿意栽杉木的489户建档立卡贫困户购买杉木苗659700株，目前已全部移栽完成。种植烤烟5450亩，收购烟叶1.2万担，实现烟农收入1700万元，完成烟叶税357.1万元。种植辣椒1.42万亩，实现产值310万元；三七在地面积2564.3亩，实现产值1991.32万元；种植冬早蔬菜4300亩，实现产值660万元；种植油茶、花生在地面积分别5510亩、1960万亩；畜牧业快速发展，实现肥猪出栏9.8万头、肉牛出栏1.32万头、家禽出栏19.8万羽、肉类总产量10.66万吨、禽蛋产量90吨、完成畜牧业总产值11945万元。全年实现农村劳动转移培训690人，16至60周岁劳动力有17255人，引导外出务工人数9381人，创劳务经济1亿余元。
2、工业发展基础不断夯实。在抓好投资环境优化和电力、矿业安全生产工作的同时，结合温浏矿产资源、水力资源丰富的实际，积极引进外商实地调研考察。猴爬岩和坝达电厂安全营业，石别电站建设项目已获文山州发展和改革委员会同意开展工程项目核准前准备工作。六独铜矿、温浏和干石洞铁矿顺利实施技改。切实抓好采石场持证营业和安全生产工作，努力为无证采石场做好办证难等服务工作。引进外商和引导群众积极探索，自主创新开展茶叶加工。
3、基础设施不断改善。一是交通基础设施建设日趋完善。利用为民办事资金进行道路修缮扩建、进村路面硬化、挡墙修建、涵管安装、桥梁建设、村级党组织活动室等工程，解决群众出行老大难的问题；整合财政奖补“一事一议”项目8个，申请财政补助资金146万元，解决了8个村组村内道路硬化问题。认真落实革羊贫困行政村整村推进项目100万元，实现村内道路硬化工程4.76公里、安排贫困户实施安居房工程3所。温浏至干石洞水泥路面硬化已经完工并投入使用；温浏客运车站建设进入准备实施阶段，目前征地工作已经完成，共征地10.5亩；申报扶贫开发整乡推进项目省级补助资金2000万元，该项目省级已评审通过。同时，乡到10个行政村的弹石路建设工程准备启动。二是农田水利建设取得明显成效。在上级部门的支持下，修建河道护堤6.5公里、改造取水口27座、新建农用桥2座；全乡建好175口小水窖，投资43.75万元，解决人饮管网供水工程24件，解决部分群众饮水水问题。三乡村基础设施配套功能逐步完善。2015年温浏乡申请保障性住房300套、安排保障对象入住60户；认真落实革羊贫困行政村整村推进项目100万元，实现村内道路硬化工程4.76公里、安排贫困户实施安居房工程3所。认真落实安居房改造专项资金160万元，实施D级危房改造160户。认真实施新农村建设工作队专项补助资金10万元，硬化了小河沟村内道路270米（945平方米）。认真落实易地扶贫搬迁专项资金135万元，对路酬新寨实施易地扶贫搬迁。四是社会事业基础设施不断完善。令冲完小、石别完小项目改扩建工程已完成，温浏中学中心幼儿园项目已投入使用，石村村委会、革羊村委会村卫生室业务用房建设基本完成。
4、社会事业不断增强。一是认真落实教育惠民政策。全乡有2858名小学生、1222名初中生分别享受教科书和农村义务教育营养餐改善补助经费228.64万元、97.76万元，2014名小学生、1144名初中生享受到家庭贫困寄宿生费201.4万元、143万元，59名贫困学前生享受1.77万元其他补助。小学入学率99.8%，初中阶段入学率96.4%。二是文化体育事业蓬勃发展。开展“文化三下乡”活动，积极向上级文化部门协调送戏下乡1场，观众近3000余人次；乡文化站送书下乡8次，阅读群众2万余人次；乡文化站积极培训村级文艺骨干1次200余人次；组织乡村文艺队进行演出8次，村级文体活动正常开展，乡村群众精神文化生活不断丰富，年内完成广播电视直播卫星“户户通”2780户的维护工作。三是医药卫生体制改革深入推进。认真贯彻落实医药卫生体制改革政策，全乡参加新型农村合作医疗38950人，累计参合资金达459.144万元，新农合参合率达103.3%，兑现补偿6368人次1428万元，新农合资金使用率达100%。石葵、令冲卫生室已建设完成并准备投入使用。完成鼠粮筹集工作，并落实春、秋两季灭鼠工作任务；积极配合开展中医药服务，65岁以上完成765人，0-3岁完成329人。组织献血一次，献血量为13000毫升。四是计划生育维持低生育水平。全年人口出生率8.5‰，自然增长率4.38‰。五是社会保障体系不断完善。城镇居民基本医疗保险得到巩固，新型农村和城镇居民社会养老保险，参保人数达20569人，参保率达103.8%，全乡共有 4374人享受养老金待遇，累计发放养老金467万元；工伤、生育、医疗、失业保险参保人数达1825人，支付各类保险资金30万元；新增就业人数80余人，失业率控制在5%以内；实现劳动力转移9381人，实现劳务收入1亿余元；发放五保户、孤儿和低保对象基本生活保障金586.6万元，支出各类优抚对象抚恤金145.9万元，办理结婚登记622对。六是武装工作取得新成效。全年完成征兵任务18人，完善了温浏乡武装部硬件软件设施配套工作，顺利通过州级武装工作考核，武装工作迈向新步伐。
5、社会保持和谐稳定。高度重视社会稳定工作，认真落实各项综治维稳措施，为全乡经济社会科学、和谐、跨越发展创造了和谐稳定的社会环境。一是坚决打击整治违法犯罪。始终保持对涉恶势力、杀人等严重暴力犯罪和群众关注的“两抢一盗”等犯罪行为的严打高压态势，全乡共立各类刑事案件39起，破案24起，打击处理犯罪嫌疑人6名。受理行政案件11起，结案7起，调解案件45起，查处违法人员6人。二是抓好信访维稳工作。关注重点上访人群，依法处置非正常上访问题，全乡共受理群众来信来访8件，办结8件，办结率为100%。三是高度重视安全生产工作。认真落实安全生产“一岗双责，党政同责”责任制，深入开展矿山、消防、道路交通、危化品、建筑施工、公共聚集场所、中小学校、食品药品、特种设备等重点行业和领域的专项整治，主动深入各行业和重点部位开展安全检查，共检查行业领域单位20个、企业5户，查出安全隐患7条，全乡安全生产形势持续稳定。四是健全突发公共事件应急体系。加强天气预报及地质灾害点、防洪防寒等自然灾害的监测预警和宣传教育，严格24小时值班制度，强化应急队伍建设和物品储备，有效地保护了人民群众的生命财产安全。五是着力推进法制建设。以“法律七进”活动为载体，抓好落实“百村千户万民”普法工作，扎实推进“六五”普法进程。同时，加强对法律援助、公证、基层法律服务等领域的监管，完善服务机制，创新服务方式，拓宽服务领域。六是深入推进平安乡镇创建工作。始终把平安创建工作放在确保社会稳定，促进经济发展的突出位置，强化平安创建工作的合力，做到工作前明思路、工作中有指挥、工作后强检查、件件工作抓落实，顺利通过州级平安乡镇创建工作验收。
6、农业农村经济稳步发展。抓牢重点农业产业培植，农业产业结构不断调整优化，农业经济较2010年大大增加，逐步发展三七、冬早蔬菜等新型农业种植。烤烟产业地位进一步稳固，较2010年翻一翻。“十二五”期间畜牧工作有序开展，畜牧业总产值从2010年的6230万元增加到11945万元。林果产业初具规模，以砂糖桔、茶叶为主种植面积达2800余亩。村寨规划建设扎实开展，相继完成了6个“整村推进”项目。
7、争引项目卓有成效，基础设施不断夯实。一是水利建设力度加大。总投资2505.96万元拆除拦河坝10座、修建河道护堤12.99公里、改造取水口5座、新建农用桥3座大大便利沿河一带农民灌溉、防洪，为沿河一带群众奠定农业发展基础。管饮工程60件，整村推进和爱心水窖576件,塘坝修缮2座，令冲完小、石葵完小、温浏中学、羊街小学住宿楼、幼儿园新建等工程建设。二是新农村建设稳步推进。组织群众投工投劳，村项目建设稳步推进，“十二五”期间共实施“一事一议”财政奖补项目，涉及村小组68个，项目主要涉及村内道路建设、活动室项目建设、饮水工程项目等，新农村建设有效开展。三是电力和通信建设快速发展。投资新建温浏、坝达输变电站，改造、新建线路管理，全乡119个自然村村村通电保电，农村电网改造力度不断加大，供电质量明显提高，新型事物正通过电视、网络流入普通群众家中，电信、移动数字网络运用覆盖全乡主要村寨。
8、环境保护全面加强，节能降耗扎实推进。“十二五”期间累计完成木本油料建设油茶：19729亩；核桃：13500亩；封山育林：3770亩，促进了经济与生态的互动发展。扎实推进“三结合”沼气为主的农村新型能源建设，全乡沼气池数量达到1473口。推广节柴改灶、太阳能、节能灯等节能措施，大量减少了树木砍伐，有力地维护了生态环境。
9、社会事业协调发展，改善民生富有成效。“十二五”期间投资1685余万元，新建温浏中学综合楼、教师廉租房及新建乡幼儿园。各项惠农政策落实到位，“新农合”参合率逐年上升。2015年“新农保”参保率达105.98%(目前居全县第四)，城乡居民养老保险参保率103.70％（居前县第三），社会保障方面实现困难群众的应保尽保。
“十二五”期间，温浏乡先后获得了“平安乡镇”、“无毒乡镇”等荣誉称号，省级文明村1个，州级文明村2个，县级文明村5个，省级文明单位1个，县级文明单位3个。
（三）基本情况
丘北县温浏乡2015年度部门决算为其他单位汇总录入决算表，纳入汇编范围的独立核算单位共 10 个，乡政府、财政所、农科站、水管站、兽医站、林业站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、交通运输和安全生产服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。其中：行政单位1个（乡政府），事业单位9个（财政所、农科站、水管站、兽医站、林业站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、交通运输和安全生产服务中心、国土和村镇规划建设服务中心），执行行政单位会计制度的单位2个（乡政府、财政所,财政所为事业单位参公管理单位,故执行行政单位会计制度），执行事业单位会计制度的单位8个（农科站、水管站、兽医站、林业站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、交通运输和安全生产服务中心、国土和村镇规划建设服务中心），10个单位均属一级预算单位。
温浏乡汇总编制人数66人，其中：行政编制31人，事业编制35人。年末实有人数99人，其中：行政在职人员28人，行政退休人员23人，事业在职人员37人，事业退休人员11人。事业编制人数比上年减少18人，为人口和计划生育服务中心拆并到卫生院减少18人及2015年编办调编。年末实有人数行政单位减少4人，为调出本乡外4人，工勤人员2人，为调出本乡外1人，退休1人；事业单位减少6人，为1人退休，5人调出到其他单位。车辆编制4辆，年末实有数4辆。
二、2015年度部门决算表
（详见附件）
三、2015年度部门决算情况说明
(一)、收入决算情况说明
2015年温浏乡部门决算总收入2149.32万元，其中：财政拨款收入1464.11万元（其中：政府性基金132万元），占总收入的68.12%；其他收入685.21万元，占总收入的31.88%。与上年对比增加了18.86%，主要原因是人员工资、乡镇岗位补贴、自治州补贴、上级单位增加工作而加大经费及扶贫专项经费增加。
2015年双龙营镇决算收入分析
占总收入比重%
财政拨款收入
&&其中：政府性基金预算财政拨款
(二)、支出决算情况说明
2015年温浏乡部门决算总支出1664.01万元，其中：基本支出1382.66万元，占总支出的83.09%；项目支出281.35万元，占总支出的16.91%。与上年对比减少了5.72%，主要是项目进度缓慢，支出减少。
支出结构分析
支出结构分析
工资和福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出
1、一般公共服务支出
2、公共安全
3、科学技术支出
4、文化体育与传媒支出
5、社会保障和就业支出
6、医疗卫生与计划生育支出
7、农林水支出
8、交通运输支出
9、资源勘探信息等支出
10、金融支出
11、国土海洋气象等支出
12、住房保障支出
13、其他支出
占总支出比重（%）
1、基本支出情况
2015年用于保障温浏乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出935.61万元。与上年对比增加了3.06%，主要原因是增加了自治州补贴。
基本支出分析对比
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
占总支出比重（%）
1、一般公共服务支出
2、公共安全支出
3、科学技术支出
4、文化体育与传媒支出
5、社会保障和就业支出
6、医疗卫生与计划生育支出
7、农林水支出
8、交通运输支出
9、资源勘探信息等支出
10、国土海洋气象等支出
11、住房保障支出
12、其他支出
2、项目支出情况
&&& 2015年用于保障温浏乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281.35万元。与上年对比减少了202.63%，主要原因是2014年决算口径包含了惠农补贴，如良种补贴、小麦一喷三防等惠农款项，同时项目完工结算支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
项目支出分析对比
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
占总支出比比重%
1、一般公共服务支出
2、农林水支出
3、其他支出
四、一般公共预算财政拨款支出决算说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
温浏乡2015年一般公共预算财政拨款支出1008.88万元，占本年支出合计的60.63%。与上年对比减少了37.66%，主要原因是2014年决算口径包含了惠农补贴，如良种补贴、小麦一喷三防等财政拨款惠农款项。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出分析
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
占一般公共预算财政拨款的比重%
1、一般公共服务支出
2、公共安全支出
3、科学技术支出
4、文化体育与传媒支出
5、社会保障和就业支出
6、医疗卫生与计划生育支出
7、农林水支出
8、交通运输支出
9、资源勘探信息等支出
10、国土海洋气象等支出
11、住房保障支出
五、“三公”经费决算情况说明
温浏乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额59.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.35万元，公务接待费支出25.90万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少12.51万元，减少的主要原因是严格控制公车规范使用，按照厉行节约的要求减少公务接待支出。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2015年温浏乡未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费33.35万元，比2014年决算减少了8.19万元，主要用于保障下村检查落实中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2015年温浏乡共执行国内公务接待307批次，共接待3044人次，接待费开支25.9万元。公务接待费比2014年决算减少了4.32万元，主要用于接待上级检查工作、村民委及村小组办事人员到乡上办事及毗连乡镇相关单位领导及工作人员到我乡协调布置工作等产生的费用。
“三公”经费支出分析&&&&&&&&&&& 附表4
比上年减少（%）
（1）公务用车运行维护费
厉行节约、严控支出
（2）国内接待费
例行结余、严控支出
（3）因公出国（境）费用
（二）相关统计数
& 4.公务用车保有量（辆）
& 5.国内公务接待批次（个）
& 6.国内公务接待人次（人）
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
温浏乡2015年机关运行经费支出63.91万元，与上年对比减少了129.85万元，主要原因：一是2014年村两委等半供养人员的经费支出列为劳务费，而2015年支出约145.44万元，列入了其他工资福利支出；二是人口和计划生育服务中心拆并到卫生院，减少了统计数据。
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云南省文山州丘北县原温浏乡政府秘书余勇贪污案
　　作者：　　新闻来源：　　
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　　一、基本案情
　　余勇利用担任云南省文山州丘北县温浏乡令冲村村委会主任、党总支书记的职务便利,伙同妻子毛艳(另案)为本村4名孤儿申请办理了孤儿基本生活保障补助金,但没有将民政部门发给4名孤儿的基本生活保障补助金的存折交给抚养人,余勇夫妇二人从日至日,将4名孤儿信用社账户上的7.2万元取走,案发后余勇退还了4300元。余勇还利用职务便利,伙同妻子毛艳,用村民杨某的户口册为其申请了农村低保,但两人没有告知杨某有低保,也没有将低保存折交给杨某,余勇夫妻二人从日日,将杨某的低保共1.146万元从信用社取走侵吞。
　　二、处罚情况
　　日,丘北县人民法院以贪污罪判处余勇有期徒刑7年。
　　三、案件评析
　　本案中余勇身为乡政府秘书兼村党总支书记,伙同担任该村村委会副主任的妻子毛艳共同作案,虽然二人级别不高,但均实权在握,拥有财物的管理权和支配权。而且,随着国家涉农惠民政策的增多,上级划拨的补助资金越来越多,有些村干部把国家的补助资金作为自己的私人提款机而大肆贪污挪用。同时,贪污贿赂案件不再仅仅是截留款项的单一手段,其方式多种多样,或重复支出套取公款;或巧立名目,骗取上级资金;或以接待费等虚假列支;或将上交费用中多收取的部分扣留,私自挪用经营项目,从中获取好处;或用公款送礼;或将超生款、土葬款隐瞒不报纳入个人手中;或用小金库方式套取公款等。但“小官蚁贪”的危害不容忽视,它不仅直接侵害了最基层广大农民的经济利益,而且损害了党和政府在人民群众中的形象和威信,社会影响恶劣,后果严重。检察机关正在积极创建教育、制度、监督并重的惩治和预防体系,最大限度地从源头上遏制贪污受贿职务犯罪现象的发生。
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